Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 августа 2016 г. N 616 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания
населения Краснодарского края
(2013 - 2018 годы)"
Показатели
нормативов Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Краснодарского края (2013 - 2018 годы)" по социальным работникам Краснодарского края
12 августа 2015 г., 16 августа 2016 г.
N |
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. факт |
2015 г. факт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 г. - 2016 г. |
2014 г. - 2018 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории |
|
5,8 |
6,2 |
6,4 |
6,5 |
6,6 |
6,7 |
X |
X |
2 |
Число получателей услуг, чел. |
|
65264 |
68613 |
69794 |
70429 |
71256 |
72664 |
X |
X |
3 |
Среднесписочная численность отдельной категории работников, чел. |
|
11285 |
11117,5 |
10934.1 |
10859 |
10859 |
10859 |
X |
X |
4 |
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. |
5307322 |
5367227 |
5453329 |
5513804 |
5563804 |
5603800 |
5629647 |
X |
X |
5 |
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
6 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы |
|
47.5 |
58,0 |
68,5 |
79,0 |
89,5 |
100,0 |
X |
X |
7 |
по субъекту Российской Федерации |
|
52,6 |
60.3 |
78,8 |
76,6 |
80.0 |
100,0 |
X |
X |
8 |
Среднемесячная начисленная заработная плата (среднемесячный доход от трудовой деятельности) работников по субъекту Российской Федерации, руб. |
21409,2 |
24246,7 |
25776.6 |
24115,3 |
24831,0 |
25500,0 |
27544,0 |
X |
X |
9 |
Темп роста к предыдущему году, % |
|
113,3 |
106,3 |
93,6 |
103,0 |
102,7 |
108.0 |
X |
X |
10 |
Среднемесячная заработная плато отдельной категории работников, руб. |
|
12745,5 |
15531,7 |
19014,4 |
19014.4 |
20400,0 |
27544,0 |
X |
х |
11 |
Темп роста к предыдущему году, % |
|
|
121,9 |
122,2 |
100,0 |
107,3 |
135,0 |
Х |
X |
12 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы но отдельной категории работников, % |
3,7 |
3,7 |
3,2 |
1,2 |
3,2 |
3,2 |
3.2 |
Х |
X |
13 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1.302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
X |
X |
14 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. |
|
2247,2 |
2697,8 |
3242,4 |
3226,0 |
3461,1 |
4673,1 |
9166,2 |
17300,4 |
15 |
Прирост фонда оплаты труда с 1 начислениями к 2013 г., млн. руб. |
|
X |
450,6 |
995, |
978,8 |
1213,9 |
2425,9 |
2424,5 |
6064,3 |
16 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. |
|
X |
363,9 |
956.6 |
875.6 |
1103,1 |
2276.4 |
2196,1 |
5575,6 |
18 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: |
|
X |
126,2 |
411,2 |
325,9 |
404,2 |
807,8 |
863,3 |
2075.3 |
19 |
от реструктуризации сети, млн. руб. |
|
X |
7,0 |
49,3 |
49.3 |
49,3 |
73,8 |
105,6 |
228,7 |
20 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. |
|
X |
92,4 |
220,2 |
236,6 |
310,8 |
407,6 |
549.2 |
1267,6 |
20.1 |
объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб. |
|
X |
39,3 |
110.2 |
126,6 |
135,8 |
183,3 |
276,1 |
595,2 |
20.2 |
объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб. |
|
X |
53,1 |
110,0 |
110,0 |
175,0 |
224,3 |
273,1 |
672,4 |
21 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций социального обслуживания, млн. руб. |
|
X |
26,8 |
141,7 |
40,0 |
44,1 |
326,4 |
208,5 |
579,0 |
22 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. |
|
X |
86,7 |
38,5 |
103,2 |
110,8 |
149,5 |
228,4 |
488,7 |
23 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. |
|
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
24 |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23) |
|
X |
450,6 |
995,1 |
978,8 |
1213,9 |
2425,9 |
2424,5 |
6064,3 |
25 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного па повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%)" |
|
X |
28,0 |
41,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
Х |
X |
26 |
Среднесписочная численность иных работников, чел. |
|
14540 |
14351 |
14164 |
14164 |
13942 |
13813 |
Х |
Х |
27 |
Среднесписочная численность работников организаций социального обслуживания, чел. |
|
25825 |
25468,5 |
25078,1 |
25023 |
24801 |
24672 |
Х |
Х |
__________________
* Корректировка показателей (нормативов) оптимизации сети организаций социального обслуживания на 2016 - 2018 годы осуществляется в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к соглашению между Минтрудом Российской Федерации и администрацией Краснодарского края.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.