Приложение N 1. Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края"

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 февраля 2017 г. N 90 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к государственной программе
Краснодарского края
"Развитие сети автомобильных
дорог Краснодарского края"

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2015 г., 25 апреля, 8 июля, 16 сентября, 14 ноября, 6, 26 декабря 2016 г., 15 февраля 2017 г.

Паспорт
подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края"

Координатор подпрограммы		министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
Участники подпрограммы		не предусмотрены
Цели подпрограммы		обеспечение функционирования и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
Задачи подпрограммы		увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, соответствующих нормативным требованиям повышение эффективности функционирования государственных казенных учреждений Краснодарского края сферы дорожного хозяйства
Перечень целевых показателей подпрограммы		доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
Этапы и сроки реализации подпрограммы		2016 - 2021 годы этапы не предусмотрены
Объемы и источники финансирования подпрограммы		общий объем финансирования подпрограммы составляет - 102 139 409,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 702 257,6 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 99 437 151,6 тыс. рублей

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью реализации подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края" (далее также - подпрограмма) является обеспечение функционирования и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, соответствующих нормативным требованиям;

повышение эффективности функционирования государственных казенных учреждений Краснодарского края сферы дорожного хозяйства.

Период реализации подпрограммы - 2016 - 2021 годы.

Выделение этапов реализации не предусматривается.

Информация о целевых показателях подпрограммы приведена в таблице N 1.

Таблица N 1

Целевые показатели подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края"

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Статус	Значение целевого показателя (по годам)
				2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края	проценты	3	33,4	32,45	31,95	31,45	30,95	30,45	29,95
2	Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края	проценты	3	-	0,342	0.458	0,570	0,907	1,128	1,694

Методика расчета целевых показателей подпрограммы

Фактические значения целевых показателей, имеющих статус "3", определяются с использованием следующей методики расчета.

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края

Достижение данного показателя рассчитывается по следующей формуле:

Dd = Dp / Do * 100%, где:

Dp - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям (км).

Данный показатель определяется в соответствии с отчетом по диагностике автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края по результатам за отчетный год;

Do - суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края (км).

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края предоставляется по состоянию на начало года, следующего за отчетным.

2. Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края

Достижение данного показателя рассчитывается по формуле:

Pps = Ps / Po * 100%, где:

Ps - протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края (км).

Данный показатель определяется по результатам реализации мероприятия "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая проектно-изыскательские работы" на конец отчетного года;

Po - суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края (км).

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края предоставляется по состоянию на начало года, следующего за отчетным.

2. Перечень мероприятий подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края"

Таблица N 2

N п/п	Наименование мероприятия	Статус	год реализации	Объем финансирования, тыс. рублей			Непосредственный результат реализации мероприятия	Государственный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель
				всего	в разрезе источников финансирования
					федеральный бюджет	краевой бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель: обеспечение функционирования и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
1.1	Задача: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, соответствующих нормативным требованиям:
1.1.1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая проектно-изыскательские работы	1	2016	2 526 080,2	434 048,6	2 092 031.6	протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края: 2016 год- 28,325 км. в т. ч. 742.180 п. м(**) 2017 год 9.824 км. в т. ч. 761.3 п. м 2018 год - 10.325 км, в т.ч. 90.2 п. м 2019 год - 30.5 км 2020 год 20.3 км 2021 год - 51,32 км, в т.ч. 991,8 п. м	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
				255 814.8(*)	8 152,9(*)	247 601.9(*)
			2017	4 342 876,0		4 342 876.0
			2018	9 159 997,7		9 159 997.7
			2019	9 289 065,2		9 289 065.2
			2020	8 742 877,9		8 742 877.9
			2021	8 398 004,0		8 398 004.0
			всего	42 458 901,0	434 048.6	42 024 852,4
				255 814,8(*)	8 152,9(*)	217 601.0(*)
1.1.2	Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая проектно-изыскательские работы	-	2016	11 855 126,4	1 268 209,0	10 586 917.4	протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт: 2016 год - 285 км 2017 год - 230 км 2018 год - 70 км 2019 год - 200 км 2020 год - 120 км 2021 год - 165 км протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, на которых выполняются мероприятия по содержанию: 2016 год - 9 026,634 км 2017 год - 9 026,634 км 2018 год - 9 026.634 км 2019 год - 9 026,634 км 2020 год - 9 026,634 км 2021 год - 9 026,634 км	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
				1 862 207,3(*)		1 862 207.3(*)
			2017	10 567 786,6		10 567 786,6
			2018	6 875 801,4		6 875 801,4
			2019	10 204 246,9	1 000 000,0	9 204 246,9
			2021	8 295 342,2		8 295 342.2
			2021	9 606 103,1		9 606 103.1
			всего	57 404 406,6	2 268 209,0	55 136 197,6
				1 862 207,3(*)		1 862 207.3(*)
1.1.3	Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения		2016	152 465,8		152 465,8	выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
				97 534,2*		97 534,2*
			2017	150 000,0		150 000,0
			2018	150 000,0		150 000,0
			2019	150 000,0		150 000,0
			2020	150 000,0		150 000,0
			2021	150 000,0		150 000,0
			всего	902 465,8		902 465,8
				97 534,2*		97 534,2*
1.2	Задача: повышение эффективности функционирования государственных казенных учреждений Краснодарского края сферы дорожного хозяйства
1.2.1	Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Краснодарского края "Краснодаравтодор"		2016	556 929,8		556 929,8	выполнение государственным казенным учреждением Краснодарского края "Краснодаравтодор" функций в сфере дорожного хозяйства	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
				8 906,2*		8 906,2*
			2017	167 707,6		167 707,6
			2018	160 949,6		160 949,6
			2019	160 949,6		160 949,6
			2020	163 549,6		163 549,6
			2021	163 549,6		163 549,6
			всего	1 373 635,8		1 373 635,8
				8 906,2*		8 906,2*
	Итого по подпрограмме		2016	15 090 602,2	1 702 257,6	13 388 344,6
				2 224 462,5*	8 152,9*	2 216 309,6*
			2017	15 228 370,2		15 228 370,2
			2018	16 346 748,7		16 346 748,7
			2019	19 804 261,7	1 000 000,0	18 804 261,7
			2020	17 351 769,7		17 351 769,7
			2021	18 317 656,7		18 317 656,7
			всего	102 139 409,2	2 702 257,6	99 437 151,6
				2 224 462,5*	8 152,9*	2 216 309,6*

________________________________

* Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

** В том числе не введенные в эксплуатацию в 2015 году.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения или межмуниципального значения Краснодарского края - 9 026,634 км (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года N 977 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края").

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств дорожного фонда Краснодарского края в соответствии с объемом финансирования, предусмотренным в законе о краевом бюджете.

Объем средств краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете.

Планируется привлечение иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 319.

Сведения об общем объеме финансирования подпрограммы по годам реализации приведены в таблице N 3.

Таблица N 3

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края"

Год реализации	Объем финансирования, тыс. рублей
	всего	в разрезе источников финансирования
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2		4
2016	15 090 602,2	1 702 257,6	13 388 344.6
	2 224 462,5(*)	8 152.9(*)	2 216 309,6(*)
2017	15 228 370,2		15 228 370,2
2018	16 346 748,7		16 346 748,7
2019	19 804 261,7	1 000 000,0	18 804 261,7
2020	17 351 769,7		17 351 769,7
2021	18 317 656,7		18 317 656.7
Всего по подпрограмме	102 139 409,2	2 702 257,6	99 437 151,6
	2 224 462,5(*)	8 152,9(*)	2 216 309,6(*)

______________________

(*) Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет координатор подпрограммы - министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой (подпрограммой).

Мероприятия подпрограммы реализуются министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Подготовка и реализация бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края осуществляется в соответствии с Порядком принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 532.

Информация об объектах капитального строительства государственной собственности Краснодарского края, в которые планируется реализация бюджетных инвестиций, приведена в приложениях N 1 - 58 к подпрограмме.

Перечни объектов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения утверждаются министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края

А.А. Емельянов