Приложение. Регламент проведения министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных заказчиков

Приложение

Регламент
проведения министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных заказчиков
(утв. приказом министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 1 февраля 2017 г. N 12)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает правила осуществления министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (далее - министерство, орган ведомственного контроля) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее - ведомственный контроль) за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных министерству заказчиков (далее - заказчик).

1.2. Субъектами ведомственного контроля являются подведомственные органу ведомственного контроля заказчики, которые осуществляют закупки в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, в том числе их контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии по осуществлению закупок.

1.3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение субъектами ведомственного контроля законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

1.4. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных (проводимых органом ведомственного контроля по месту нахождения субъекта ведомственного контроля) или документарных (проводимых по месту нахождения органа ведомственного контроля, на основании документов и сведений, предоставляемых субъектом ведомственного контроля) проверок.

1.5. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с настоящим регламентом, утвержденным органом ведомственного контроля.

1.6. Мероприятия по ведомственному контролю осуществляются должностными лицами министерства, назначенными из состава государственных гражданских служащих Краснодарского края в органе ведомственного контроля, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля (далее - должностные лица, уполномоченные на проведение ведомственного контроля).

1.7. Должностные лица органов ведомственного контроля, уполномоченные на осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

1.8. Мероприятия ведомственного контроля проводятся по поручению, приказу руководителя органа ведомственного контроля или иного лица, уполномоченного руководителем органа ведомственного контроля.

1.9. В отношении каждого субъекта ведомственного контроля мероприятия ведомственного контроля проводятся не чаще чем один раз в шесть месяцев.

1.10. Мероприятия ведомственного контроля состоят из следующих этапов:

- планирование и подготовка к проведению мероприятий ведомственного контроля;

- проверка и анализ материалов;

- оформление результатов проверки;

- контроль за устранением нарушений.

2. Планирование и подготовка к проведению мероприятий ведомственного контроля

2.1. Орган ведомственного контроля утверждает план-график мероприятий ведомственного контроля на текущий год и размещает его на сайте министерства.

2.2. План-график мероприятий ведомственного контроля должен содержать:

- наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта ведомственного контроля, в отношении которого принято решение о проведении мероприятий ведомственного контроля;

- предмет проверки;

- сроки проведения проверки;

2.3. Не позже, чем за 10 календарных дней до месяца проведения мероприятия ведомственного контроля, указанного в плане-графике, приказом о проведении мероприятия ведомственного контроля назначаются должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, а также ответственный за проведение мероприятия ведомственного контроля из числа заместителей руководителя органа ведомственного контроля.

2.4. Приказ о проведении мероприятия должен содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество, должность должностного лица, ответственного за проведение мероприятия ведомственного контроля;

- перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля, с указанием фамилии, имени, отчества и должности;

- наименование субъекта контроля;

- предмет мероприятия ведомственного контроля;

- цель и основания проведения мероприятия;

- проверяемый период;

- способ проведения мероприятия ведомственного контроля (сплошной или выборочный);

- дату начала и окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;

- срок, в течение которого составляется акт проверки.

2.5. Орган ведомственного контроля уведомляет субъект ведомственного контроля о проведении мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления о проведении такого мероприятия.

Отдел закупок, ведомственного контроля и координации государственной программы в управлении экономики и финансов осуществляет подготовку и направление такого уведомления.

2.6. Уведомление должно содержать следующую информацию:

а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление;

б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность заказчика;

в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное);

г) способ проведения мероприятия ведомственного контроля (сплошной или выборочный);

д) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;

е) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия ведомственного контроля;

ж) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомственного контроля;

з) информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения такого мероприятия.

2.7. Уведомление о проведении мероприятия ведомственного контроля направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении.

3. Проверка и анализ материалов

3.1. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению руководителя органа ведомственного контроля или лица, его замещающего.

3.2. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственного контроля осуществляет проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;

г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;

е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

- в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;

- в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - информации, содержащейся в документации о закупках;

- в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;

ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

о) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

3.3. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, имеют право:

а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного контроля документов с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля.

4. Оформление результатов проверки

4.1. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля составляется акт проверки, проект которого составляется должностными лицами, уполномоченными на осуществление мероприятия ведомственного контроля и подписывается должностным лицом органа ведомственного контроля, ответственным за проведение мероприятия ведомственного контроля, и представляется руководителю органа ведомственного контроля или иному лицу, уполномоченному руководителем органа ведомственного контроля.

4.2. Акт проверки должен состоять из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.

4.2.1. Вводная часть акта должна содержать:

- наименование органа, осуществляющего проверку;

- номер, дату и место составления акта;

- дату и номер приказа о проведении мероприятия;

- основания, цели и сроки осуществления мероприятия;

- период проведения проверки;

- предмет мероприятия ведомственного контроля;

- фамилии, имена, отчества, наименования должностей лиц, проводивших мероприятие;

- наименование, адрес местонахождения субъекта контроля, в отношении которого принято решение о проведении проверки.

4.2.2. В мотивировочной части акта должны быть указаны:

- обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия ведомственного контроля;

- нормы законодательства, которыми руководствовались должностные лица, уполномоченные на осуществление мероприятия ведомственного контроля;

- сведения о нарушении требований законодательства и оценка этих нарушений.

4.2.3. Резолютивная часть акта должна содержать:

- выводы о наличии (отсутствии) нарушений законодательства со ссылками на конкретные нормы законодательства, нарушение которых было установлено в результате проведения проверки;

- предложения по устранению выявленных нарушений.

4.3. Акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых направляется с сопроводительным письмом (почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении) субъекту ведомственного контроля.

4.4. Акт проверки размещается на сайте министерства.

5. Контроль за устранением нарушений

5.1. При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий ведомственного контроля, в порядке, установленном настоящим регламентом, разрабатывается и представляется на утверждение руководителю органа ведомственного контроля план устранения выявленных нарушений.

5.2. План устранения выявленных нарушений должен содержать:

- наименования выявленных нарушений;

- мероприятия по устранению выявленных нарушений;

- сроки выполнения мероприятий по устранению нарушений;

- фамилию, имя, отчество и должность лица, осуществляющего контроль за устранением нарушений.

5.3. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, материалы проверки, в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания акта проверки, подлежат направлению в контрольный орган в сфере закупок, а в случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы.

6. Заключительные положения и координации государственной программы в управлении экономики и финансов

6.1. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том числе план устранения выявленных нарушений, указанный в пункте 5.1. настоящего Порядка, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся в отделе закупок, ведомственного контроля и координации государственной программы в управлении экономики и финансов не менее 3-х лет.

Начальник отдела закупок, ведомственного контроля

О.Н. Коробская