Приложение. Показатели нормативов муниципальной дорожной карты

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 30 декабря 2016 г. N 3049 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к плану мероприятий
("дорожная карта") "Изменения
в отраслях социальной сфере
МО город-курорт Сочи,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели нормативов муниципальной дорожной карты

Муниципальное образование город-курорт Сочи

Категория работников: Работники учреждений культуры

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2016 г.

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг	2013 - 2018 гг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	361	363	362	381	387	393
2	Число получателей услуг, чел.	X	446 300	450 300	456 300	480 186	487 226	494 501
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры. чел.	X	1 238	1 242	1 262	1 262	1 260	1 260
4	Численность населения Муниципального образования город-курорт Сочи, чел.	441 407	446 300	450 300	472 394	480 186	487 226	494 501
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Краснодарском крае, %
6	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Краснодарского края и средней заработной платы в Краснодарском крае в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры", %	X	62,5	68,8	84,9	82,4	100,0	100,0
7	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования город-курорт Сочи и средней заработной платы в Краснодарском крае %	X	59,1	71,9	87,0	86,1	90,0	100,0
8	Средняя заработная плата работников по Краснодарскому краю, руб.	21 409,2	24 246,7	25 951,0	22 740,0	23 670,0	25 500,0	27 544,0
9	Темп роста к предыдущему году по Краснодарскому краю, %	X	113,3	107,0	87,6	104,1	107,7	108,0
	Темп роста к предыдущему году по г. Сочи %	X	X	X	X	X	X	X
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры города Сочи, руб.	11 500,0	14 338,0	18 660,0	19 780,0	20 373,0	22 950,0	27 544,0
11	Темп роста к предыдущему году по городу Сочи, %	X	124.7	130,1	106,0	103,0	112,6	120,0
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры города Сочи, %	X	6,2	2,8	4,8	4,2	4,2	4,2
13	Размер начислений на фонд оплаты труда	1.302	1.302	1.302	1,302	1,302	1,302	1.302
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. (стр. 14=стр.3*стр 10*12 мес*стр 13/1 млн)	232,2	276.4	361,4	389,6	401,7	451,8	542Д	1 152,7	2 423,1
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (стр. 15=стр. 16+стр.21 +стр.22), млн. руб.	X	60,1	106,6	140,3	137.0	174,5	209.5	383,9	828,0
16	За счет средств консолидированного бюджета, включая дотацию из краевого бюджета, млн. руб. (в т.ч. стр. 17)	X	42,9	96,6	121,7	120,2	155,6	186,8	338,5	723,8
17	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), (стр.17= стр.18+стр.19+стр 20) из них:	X	9,3	10,8	21,9	26,0	32,0	38,4	58,7	138,4
18	От реструктуризации сети, млн. руб.	X	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0.0	2,8	2,8
19	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	X	9,3	1,6	0,0	3,0	0,0	0,0	4,6	13,9
20	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	0,0	9.2	21,9	20,2	32,0	38,4	51,3	121,7
21	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	17,2	10,0	18,6	16,8	18.9	22,7	45,4	104,2
22	За счет иных источников (решений), включая корректировку: консолидированного бюджета Краснодарского края на, соответствующий год, млн. руб.	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (стр.23=стр.15), млн. руб.	X	60,1	106,6	140,3	137,0	174,5	209,5	383,9	828,0
24	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (стр.24=стр.17/стр 23), %	X	15,5	10,1	15,6	19,0	18,3	18,3	15,3	16,7

Начальник управления культуры администрации города Сочи

Л.Н. Кузьмина