Приложение. Показатели нормативов муниципальной дорожной карты

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 16 марта 2017 г. N 389 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к плану мероприятий
("дорожная карта") "Изменения
в отраслях социальной сфере
МО город-курорт Сочи,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели нормативов муниципальной дорожной карты

Муниципальное образование город-курорт Сочи

Категория работников: Работники учреждений культуры

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2016 г., 16 марта 2017 г.

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год факт	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	Х	361	363	362	386	387	393	Х	Х
2	Число получателей услуг, чел	Х	446 300	450 300	456 309	480 186	487 226	494 501	Х	Х
3	Численность работников учреждений культуры, чел.	Х	1 238	1 242	1 262	1 244	1 260	1 260	Х	Х
4	Численность населения Муниципального образования город-курорт Сочи, чел.	441 407	446 300	450 300	472 394	480 186	487 226	494 501	Х	Х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Краснодарском крае, %:
5.1	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Краснодарского края и средней заработной платы в Краснодарском крае в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры", %	X	62.5	68.8	80,3	80,3	90.0	100.0
5.2	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования город-курорт Сочи и средней заработной платы в Краснодарском крае %	X	59.1	71.9	82,0	82,1	90.0	100.0
6	Средняя заработная плата работников по Краснодарскому краю, руб	21 409,2	34 746.7	25 951,0	24 115.5	24 831,0	25 500.0	27 544,0
7	Темп роста к предыдущему году по Краснодарскому краю, %	X	113.3	107.0	92.9	103,0	102,7	108,0
	Темп роста к предыдущему году по г. Сочи, %	X	X	X	X	X	X	X
8	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры города Сочи, руб.	11 500,0	14 338,0	18 660.0	19 780,0	203792	22 950.0	27 544,0
8.1.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры города Сочи по основному месту работы, руб.	11 866,5	14 558.1	19 024,3	20243,6	20 856,7	24 006.1	28 807,3
9	Темп роста к предыдущему году по городу Сочи, %	X	122.9	130.4	106,4	103.0	115.1	120,0
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений, культуры города Сочи. %	X	6.2	2.8	4,8	4,8	4.2	4.2
11	Размер начислений на Фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1.302	1,302	1.302
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб	232,2	276,4	361,4	389,6	396,5	451,8	542,2	1 147,5	2 141,5
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. в том числе:	X	60,1	106,6	140,3	139,5	174,5	209,5	386,4	770,4
13.1	за счет средств консолидированного бюджета, включая дотацию из краевого бюджета, млн. руб. из них:	X	425	96,6	121.7	120,3	155.6	186,8	338,6	681.0
13.1.1	средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), в том числе:	X	9.3	10.8	21,9	26,1	26,0	31,2	58.8	116.0
13.1.1.1	от реструктуризации сети. млн. руб.	X	0.0	0,0	0,0	1,8	0.0	0.0	1.8	1,8
13.1.1.2	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	X	9,3	1,6	0,0	0.4	0.0	0.0	2,0	2,0
13.1.1.3	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	0.0	92	21.9	23,9	26,0	312	55,0	112,2
13.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	17,2	10,0	18,6	19.2	18,9	22,7	47,8	89.4
13.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку: консолидированного бюджета Краснодарского края на соответствующий год, млн. руб.	X	0,0	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0,0	0.0
14	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	X	60,1	106,6	140.3	139.5	174,5	209.5	386,4	770.1
15	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	X	15.5	10.1	15,6	18,7	14,9	14.9	15,2	74.2

Начальник управления культуры администрации города Сочи

Л.Н. Кузьмина