Приложение. Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы

Приложение

Утверждена
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 27 февраля 2009 г. N 129

Долгосрочная краевая целевая программа
"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока
в Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы

С изменениями и дополнениями от:

25 сентября 2009 г.

ГАРАНТ:

См. также долгосрочную краевую целевую программу "Развитие мясного скотоводства в Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы, утвержденную постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 февраля 2009 г. N 128

Паспорт долгосрочной краевой целевой программы
"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока
в Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы

Наименование программы		долгосрочная краевая целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы		решение Совета по региональным программам при главе администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 февраля 2009 года протокол N 31
Заказчик Программы		администрация Краснодарского края
Основные разработчики Программы		департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Цель Программы		создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 1386,8 тыс. тонн в 2008 году до 1485,0 тыс. тонн в 2012 году
Основные задачи Программы		укрепление племенной базы молочного скотоводства увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в рамках реализации региональных программ развития молочного скотоводства, поддерживаемых на конкурсной основе реализация мер по регулированию рынка молока
Участники Программы		департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края сельхозтоваропроизводители Краснодарского края организации Краснодарского края, привлекаемые для исполнения Программы в установленном порядке
Основные мероприятия Программы		реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование стабилизации численности коров и производства высококачественного молока: укрепление племенной базы молочного скотоводства Краснодарского края создание сервисных центров по воспроизводству сельскохозяйственных животных в целях повышение# качества молочного скота в хозяйствах всех категорий укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов обеспечение соблюдения рациона питания крупного рогатого скота поддержка производства молока в целях увеличения объемов производства и товарности регулирование рынка молока в целях выравнивания его производства по сезонам года и достижения стабильных заготовительных цен развитие инфраструктуры животноводческих объектов
Срок реализации Программы		2010 - 2012 годы
Исполнители Программы		департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края сельхозтоваропроизводители Краснодарского края организации Краснодарского края, привлекаемые для исполнения Программы в установленном порядке
Объемы и источники финансирования Программы		объем финансирования на реализацию Программы из бюджета на 2010 - 2012 годов составляет в ценах соответствующих лет 2809,5 млн. рублей, в том числе: из средств краевого бюджета - 2790,1 млн. рублей, из них по годам: 2009 год - 36,100 млн. руб. 2010 год - 877,277 млн. руб. 2011 год - 915,215 млн. руб. 2012 год - 961,476 млн. руб. из федерального бюджета в 2009 году 111,851 млн. руб.; а также планируется привлечение средств из внебюджетных источников - 13215,3 млн. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 27,0 млн. руб. 2010 год - 4207,35 млн. руб. 2011 год - 4356,2 млн. руб. 2012 год - 4624,76 млн. руб.
Целевые индикаторы и показатели Программы		показатели Программы: увеличение удельного веса племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота до 24 процентов к 2012 году приобретение племенного молодняка молочных пород не менее 5 тыс. голов ежегодно в течение трех лет валовое производство молока: 2009 год - 1399,3 тыс. тонн 2010 год - 1427,3 тыс. тонн 2011 год - 1455,9 тыс. тонн 2012 год - 1485,0 тыс. тонн создание центров по оказанию сервисных услуг - 1 шт. ежегодно выход телят на 100 маток довести с 77 в 2008 году до 82 голов в 2012 году удой от коровы в 2012 году - 5594 кг производство молока на душу населения в 2012 году - 291 кг закупка сухого молока: 2010 год - 9,0 тыс. тонн 2011 год - 9,5 тыс. тонн 2012 год - 9,9 тыс. тонн
Ожидаемые результаты реализации Программы		увеличение удоев коров к 2012 году до 5594 кг, валового производства молока - до 1485 тыс. тонн, стабилизация поголовья коров на уровне 290,1 тыс. голов доведение производства молока на душу населения до 295 кг в год
Контроль за выполнением Программы		контроль за выполнением Программы осуществляет администрация Краснодарского края

1. Анализ состояния молочного скотоводства в Краснодарском крае

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа направлена на модернизацию молочного скотоводства в крае. Разработка Программы необходима для создания условий эффективного развития молочного животноводства в Краснодарском крае, успешного развития молочной промышленности, насыщения рынка качественной высокотехнологичной молочной продукцией, удовлетворения потребностей населения в молочных продуктах за счет собственного производства как основы продовольственной безопасности региона, повышения уровня жизни населения за счет создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда.

По сравнению с 1990 годом поголовье коров в сельхозпредприятиях края сократилось в 3 раза, объемы производства молока снизились на 1022 тонны, в расчете на душу населения - на 170 кг, потребление - на 98 кг.

Период с 2000 года характеризуется снижением численности крупного рогатого скота в хозяйствах края. Если в 2000 году крупного рогатого скота насчитывалось 924 тыс. голов, в том числе коров 398 тыс. голов, то к 2007 году эти показатели уменьшились соответственно на 25 процентов и 33 процента и составили 689,1 тыс. голов и 266,8 тыс. голов. Тем не менее, благодаря росту молочной продуктивности коров на 58 процентов, то есть с 3181 кг в 2000 году до 5034 кг в 2007 году удалось приостановить падение объемов производства молока и обеспечить его производство на уровне 1374,2 тыс. тонн.

Предпринятые в 2006 - 2007 годы меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства позволили приостановить процесс дестабилизации отечественного скотоводства, наметилась тенденция его оживления.

Удой молока от одной коровы в 2007 году составил в среднем по краю - 5034 кг (сельхозпредприятия), что на 1479 кг молока больше по сравнению с условно эталонным 1990 годом.

Изменился породный состав молочного скота в сторону высокопродуктивных генотипов, активизирован процесс создания крупных молочных хозяйств (введено 9 новых и модернизировано 15 ферм и комплексов с общим числом скотомест 38,2 тыс.), в которых реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению коров и достигнута продуктивность европейского уровня.

Вместе с тем в 2007 году среднедушевое потребление молока составило 215,2 кг при рациональной норме потребления 320 - 340 кг. Недостающее количество молока и молочных продуктов компенсируется ввозом молочной продукции из других регионов и стран. Продовольственный рынок насыщен и по ряду позиций предприятия края испытывают трудности с реализацией готовой продукции. Доля ввоза из-за пределов края молока и молочных продуктов составила 12,6 процента. В то же время по отдельным видам готовой продукции (масло, сыры и творог) эта доля доходит до 30 - 40 процентов. С целью увеличения объемов производства животноводческой продукции до 2012 года предстоит увеличить производство молока до 1485,0 тыс. тонн (108,2 процента к 2008 году).

В последние годы в крае продолжают действовать такие негативные процессы, как уменьшение площади орошаемых земель, устойчивое сокращение количества гумуса в почве, усиление процессов эрозии, наличие большого количества площадей с сильнокислыми и среднекислыми почвами, ухудшение состояния естественных лугов и пастбищ.

Указанные негативные процессы приводят к резкому сокращению площади сельскохозяйственных угодий, к ухудшению водно-физических, физико-химических свойств почв и снижению их плодородия.

Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему, решение которой позволит в перспективе научно обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет отечественного производства.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства в перспективе Краснодарский край располагает всеми необходимыми предпосылками:

достаточными площадями земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;

апробированными технологиями интенсивного молочного животноводства;

высокопродуктивными породами молочного скота интенсивного типа (голштинская, черно-пестрая, красно-пестрая, айрширская).

Экономический ущерб от заболеваемости животных лейкозом крупного рогатого скота определяется не только финансовыми потерями в случаях заболевания, падежа, вынужденного убоя животных и введения ограничений в реализации племенного молодняка, молока и молочных продуктов, но и другими прямыми и косвенными потерями, связанными с ежегодными затратами на приобретение оборудования и реактивов для проведения гематологических и серологических исследований.

Ликвидация лейкоза крупного рогатого скота на территории Краснодарского края возможна только при комплексном подходе к решению этой проблемы, достаточном финансировании организационно-хозяйственных мероприятий и должном научном обеспечении проводимых мероприятий.

Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются:

неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю молочных ферм приходится 40 - 42 процента от розничной цены на молоко вместо 50 - 55 процентов в западных странах;

низкий уровень государственной поддержки молочного скотоводства в крае (менее 2 процентов издержек на производство молока и содержание маточного стада).

Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

социальной значимостью молока как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;

биологическими особенностями крупного рогатого скота (по сравнению со свиньями и птицей), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;

необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.

Анализ состояния молочного скотоводства в Краснодарском крае

N п/п	Показатель	Ед. изм.	2006 год	2007 год	2008 год (оценка)	2008 год к 2006 году, %
1	Поголовье молочных коров, всего (всех категорий)	тыс. голов	270	266,8	268	99,3
2	Удой от коровы в год во всех категориях хозяйств	кг	4943	5168	5168	104,6
2.1	в том числе в сельхозпредприятиях	кг	4925	5034	5046	102,5
3	Валовое производство молока	тыс. тонн	1323,7	1374,2	1371,9	103,6
3.1	в том числе в сельскохозяйственных предприятиях	тыс. тонн	884,5	867,5	856,0	96,8
4	Производство на душу населения	кг	259	269,5	272	105
5	Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	тыс. гол.	3,7	4,2	5,5	148,6
6	Выход телят на 100 маток (в сельскохозяйственных предприятиях)	гол.	79	77	77	97,4
7	Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород	%	18,9	19,2	19,3	102,1
8	Закупка сухого молока	тонн	-	-	-	-
9	Рентабельность реализованного молока в сельскохозяйственных предприятиях с господдержкой	%	24,6	30,7	22,5	91,5
9.1	без господдержки в сельскохозяйственных предприятиях	%	24,6	30,7	22,5	91,5

Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве на основе создания принципиально новой технологической базы, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за счет наращивания генетического потенциала продуктивности животноводства.

В 2009 - 2012 годах рост инвестиций в сельское хозяйство будет продолжен, что положительно скажется на объемах производства в сельском хозяйстве.

2. Основные цели и задачи Программы

Основная цель реализации настоящей Программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства в Краснодарском крае и увеличения объемов производства молока с 1374,2 тыс. тонн в 2007 году до 1485,0 тыс. тонн в 2012 году.

Для достижения намеченной цели в рамках настоящей Программы необходимо решение следующих задач:

1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства.

Механизм реализации:

предоставление субсидий на закупку племенного и улучшенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород;

привлечение научно-исследовательских учреждений на разработку и внедрение в производство новых технологий по разведению, содержанию и кормлению сельскохозяйственных животных;

улучшение генетического потенциала и селекционно-племенной работы: увеличение доли чистопородного племенного скота, создание сети племрепродукторов, закупка поголовья мировой селекции, эмбрионов, спермопродукции, лабораторного оборудования по криоконсервации, повышение сохранности поголовья, борьба с лейкозом.

2. Создание сервисных центров по воспроизводству сельскохозяйственных животных.

Механизм реализации:

компенсация затрат на создание сервисных центров по искусственному осеменению крупного рогатого скота;

компенсация затрат по искусственному осеменению коров и телок в хозяйствах всех категорий;

охват искусственным осеменением крупного рогатого скота личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств к 2012 году не менее 60 процентов.

3. Укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов.

Механизм реализации:

возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур;

недопущение снижения площади кормовых культур;

формирование полуторагодичного запаса кормов за счет насыщения севооборота многолетними травами до научно обоснованных норм;

интенсификация производства кормов за счет орошения;

использование продуктов переработки.

4. Обеспечение соблюдения рациона питания крупного рогатого скота.

Механизм реализации:

возмещение части затрат на приобретение комбикормов; осуществление скармливания 100 процентной концентратной части рациона в виде полноценных комбикормов-концентратов;

организация в хозяйствах контроля полноценности кормления животных в зависимости от физиологического состояния за счет своевременного проведения биохимических исследований сыворотки крови.

5. Поддержка производства и увеличение товарности молока.

Механизм реализации:

субсидирование реализации молока.

6. Регулирование рынка молока.

Механизм реализации:

сглаживание сезонных колебаний цен через проведение закупочных интервенций по сухому молоку;

содействие созданию единой заготовительно-сбытовой сети, включающей заготовку, переработку, хранение и реализацию конечного продукта, в целях объединения различных форм хозяйствования (в том числе на основе кооперации и интеграции);

содействие продвижению продуктов собственного производства на краевом, российском и международном рынках путем проведения имиджевых мероприятий;

увеличение потребительского спроса и увеличение доли молочной продукции собственного производства до 90 - 95 процентов в объеме потребления.

7. Развитие инфраструктуры.

Механизм реализации:

субсидирование процентной ставки по кредитам, направленным на строительство дорог к животноводческим комплексам;

субсидирование процентной ставки по кредитам на подключение животноводческих комплексов к инженерным сетям.

3. Целевые индикаторы Программы

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице.

Основные целевые индикаторы Программы
N п/п	Целевой индикатор	Ед. изм.	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2012  г. к 2008 г., %
1	Валовое производство молока	тыс. тонн	1371,9	1399,3	1427,3	1455,9	1485,0	108,2
2	Удой от коровы в год во всех категориях хозяйств	кг	5168	5271	5377	5484	5594	108,2
3	Производство на душу населения	кг	273,0	282,3	290,0	302,6	311,5	112,5
4	Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	гол.	15	20	20	15	10	66,6
5	Выход телят на 100 маток	гол.	77	78	79	80	82	106,5
6	Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота	%	13	13,2	13,8	14	14	107,6
6.1	Удельный вес племенных коров в общем поголовье коров	%	20	21	22	23	24	120
6.2	Объем реализации племенного молодняка молочного направления продуктивности	гол.	1000	3400	3700	3700	3700	в 3,7 раза
		в т.ч. в % к пред. году	-	340	109	100	100	-
7	Создание центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству с/х животных	ед.	1	1	1	1	1	-
8	Закупка сухого молока (из расчета 10% от объема годовой реализации молока)	тыс. тонн	-	-	9,0	9,5	9,9	-

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для решения основных задач Программы предусмотрен следующий комплекс программных мероприятий:

1. Субсидии сельхозтоваропроизводителям на закупку молодняка крупного рогатого скота молочных пород.

Субсидии на приобретение молодняка КРС молочных пород предоставляются из расчета 30 рублей на 1 кг живой массы.

Потребность в субсидиях из краевого бюджета на покупку нетелей и телок молочных пород всего по Краснодарскому краю составит на период 2009 - 2012 годы 225000,0 тыс. рублей, из них по годам:

Год	Требуется телок и нетелей		Ставка субсидии на 1 кг живой массы, рублей	Всего субсидии на покупку телок и нетелей, млн. руб.
	тыс. голов	тыс. тонн
2009	-	-	-	0,0
2010	5	2500	30,0	75,0
2011	5	2500	30,0	75,0
2012	5	2500	30,0	75,0
Всего за три года	15	7500	-	225,0

2. Субсидирование создания сервисных центров по искусственному осеменению крупного рогатого скота и компенсация затрат сельхозтоваропроизводителей по искусственному осеменению коров и телок.

Программой предусмотрено создание 3 рабочих групп в составе 4, 5 специалистов зоотехнической и ветеринарной служб, обеспеченных специализированным транспортом с набором лабораторного и диагностического оборудования, работающих на договорной основе с сельхозпредприятиями и личными хозяйствами граждан.

Ставка субсидии сельхозтоваропроизводителям края определяется в расчете на одну стельность в размере 140 рублей. Для оснащения сервисных центров предусматривается выделение 3500 тыс. руб. на 1 центр. Общая сумма на компенсацию затрат на период реализации Программы составит 113,4 млн. руб., в том числе по годам:

Год	Поголовье коров и телок, осеменяемых искусственно, тыс. гол.	Требуется субсидий из расчета 140 руб. за голову, млн. руб.	Затраты на создание сервисных центров по воспроизводству с/х животных, млн. руб.	Всего субсидий, млн. руб.
2009	-	-	-	0
2010	242	33,880	3,500	37,380
2011	245	34,300	3,500	37,800
2012	248	34,720	3,500	38,220
Всего	735	102,900	10,500	113,400

3. Укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов.

Возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур в размере ставки субсидии из расчета средней стоимости семян на посев 1 га высокобелковых культур (к расчету приняты семена люцерны стоимостью 180 руб./кг при средней норме высева 12 кг/га; семена эспарцета стоимостью 37 руб./кг при норме высева 80 кг/га; семена клевера стоимостью 140 руб./кг при норме высева 18 кг/га).

Субсидии рассчитаны в размере 10 процентов расходов на приобретение семян на 1 га. Потребность в площадях под кормовыми культурами и размер субсидий на приобретение семян по годам составили:

Год	Площадь сева, всего, тыс. га	В том числе:			Затраты на семена, млн. руб.	Сумма субсидии, млн. руб.
		люцерна	эспарцет	клевер
2010	74,0	60,0	11,5	2,5	169,940	16,994
2011	78,0	61,5	13.5	3,0	173,550	17,355
2012	83.3		14,5	3,0	191,960	19,196
Всего за 3 года	-	-	-	-	535,450	53,545

4. Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей края на приобретение комбикормов и концентратов, в том числе и "защищенных" белков.

Ставка субсидий из краевого бюджета определяется из расчета 0,8 рубля на 1 кг приобретенного комбикорма или концентрата, в том числе и "защищенного" белка. Субсидии предоставляются при условии сохранения численности основного стада и увеличения продуктивности КРС. Объем комбикормов, концентратов и размер субсидий из краевого бюджета по годам представлены в таблице:

Год	Потребность в комбикормах, концентратах (в том числе "защищенный" белок), тыс. тонн	Ставка субсидий, рублей	Субсидии на приобретение корма, млн. руб.
2009	3,750	0,8	3,0
2010	477,0	0,8	381,6
2011	505,0	0,8	404,0
2012	540,0	0,8	432,0
Всего	1525,75	-	1220,6

5. Субсидирование реализации высококачественного молока сельхозтоваропроизводителями края.

Ставка субсидий определяется в расчете 0,5 руб. за 1 кг реализованного сельхозтоваропроизводителями молока высшего и первого сортов при условии сохранения численности поголовья основного стада и увеличения продуктивности. Потребность в субсидиях по годам приведена в таблице:

Год	Объем реализованного молока, тыс. тонн	Ставка субсидии за 1 кг, руб.	Сумма субсидий, млн. руб.
2009	66,2	0,5	33,1
2010	732,0	0,50	366,0
2011	761,6	0,50	380,8
2012	793,7	0,50	396,8
Всего	2353,5	-	1176,7

6. Регулирование рынка молока.

Проведение закупочных интервенций в период сезонного падения цен на сырое молоко и увеличение производства сухого молока (май - июль) в объеме 10 процентов реализуемого сельхозтоваропроизводителями края молока (90 - 99 тыс. тонн сырого молока ежегодно в течение 3 лет), что позволит сократить сезонный дисбаланс спроса и предложения на молочном рынке и повысить закупочные цены на сырое молоко.

Порядок проведения государственных закупочных интервенций и товарных интервенций в отношении сухого молока:

1. Покупка сухого молока, произведенного на давальческих условиях сельхозпроизводителями с правом последующего выкупа по цене приобретения (базис поставки - отобранные склады). Период: май - июль.

2. Обеспечение качественно-количественной сохранности в период хранения, оплата хранения, процентных расходов, страхования, вознаграждения агента.

3. Реализация закупленного сухого молока перерабатывающим предприятиям. Период: декабрь - февраль.

4. Средства, предусмотренные для компенсации возможных потерь агента в случаях убытков от реализации молока при неблагоприятном изменении конъюнктуры, в размере 10 процентов от стоимости в сумме 1,3 - 1,5 млн. рублей ежегодно.

7. Субсидирование сельхозтоваропроизводителям края части процентной ставки по кредитам, направленным на строительство внутриплощадочных инженерных сетей и сооружений молочных ферм, подключение молочных ферм к инженерным сетям. Планируемый объем привлечения кредитных ресурсов и сумма субсидирования приведены в таблице:

Год	Сумма кредитов, млн. рублей	Сумма субсидии, млн. рублей
2010	3,5	0,303
2011	3,0	0,260
2012	3,0	0,260
Всего	9,5	0,823

8. Порядок и условия предоставления субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку молочного скотоводства утверждаются постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского края.

5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2009 - 2012 годах.

Базовым годом принимается 2008 год.

6. Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока-сырья, что позволит в перспективе снизить импортную зависимость (провести полное импортозамещение) в снабжении населения молоком и молочными продуктами.

Реализация Программы обеспечит дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за три года в сумме 37,5 млн. руб.

Расчет социально-экономической эффективности реализации Программы приведен в таблице:

N п/п	Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2012 года к 2008 году
1	Поголовье молочных коров, тыс. гол.	268	273,4	278,8	284,4	290,1	108,2
2	Удой на корову в год, кг	5168	5271	5377	5484	5594	108,2
3	Валовое производство молока, тыс. тонн	1371,9	1399,3	1427,3	1455,9	1485,0	108,2
4	Объем реализации молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн	888,5	897,5	915,8	952,4	992,2	111,7
5	Полная себестоимость проданной продукции, млн. руб.	8122,7	9024,4	10128	11590	13276	163,4
6	Выручка от реализации, млн. руб.	9686,2	10545,6	11722	13286	15379	158,8
7	Прибыль от реализации молока по отрасли, млн. руб.	1563,5	1521	1594	1696	2103	134,5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе приведен в таблице.

Показатель	Ед. изм.	2010	2011	2012	Всего за 3 года
Выручка от реализации молока (ТП)	тыс. руб.	11722	13286	15379	40387
Ежегодный прирост выручки от реализации молока (дельта ТП)	тыс. руб.	1176,4	1564	2093	4833,4
Финансирование Программы всего (Ф)	млн. руб.	786,613	820,227	863,248	2753,968
Показатели эффективности Эобщ	%	149,6	190,7	242,5	175,5

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

, где:

- коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

- ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении;

- объем финансирования производства продукции по Программе.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий. Планируется увеличение площади культурных пастбищ для выпаса коров в объеме 5876 га ежегодно. Кроме того, в целях формирования высокоурожайных и долголетних травостоев пастбищных угодий предусматривается выполнение агротехнических мероприятий (вспашка, дискование, культивация, прикатывание до и после посева, внесение удобрений, посев).

7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий Программы, рассчитывается с учетом:

фактических цен на племенной скот в 2008 году по импорту и внутри страны;

средних по региону производственных издержек на производство молока и племенного материала крупного рогатого скота.

Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансирования всех мероприятий Программы приведены в таблице.

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы, тыс. руб.
N п/п	Наименование мероприятия	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Итого	Государственный заказчик, получатель субсидий
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидии сельхозтоваропроизводителям на закупку молодняка крупного рогатого скота молочных пород	0,0	75000,0	75000,0	75000,0	225000,0	департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, субъекты АПК - получатели субсидий
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	краевой бюджет	0,0	75000,0	75000,0	75000,0	225000,0
	внебюджетные средства	0,0	340000,0	340000,0	340000,0	1020000,0
2	Субсидирование создания сервисных центров по искусственному осеменению крупного рогатого скота	0,0	3500,0	3500,0	3500,0	10500,0	департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, субъекты АПК - получатели субсидий
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	краевой бюджет	0,0	3500,0	3500,0	3500,0	10500,0
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Компенсация затрат сельхозтоваропроизводителей по искусственному осеменению коров и телок	0,0	33880,0	34300,0	34720,0	102900,0	департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, субъекты АПК - получатели субсидий
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	краевой бюджет	0,0	33880,0	34300,0	34720,0	102900,0
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов (возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур)	0,0	16994,0	17355,0	19196,0	53545,0	департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, субъекты АПК - получатели субсидий
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	краевой бюджет	0,0	16994,0	17355,0	19196,0	53545,0
	внебюджетные средства	0,0	152946,0	156195,0	172764,0	481905,0
5	Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей края на приобретение комбикормов и концентратов, в том числе и "защищенных" белков	12295,0	381600,0	404000,0	432000,0	1229895,0	департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, субъекты АПК - получатели субсидий
	федеральный бюджет	9295,082	0,0	0,0	0,0	9295,082
	краевой бюджет	3000,0	381600,0	404000,0	432000,0	1220600,0
	внебюджетные средства	27000,0	3434400,0	3636000,0	3888000,0	10985400,0
6	Субсидирование реализации высококачественного молока сельхозтоваропроизводителями края	135655,738	366000,0	380800,0	396800,0	1279255,74	департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, субъекты АПК - получатели субсидий
	федеральный бюджет	102555,74	0,0	0,0	0,0	102555,74
	краевой бюджет	33100,0	366000,0	380800,0	396800,0	1176700,0
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Субсидирование сельхозтоваропроизводителям края части процентной ставки по кредитам, направленным на строительство внутриплощадочных инженерных сетей и сооружений молочных ферм, подключение молочных ферм к инженерным сетям	0,0	303,0	260,0	260,0	823,0	департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, субъекты АПК - получатели субсидий
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	краевой бюджет	0,0	303,0	260,0	260,0	823,0
	внебюджетные средства	0,0	280000,0	224000,0	224000,0	728000,0
	Итого	147951,0	846897,0	884415,0	930256,0	2809518,82
	в том числе:
	федеральный бюджет	111850,82	0,0	0,0	0,0	111850,82
	краевой бюджет	36100,0	877277,0	915215,0	961476,0	2790068,0
	внебюджетные средства	27000,0	4207300,0	4356200,0	4624760,0	13215305,0

8. Описание системы управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы представлена в таблице

N	Наименование	Ответственные
1	2	3
1	Реализация Программы в целом, достижение целей, задач Программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в Программе	заместитель руководителя департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Ю.В. Кулик
2	Координация деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, согласование действий участников Программы по реализации программных мероприятий	начальник управления животноводства и племенного дела департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края А.В. Сергиенко
3	Финансирование Программных мероприятий	начальник учетно-финансового управления департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Т.В. Голева
4	Оформление участниками Программы субсидии на покупку высокоценных нетелей и телок	начальник управления животноводства и племенного дела департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края А.В. Сергиенко
5	Оформление участниками Программы компенсации затрат на создание сервисных центров по искусственному осеменению крупного рогатого скота	начальник управления животноводства и племенного дела департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края А.В. Сергиенко
6	Оформление участниками Программы компенсации затрат по искусственному осеменению коров и телок в хозяйствах края	начальник управления животноводства и племенного дела департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края А.В. Сергиенко начальник отдела развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края В.И. Кузнецов
7	Оформление участниками Программы возмещения части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур	начальник управления животноводства и племенного дела департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края А.В. Сергиенко начальник управления растениеводства департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Н.П. Иващенко
8	Оформление участниками Программы возмещения части затрат на приобретение полноценных комбикормов и концентратов	начальник управления животноводства и племенного дела департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края А.В. Сергиенко
9	Оформление участниками Программы субсидий на реализацию молока	начальник управления животноводства и племенного дела департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края А.В. Сергиенко начальник отдела развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края В.И. Кузнецов
10	Оформление участниками Программы субсидий части процентной ставки по кредитам, направленным на подключение животноводческих объектов к инженерным сетям	начальник управления животноводства и племенного дела департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края А.В. Сергиенко начальник отдела координации федеральных программ департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края А.Р. Бойко
11	Мониторинг реализации Программы	начальник управления развития экономики и налоговой базы агропромышленного комплекса департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Д.В. Нитовкин
12	Формирование отчетности о ходе реализации Программы	начальник управления развития экономики и налоговой базы агропромышленного комплекса департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Д.В. Нитовкин начальник управления животноводства и племенного дела департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края А.В. Сергиенко начальник учетно-финансового управления департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Т.В. Голева

Оценка рисков реализации Программы

В настоящее время региональный и российский рынок молока переживает такой же кризис, как и мировой. Причин несколько, в том числе:

повсеместное увеличение потребления молочной продукции;

природные катаклизмы в Новой Зеландии и Аргентине - мировых производителях молока, экспортеров сухого молока;

аномально жаркое лето в России;

отмена европейских субсидий на молоко и продукты его переработки.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, что может привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;

воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (засуха, заморозки, вымерзание, выпревание, пыльные, песчаные бури, градобой);

снижение цен на продукцию агропромышленного комплекса при вступлении России во Всемирную торговую организацию негативно отразится на экономической эффективности деятельности сельхозтоваропроизводителей края;

ввоз в край более дешевой импортной продукции, которая будет вытеснять отечественную;

рост технического и технологического отставания многих производств от конкурентов в России и особенно за рубежом при условии недостаточно активного внедрения в производство новых технологий;

2) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и другое).

Управление рисками в рамках реализации Программы планируется в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.

Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

Возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год, и темпов снижения поголовья молочного скота составит 118 тыс. тонн, или 167,8 млн. рублей.

Общая оценка возможных рисков осуществляется по следующей формуле:

Им = (Имо X Ип) х Рг, где:

Им - риски от невыхода на плановый валовой надой молока год, млн. руб.;

Имо - риски от невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову);

Ип - риски от невыхода на плановое поголовье коров;

Рг - цена реализации молока.

Расчеты возможных рисков представлены в таблице.

Виды рисков		2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего
От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)		15,6	26,7	38,2	-
От невыхода на плановое поголовье коров, гол.		800	1600	2500	4900
Общая оценка рисков:	тыс. тонн	33,572	39,246	45,235	118,053
	млн. руб.	6,36	7,0	9,58	22,94

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

Заместитель руководителя департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

Л.Б. Дорошенко