Приложение. Ведомственная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края на 2011 год"

Приложение

Утверждена
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 16 мая 2011 г. N 487

Ведомственная целевая программа
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Краснодарского края на 2011 год"

Паспорт ведомственной целевой программы
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Краснодарского края на 2011 год"

Наименование программы		ведомственная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края на 2011 год" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы		Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Закон Краснодарского края от 7 июня 2001 года N 369-КЗ "Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края" постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года N 548 "О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края"
Наименование субъекта бюджетного планирования		управление автомобильных дорог Краснодарского края
Цель Программы		повышение пропускной способности и сохранение существующей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
Задачи Программы		строительство, реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края выполнение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
Сроки реализации Программы		2011 год
Объемы и источники финансирования Программы		объем финансирования Программы из краевого бюджета - 6 841 552,7 тыс. рублей
Индикаторы целей Программы		доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения (2010 год - 35,17%, 2011 год - 35,17%) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (2010 год - 15,70%, 2011 год - 15,70%)

1. Характеристика проблемы и цель Программы

Экономика Краснодарского края напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения Краснодарского края (далее - автомобильные дороги регионального значения) составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры края. Сеть автомобильных дорог регионального значения обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов, работу морских портов, связь муниципальных районов между собой и с краевым центром. Поэтому без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог регионального значения невозможно повышение инвестиционной привлекательности края и достижения устойчивого экономического роста.

Оживление секторов экономики, развитие портов и рекреационных зон на территории края, подготовка к Олимпийским играм приводит к изменению состава транспортного потока и росту интенсивности движения.

Протяженность автомобильных дорог регионального значения - 8 959,6 км (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года N 977). Согласно расчету финансирование работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения должно составлять 23,8 млрд. рублей.

В условиях ограниченного финансирования для эффективного решения задачи сохранения, надежности функционирования и пользовательских качеств автомобильных дорог регионального значения используются объективные данные диагностики состояния автодорог. На основании оценки фактического транспортно-эксплуатационного состояния автодорог назначаются виды ремонтных работ и определяется приоритетность объектов. Основная задача планирования дорожных работ на основе данных диагностики их состояния в условиях ограниченного финансирования - сохранение существующей сети автомобильных дорог регионального значения от разрушения и неувеличение по сравнению с 2010 годом показателей "доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям" и "доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки" в общей протяженности автомобильных дорог регионального значения.

Не обеспечены в полном объеме финансированием и мероприятия по развитию сети автомобильных дорог регионального значения - строительству и реконструкции. Поэтому выделенные на эти цели средства направляются на ликвидацию наиболее "узких" мест на автомобильных дорогах регионального значения, строительство обходов населенных пунктов.

Таким образом, основной целью Программы в условиях дефицита финансирования является эффективное использование выделяемых средств для повышения пропускной способности и сохранения существующей сети автомобильных дорог регионального значения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог регионального значения;

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального значения;

строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения.

выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального значения.

Тактическая задача - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения.

2. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Объем финансирования (БДО+БПО) (тыс. рублей)	Результат реализации мероприятия
1.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	финансирование работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	1 698 014,7	ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции 6,0 км автомобильных дорог регионального значения
2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	3 190 838,0	выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 310 км автомобильных дорог регионального значения
3.	Содержание автомобильных дорог регионального значения, включая проектные работы	финансирование работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения, включая проектные работы	1 952 700,0	поддержание состояния 8959,6 км автомобильных дорог регионального значения

Финансирование мероприятий Программы предусмотрено в объеме согласно Закону Краснодарского края "О краевом бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".

3. Управление Программой и механизм ее реализации

Управление Программой проводится в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года N 548 "О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края".

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию мероприятий Программы осуществляет управление автомобильных дорог Краснодарского края.

Объекты строительства и реконструкции утверждаются соответствующими нормативными правовыми актами главы администрации (губернатора) Краснодарского края о проектировании, строительстве (реконструкции) объектов автомобильных дорог регионального значения Краснодарского края.

Перечни объектов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения формируются для автомобильных дорог, включенных в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года N 977 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края", и утверждаются руководителем управления автомобильных дорог Краснодарского края.

Управление автомобильных дорог Краснодарского края представляет в управление экономики и целевых программ Краснодарского края сведения по мониторингу и анализу хода реализации Программы по установленным формам и несет ответственность за достоверность представляемых данных.

4. Индикаторы целей Программы

N п/п	Наименование индикатора целей Программы	Единица измерения	Значение в 2010 году	Значение в 2011 году
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения	проценты	35,17*	35,17*
2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	проценты	15,70*	15,70*

* сохранение значений показателей в условиях ненормативного финансирования автомобильных дорог регионального значения

5. Оценка рисков реализации Программы

N п/п	Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы	Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов
1	2	3
1.	Действие обстоятельств непреодолимой силы	оперативное реагирование управления автомобильных дорог Краснодарского края на такие обстоятельства
2.	Изменение федерального законодательства	оперативное реагирование управления автомобильных дорог Краснодарского края и администрации Краснодарского края на изменение федерального законодательства
3.	Риск финансирования (сокращение объема финансирования)	подготовка предложений о корректировке объемов

Руководитель управления автомобильных дорог Краснодарского края

В.А. Жуков