Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в Краснодарском крае на 2012 - 2014 годы"

Приложение

Утверждена
приказом департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края
от 9 декабря 2011 г. N 329

Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства
в Краснодарском крае на 2012 - 2014 годы"

ГАРАНТ:

См. также долгосрочную краевую целевую программу "Развитие мясного скотоводства в Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы, утвержденную постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 февраля 2009 г. N 128

Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие молочного
скотоводства в Краснодарском крае на 2012 - 2014 годы"

Наименование Программы		ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в Краснодарском крае на 2012 - 2014 годы"
Основание для разработки Программы		Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" Закон Краснодарского края от 28 января 2009 года N 1690-КЗ "О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае"
Наименование субъекта бюджетного планирования		департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Цели и задачи Программы		цель программы - интенсивное развитие молочного скотоводства на территории Краснодарского края; сохранения и увеличения поголовья молочного скота; улучшение генетического потенциала поголовья молочного скота; повышение уровня душевого потребления молочной продукции; увеличение объемов производства молочной продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Сроки и этапы реализации Программы		2012 - 2014 годы
Объём и источники финансирования Программы		общий объём финансирования Программы составляет 850 190,0 тыс. рублей, в том числе: тыс. рублей
		Источник финансирования	2012 год	2013 год	2014 год	Всего
		краевой бюджет	50000,0	50000,0	50000,0	150000,0
		внебюджетные средства	200000,0	250095,0	250095,0	700190,0
		всего:	250000,0	300095,0	300095,0	850190,0
Индикаторы целей Программы		реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными задачами позволит к 2015 году увеличить: удельный вес племенного поголовья коров до 16% в общей численности крупного рогатого скота; приобретение племенного молодняка молочных пород в 2012 году - не менее 2,47 тыс. голов, начиная с 2013 года и в 2014 году не менее чем на 1,62 тыс. голов, ежегодно; валовое производство молока: 2012 год - 939,4 тыс. тонн; 2013 год - 958,2 тыс. тонн; 2014 год - 977,4 тыс. тонн; удой от фуражной коровы в 2014 году - 5763 кг; уровень душевого потребления молока - 188,0 кг.

1. Характеристика проблемы, цель и задачи Программы

В современных условиях перед аграрным сектором экономики Краснодарского края стоят задачи по повышению конкурентоспособности продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, обеспечения населения высококачественными, доступными по цене продуктами питания. Важная роль в этом отведена молочному скотоводству, как одной из важнейших отраслей сельского хозяйства.

Если при этом учесть недостаток в рационе питания населения молока и молочных продуктов, то острота проблемы его обеспечения белками животного происхождения значительно возрастает. Последствия сложившейся ситуации могут быть самыми тяжелыми для физического здоровья людей. К тому же не всегда продукция, поступающая по импорту, соответствует действующим в РФ санитарным требованиям. Снизить остроту в обеспечении населения данной продукцией в наиболее короткий срок, возможно, прежде всего, за счет увеличения местного производства не только крупными производителями, но и хозяйствами малых форм.

Стратегической целью Программы является интенсивное развитие молочного скотоводства на территории Краснодарского края.

Тактическими задачами для достижения поставленной цели являются:

сохранения и увеличения поголовья молочного скота;

улучшение генетического потенциала поголовья молочного скота;

повышение уровня душевого потребления молочной продукции;

увеличение объемов производства молочной продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Немаловажными направлениями реализации мероприятий программы являются: организация инновационной саморегулируемой модели молочного скотоводства, базирующейся на специализации участников, развитии интеграции предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и "семейных" ферм, создающих долгосрочное взаимовыгодное партнерство: племенные и товарные хозяйства, комбикормовые заводы, крестьянские (фермерские) хозяйства, централизованные базы с целью обеспечения потребностей этих хозяйств в молодняке животных и кормах;

формирование племенной базы молочного скотоводства;

создание новых производств;

повышения квалификации (информационная и методическая поддержка, подготовка и обучение участников Программы, в т.ч. крестьянских (фермерских) хозяйств и "семейных" ферм);

техническое и технологическое перевооружение отрасли, комплексная реконструкция и восстановление производственных мощностей откормочных предприятий;

обеспечение соблюдения технологических норм содержания скота, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий.

2. Перечень и описание программных мероприятий

N		Наименование финансирования	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)				Результат реализации мероприятия по годам
						2012	2013	2014	Всего	2012	2013	2014
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		БДО	Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород, всего в том числе:	Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Размер субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород определяется из расчета 45 рублей на 1 кг живой массы	2012 - 2014 гг	249 950,0	164 750,0	164 750,0	579 450,0	Увеличение поголовья на 2,47 тыс. голов	Увеличение поголовья на 1,62 тыс. голов	Увеличение поголовья на 1,62 тыс. голов
			краевой бюджет		-	49 950,0	32 950,0	32 950,0	115 850,0	-	-	-
			внебюджетные средства		-	200 000,0	131 800,0	131 800,0	463 600,0	-	-	-
2		БДО	Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение "защищенного" белка, всего в том числе	Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение "защищенного" белка. Размер субсидий из краевого бюджета определяется из расчета 3,0 рубля на 1 кг приобретенного "защищенного" белка	2012 - 2014 гг	0,0	29 412,0	29 412,0	58 824,0	0	Приобретение "защищенного" белка 1666 тонн	Приобретение "защищенного" белка 1666 тонн
			краевой бюджет		-	0,0	5 000,0	5 000,0	10 000,0	-	-	-
			внебюджетные средства		-	0,0	24 412,0	24 412,0	48 824,0	-	-	-
3		БДО	Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на откорм молодняка крупного рогатого скота молочных пород до живой массы 420 кг и выше в возрасте до 2 лет, всего в том числе:	Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на откорм молодняка крупного рогатого скота молочных пород до живой массы 420 кг и выше в возрасте до 2 лет. Размеры субсидий определяется в расчете 5,0 руб. за 1 кг живой массы веса откормленного молодняка при реализации на мясо.	2012 - 2014 гг	0,0	100 000,0	100 000,0	200 000,0	0	Увеличение производства мяса на 2000 тонн	Увеличение производства мяса на 2000 тонн
			краевой бюджет		-	0,0	10 000,0	10 000,0	20 000,0	-	-	-
			внебюджетные средства		-	0,0	90 000,0	90 000,0	180 000,0	-	-	-
4		БДО	Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение эмбрионов и семени быков производителей разделенного по полу, всего в том числе:	Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение эмбрионов и семени быков производителей разделенного по полу. Размер субсидий из краевого бюджета в 2012 году определяется по ставке 30% от стоимости биопродукции	2012 - 2014 гг	0,0	5883,0	5883,0	11 766,0	0	Приобретение биопродукции: эмбрионы 300 штук, семя быков 1000 доз	Приобретение биопродукции: эмбрионы 300_штук, семя быков 1000 доз
			краевой бюджет		-	0,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0	-	-	-
			внебюджетные средства		-	0,0	3883,0	3883,0	7 766,0	-	-	-
5		БДО	Подготовка методических рекомендаций по содержанию и кормлению крупного рогатого скота по молочному направлению, всего в том числе:	Подготовка методических рекомендаций по содержанию и кормлению крупного рогатого скота по молочному направлению	2012 - 2014 гг	50,0	50,0	50,0	150,0	Выпущено 300 штук	Выпущено 300 штук	Выпущено 300 штук
			краевой бюджет		-	50,0	50,0	50,0	150,0	-	-	-
			внебюджетные средства		-	-	-	-	-	-	-	-
	БДО		Итого по Программе в том числе:		2012 - 2014 гг	250 000,0	300 095,0	300 095,0	850 190,0	-	-	-
			краевой бюджет		-	50 000,0	50 000,0	50 000,0	150 000,0	-	-	-
			внебюджетные средства		-	200 000,0	250 095,0	250 095,0	700 190,0	-	-	-

Виды государственной поддержки, оказываемые за счет средств краевого бюджета:

ГАРАНТ:

О действии пунктов 1 - 4 раздела 2 настоящего приложения см. пункт 3 приказа

1. Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород.

Возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород предоставляются из расчета 45 рублей на 1 кг живой массы.

Потребность в субсидиях из краевого бюджета на покупку нетелей и телок молочных пород всего по Краснодарскому краю составит в 2012 - 2014 годах 115 850 тыс. рублей, из них по годам:

Год	Требуется телок и нетелей		Ставка субсидии на 1 кг живой массы, рублей	Всего субсидии на покупку телок и нетелей, тыс. рублей
	тыс. голов	тыс. тонн
2012	2,47	1,1	45,0	49 950,0
2013	1,62	0,732	45,0	32 950,0
2014	1,62	0,732	45,0	32 950,0
Всего	5,71	2,562	45,0	115 850,0

2. Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей края на приобретение "защищенного" белка.

В целях реализации настоящей программы под "защищенным" белком понимается высокобелковый кормовой продукт отечественного производства, обеспечивающий высокий уровень нераспадаемого в рубце протеина.

Размер субсидий из краевого бюджета определяется из расчета 3,0 рубля на 1 кг приобретенного "защищенного" белка. Объем "защищенного" белка и размер субсидий из краевого бюджета по годам, представлены в таблице:

Год	Потребность в "защищенном" белке, тонн	Ставка субсидий, рублей за 1 кг, руб.	Субсидии на приобретение корма, тыс. рублей
2013	1666	3,0	5 000,0
2014	1666	3,0	5 000,0
Всего	3332	3,0	10 000,0

3. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на откорм молодняка крупного рогатого скота молочных пород до живой массы 420 кг и выше в возрасте до 2 лет.

Субсидии на возмещение части затрат предоставляется при условии реализации в текущем году молодняка крупного рогатого скота молочных пород, откормленного до высоких весовых кондиций (420 кг живой массы и выше).

Размеры субсидий определяется в расчете 5,0 рублей за 1 кг живой массы веса откормленного молодняка при реализации на мясо. Потребность в субсидиях приведена в таблице:

Год	Количество молочного скота на убой весом 420 кг и выше, голов	Живая масса, тыс. тонн	Ставка субсидии на 1 кг живой массы, рублей	Сумма субсидий за счет средств краевого бюджета, тыс. рублей
2013	4762	2 000	5,0	10 000,0
2014	4762	2 000	5,0	10 000,0
Всего	9524	2 000	-	20 000,0

4. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение эмбрионов и семени быков производителей разделенного по полу.

Размер субсидий из краевого бюджета определяется по ставке 30% от стоимости биопродукции. Данные приведены в таблице:

Год	Наименование биопродукции	Количество штук, доз	Ставка субсидий на единицу, рублей (краевой бюджет 30%)	Сумма субсидий, тыс. рублей
2013	эмбрионов	300,0	5000,0	1500,0
	семя быков	1000,0	500,0	500,0
2014	эмбрионов	300,0	5000,0	1500,0
	семя быков	1000,0	500,0	500,0
Всего	-	-	-	4 000,0

5. Подготовка методических рекомендаций по содержанию и кормлению крупного рогатого скота по молочному направлению, запланировано подготовить 300 штук методических рекомендаций, средняя стоимость за одного экземпляра порядка 166 рублей.

3.Управление программой и механизм ее реализации

Управление Программой проводится в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года N 548 "О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края".

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию мероприятий Программы осуществляют: начальник управления развития животноводства и племенного дела и начальник развития сельских территорий и целевых программ департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Структурные подразделения департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, ответственные за координацию мероприятий Программы, - отдел молочного, мясного скотоводства и свиноводства и отдел сопровождения целевых программ.

Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального бюджета устанавливаются Правительством Российской Федерации и принятыми для этого нормативными правовыми актами Краснодарского края на основе заключения департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края ежегодных соглашений о реализации мероприятий Программы с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, которые будут предусматривать обязательства по их софинансированию за счет средств краевого и федерального бюджетов, а также с учетом привлечения внебюджетных средств.

Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития молочного скотоводства устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

ГАРАНТ:

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития молочного скотоводства в 2012 г. см. постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 мая 2012 г. N 551

4. Индикаторы целей программы

N п\п	Наименование индикатора целей программы	Ед. изм.	Базовый показатель 2011 год	2012 год реализации программы		2013 год реализации программы		2014 год реализации программы
				БДО	БДО + БПО	БДО	БДО + БПО	БДО	БДО + БПО
1	Валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением личных подсобных хозяйств	тыс. тонн	921,0	939,4		958,2		977,4
2	Удой на одну фуражную корову в год сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением личных подсобных хозяйств	кг.	5470	5540		5650		5763
3	Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	тыс. голов	2,23	2,47		1,62		1,62
4	Удельный вес племенных коров, в общем поголовье коров	%	22	24		25		26
5	Поголовье коров крупного рогатого скота молочных пород	тыс. голов	166,1	167,0		169,0		172,0
6	Уровень душевого потребления молока	кг.	177,1	180,6		184,2		188,0
7	Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко	тыс. тонн	725,1	739,6		754,4		769,4
8	Загрузка производственных мощностей по выработке цельномолочной продукции	%	63	65		67		69

Выполнение Программы позволит обеспечить прирост объемов производства в Краснодарском крае молока от базового года к 2015 году на 56,4 тыс. тонн.

5. Оценка рисков реализации ведомственной целевой
программы и механизмы их минимизации

Внешний фактор, который может повлиять на реализацию мероприятий Программы	Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов
Отсутствие средств в краевом бюджете в условиях экономического кризиса (спада)	оптимизация расходов краевого бюджета и изыскание средств на выполнение обязательств согласно договору
Действия обстоятельств непреодолимой силы	оперативное реагирование обеих сторон и незамедлительное информирование о таких обстоятельствах по договору
Изменение федерального законодательства	оперативное реагирование на изменение федерального законодательства

Начальник управления животноводства и племенного дела

А.В. Сергиенко