Приложение. Ведомственная целевая программа "Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его пределами" в 2012 - 2014 годах

Приложение

Утверждена
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 15 сентября 2011 г. N 1012

Ведомственная целевая программа
"Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного
образа Краснодарского края за его пределами" в 2012 - 2014 годах

Паспорт ведомственной целевой программы "Формирование и продвижение
экономически и инвестиционно привлекательного образа
Краснодарского края за его пределами"
в 2012 - 2014 годах

Наименование программы		ведомственная целевая программа "Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его пределами" в 2012 - 2014 годах (далее - Программа)
Основания для разработки Программы		Федеральный закон от 4 января 1999 года N 4-ФЗ "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" Федеральный закон от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года N 1465-КЗ "О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года"
Наименование субъекта бюджетного планирования		департамент внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
Цель и задача Программы		формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его пределами развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности края, обеспечивающей продвижение интересов Краснодарского края на рынках товаров, услуг и капитала
Срок реализации Программы		2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы		974505,4 тыс. рублей из краевого бюджета
		Источник финансирования	1-й год реализации мероприятий (тыс. руб.)		2-й год реализации мероприятий (тыс. руб.)		3-й год реализации мероприятий (тыс. руб.)
		Краевой бюджет (бюджет действующих обязательств)	375500		291203,5		307801,9
Индикаторы целей Программы		по итогам реализации Программы будут достигнуты следующие значения показателей:
		Наименование индикатора целей Программы		Единица измерения		Отчетный период		По итогам реализации Программы
		Число посетителей мероприятий, организуемых в соответствии с ежегодно утверждаемым планом проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях		человек		33 570, в том числе: региональных - 10 200 иностранных - 24 170		34 300, в том числе: региональных - 11 300 иностранных - 23 000
		Объём используемых закрытых специализированных выставочных площадей		кв. м		18 300		19 000

1. Характеристика проблемы и цель Программы

Согласно приведенному в Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года SWOT-анализу одними из основных проблем экономики Краснодарского края являются: недостаточная конкурентоспособность продукции, товаров и услуг ряда краевых товаропроизводителей; недостаток современных технологий, обеспечивающих высокие качественные характеристики производимых продуктов и услуг; значительная степень физического и морального износа основного оборудования на ряде предприятий края, низкая производительность труда; отсутствие достаточного инновационного задела, определяющего конкурентоспособное развитие реального сектора экономики.

Одним из путей решения этих проблем является привлечение инвестиций (как иностранных, так и отечественных) в экономику Краснодарского края.

Поэтому одним из стратегических направлений развития Краснодарского края согласно принятой Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020# является совершенствование системы продвижения конкурентных преимуществ Краснодарского края и целенаправленного привлечения потенциальных инвесторов на основе использования передовых маркетинговых технологий.

В области формирования привлекательного образа Краснодарского края и продвижения интересов региона за его пределами предполагается:

формирование единой имиджевой политики Краснодарского края, реализация которой включает в себя создание и продвижение региональных брендов "Кубань", "Сочи", зонтичных брендов "Вина Кубани - гордость России", "Курорты Краснодарского края", информационную поддержку средств массовой информации, проведение имиджевых мероприятий в России и за рубежом с целью создания привлекательного образа региона и продвижения его интересов на внешних рынках товаров, услуг и капиталов;

использование механизмов когрессно-выставочной деятельности для содействия продвижению привлекательного экономического и инвестиционного потенциала Краснодарского края за его пределами;

привлечение региональных производителей к участию в специализированных выставках за рубежом, а соответственно, повышение привлекательности товаров местного производства на внешних рынках;

инициирование и координация продвижения образа Краснодарского края и товаров кубанских производителей администрацией Краснодарского края, муниципальными образованиями края и предприятиями-экспортерами в рамках реализации политики поддержки экспорта;

организация и координация олимпийских коммуникаций в связи с подготовкой зимних Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи, а также формирование и продвижение имиджа Краснодарского края и брендинга края в рамках этого проекта.

В связи с этим целью Программы является формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его пределами.

Достижение этой цели позволит обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие региона и повышение благосостояния населения Краснодарского края путём создания благоприятных условий для повышения конкурентоспособности товаров и услуг кубанских производителей и привлечения необходимых ресурсов.

Для достижения этой цели необходимо решить задачу развития и координация выставочно-ярмарочной деятельности края, обеспечивающей продвижение его интересов на рынках товаров, услуг и капитала.

Реализация Программы намечена на 2012 - 2014 годы.

2. Перечень и описание программных мероприятий

Таблица 1
N п/п	Наименование варианта финансирования	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования (тыс.руб.)				Результаты реализации мероприятия по годам
					всего	2012 год	2013 год	2014 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Оптимальный вариант (БДО)	международная агропромышленная выставка "Зеленая неделя"	монтаж (демонтаж) коллективной экспозиции Краснодарского края с целью привлечения внимания иностранных инвесторов к Краснодарскому краю. Обеспечение и координация работы делегации Краснодарского края	2012 - 2014 годы	142841	45000	47565	50276	объём используемых закрытых специализированных выставочных площадей- 1000 кв. м. Число посетителей - 12 400 чел., из них: региональных - 800 чел., иностранных - 11 600 чел.	объём используемых закрытых специализированных выставочных площадей -1000 кв. м. Число посетителей - 13 450 чел., из них: региональных - 850 чел., иностранных - 12 600 чел.	объём используемых закрытых специализированных выставочных площадей - 1000 кв. м. Число посетителей - 13 650 чел., из них: региональных - 900 чел., иностранных - 12 750 чел.
2.	Оптимальный вариант (БДО)	международная выставка коммерческой недвижимости "MIPIM-2012"	презентация экономического потенциала и инвестиционных проектов Краснодарского края зарубежным специалистам по коммерческой недвижимости. Монтаж (демонтаж) коллективного стенда Краснодарского края, обеспечение и координация работы делегации Краснодарского края	2012 - 2014 годы	214261,8	67500	71347,5	75414,3	объём используемых закрытых специализированных выставочных площадей - 591 кв. м. Число посетителей - 6 000 чел., из них: региональных -700 чел., иностранных - 5 300 чел.	объём используемых закрытых специализированных выставочных площадей - 600 кв. м. Число посетителей - 6 050 чел., из них: региональных - 750 чел., иностранных - 5 550 чел.	объём используемых закрытых специализированных выставочных площадей - 600 кв. м. Число посетителей - 6 050 чел., из них: региональных - 800 чел., иностранных - 5 600 чел.
3.	Оптимальный вариант (БДО)	международная специализированная выставка "БЕЛАГРО-2012"	монтаж (демонтаж) коллективной экспозиции Краснодарского края с целью привлечения внимания иностранных инвесторов к Краснодарскому краю. Обеспечение и координация работы делегации Краснодарского края	2012 - 2014 годы	31742,49	10000	10570	11172,49	объём используемых закрытых специализированных выставочных площадей - 400 кв. м. Число посетителей 2 500 чел., из них: региональных - 500 чел., иностранных - 2 000 чел.	объём используемых закрытых специализированных выставочных площадей -450 кв. м. Число посетителей - 2 600 чел., из них: региональных - 600 чел., иностранных - 4 000 чел.	объём используемых закрытых специализированных выставочных площадей - 450 кв. м. Число посетителей - 2 550 чел., из них: региональных - 650 чел., иностранных - 4 000 чел.
4.	Оптимальный вариант (БДО)	XVI Петербургский международный экономический форум	обеспечение и координация работы делегации Краснодарского края	2012 - 2014 годы	9522,7	3000	3171	3351,7	участие делегации Краснодарского края в международном экономическом форуме	участие делегации Краснодарского края в международном экономическом форуме	участие делегации Краснодарского края в международном экономическом форуме
5.	Оптимальный вариант (БДО)	презентация Краснодарского края во время проведения XXX летних Олимпийских игр в Лондоне	монтаж (демонтаж) экспозиции Краснодарского края в "Русском доме", презентация XXII Олимпийских зимних игр 2014 года, презентация инвестиционного потенциала Краснодарского края. Обеспечение и координация работы делегации Краснодарского края	2012 год	100000	100000	-	-	объём используемых закрытых специализированных выставочных площадей- 1 000 кв. м. Число посетителей - 4 000 чел., из них: российских - 500 чел., иностранных - 3 500 чел.	-	-
6.	Оптимальный вариант (БДО)	XI Международный инвестиционный форум "Сочи - 2012"	организация и проведение мероприятия	2012 - 2014 годы	476137,4	15000 0	158550	167587,4	объём используемых закрытых специализированных выставочных площадей - 16 000 кв. м. Число посетителей - 8 600 чел., из них: региональных - 8 000 чел., иностранных - 600 чел.	объём используемых закрытых специализированных выставочных площадей - 17 250 кв. м. Число посетителей - 9 050 чел., из них: региональных - 8 800 чел., иностранных - 650 чел.	объём используемых закрытых специализированных выставочных площадей - 17 450 кв. м. Число посетителей - 9 150 чел., из них: региональных - 8 950 чел., иностранных - 650 чел.
	Итого				974505,4	375500	291203,5	307801,9

Размер финансирования указанных мероприятий определяется исходя из опыта их проведения в предыдущие годы, данные о выделенных средствах краевого бюджета приведены в таблице 2.

Таблица 2
N п/п	Наименование мероприятия	Выделенные средства краевого бюджета по годам, тыс. руб.
		2008 год	2009 год	2010 год
1.	Международная агропромышленная выставка "Зеленая неделя"	47523	41127	44992
2.	Международная выставка коммерческой недвижимости "MIPIM-2012"	67998	72830	71100
3.	Международная специализированная выставка "БЕЛАГРО-2012"	-	-	11427
4.	XVI Петербургский международный экономический форум	9328	3054	2320
5.	Презентация Краснодарского края во время проведения XXX летних Олимпийских игр в Лондоне (проводится нерегулярно, аналог - Презентация Краснодарского края во время XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере)	-	-	72842
6.	XI Международный инвестиционный форум "Сочи-2012"	75000	113015	127114

Ежегодное увеличение сумм, выделяемых на реализацию программных мероприятий, на 5,7% обусловлено инфляционными процессами в экономике Российской Федерации, но не превышает величин, рекомендованных департаментом по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края.

3. Управление Программой и механизм ее реализации

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию её мероприятий осуществляет департамент внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Департамент внешнеэкономической деятельности Краснодарского края в процессе реализации Программы:

несет ответственность за реализацию её мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Программы;

осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;

обеспечивает реализацию и проведение торгов за счет средств краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

организует размещение в сети "Интернет" текста Программы, а также информации о ходе и результатах ее реализации;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

осуществляет подготовку итогового доклада о реализации Программы.

Департамент внешнеэкономической деятельности Краснодарского края представляет в управление экономики и целевых программ Краснодарского края сведения по мониторингу и анализу хода реализации Программы по установленным формам и несет ответственность за достоверность представляемых данных.

Получателем средств краевого бюджета является департамент внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

4. Индикаторы целей Программы

Таблица 3
Наименование индикатора целей Программы	Единица измерения	Значение в 2011 году	1-й год реализации Программы	2-й год реализации Программы	3-й год реализации Программы
Число посетителей мероприятий, организуемых в соответствии с ежегодно утверждаемым планом проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях	человек	33 250, в том числе: региональных - 10 200, иностранных - 23 050	33 500, в том числе: региональных - 10 500, иностранных - 23 000	33 8000, в том числе: региональных - 11 000, иностранных - 22 800	34 300, в том числе: региональных - 11 300, иностранных - 23 000
Объём используемых закрытых специализированных выставочных площадей при организации мероприятий в соответствии с ежегодно утверждаемым планом проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях	кв. м	18 500	19 000	19 300	19 500

5. Оценка рисков реализации Программы и механизмы их минимизации

Таблица 4
Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы	Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов
Отсутствие финансирования из бюджета Краснодарского края	оперативное реагирование департамента внешнеэкономической деятельности Краснодарского края на сложившуюся ситуацию с внесением предложений по дальнейшей реализации Программы
Нарушение сроков выполнения работ поставщиками и подрядчиками	превентивные меры: качественное составление технического задания и государственного контракта, чтобы подряд на выполнение работ и оказание услуг выиграл наиболее надежный поставщик требуемых работ и услуг
Действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)	оперативное реагирование на обстоятельства непреодолимой силы незамедлительное информирование сторон в случае возникновения таких обстоятельств

Заместитель руководителя департамента внешнеэкономической деятельности Краснодарского края

П.П. Бобрий