Приложение

Приложение
к постановлению главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 28.08.2013 N 933

Приложение N 1
к долгосрочной краевой целевой программе
"Развитие санаторно-курортного и туристского
комплекса Краснодарского края"
на 2011 - 2017 годы

Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы и подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы

тыс. рублей
N п/п	Наименование мероприятия			Источник финансирования		Объем финансирования, всего		в том числе										Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы			Государственный заказчик мероприятия, исполнитель, получатели субсидий, ответственные за выполнение мероприятия
								2012 год	2013 год	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год
1	2			3		4		5	6	7		8		9		10		11			12
Подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы
1. Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса
1.1	Мероприятия, направленные на развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Краснодарского края			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-					органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий, министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		2325,0		-	-	2325,0		-		-		-
				местный бюджет		300,0		-	-	300,0		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		2625,0		-	-	2625,0		-		-		-
1.2	Реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске			федеральный бюджет		92774,0		92774,0	-	-		-		-		-					органы местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск - получатели субсидий, министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		27850,0		27850,0	-	-		-		-		-
				местный бюджет		1400,0		1400,0	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		122024,0		122024,0	-	-		-		-		-
1.3	Проведение научно-исследовательской работы по формированию туристско-рекреационного кластера в городе-курорте Сочи, ориентированного на развитие пляжного отдыха в целях создания благоприятных условий для развития туризма в Краснодарском крае, расширения туристского потенциала Краснодарского края и повышения эффективности его использования			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		проведение научно-исследовательской работы и подготовка материалов для рассмотрения Экспертным советом по вопросам формирования туристских кластеров на территории Краснодарского края			министерство курортов и туризма Краснодарского края
				краевой бюджет		10800,0		-	10800,0	-		-		-		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		10800,0		-	10800,0	-		-		-		-
1.4	Поддержка проектов создания туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе:			федеральный бюджет		435000,0		-	50000,0	385000,0		-		-		-		созданы туристско-рекреационный и 3 автотуристских кластера			министерство курортов и туризма Краснодарского края
				краевой бюджет		986179,2		-	46194,5	300400,0		243525,0		323059,7		73000,0
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		5365500,0		-	1334500,0	4031000,0		-		-		-
				всего		6786679,2		-	1430694,5	4716400,0		243525,0		323059,7		73000,0
	создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, а также благоустройство общественных пространств, из них:			федеральный бюджет		435000,0		-	50000,0	385000,0		-		-		-					министерство курортов и туризма Краснодарского края
				краевой бюджет		986179,2		-	46194,5	300400,0		243525,0		323059,7		73000,0
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		1421179,2		-	96194,5	685400,0		243525,0		323059,7		73000,0
	туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш"			федеральный бюджет		391000,0		-	50000,0	341000,0		-		--		-
				краевой бюджет		408414,5		-	25194,5	185202,8		50972,0		113545,2		33500,0
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		799414,5		-	75194,5	526202,8		50972,0		113545,2		33500,0
	автотуристского кластера "Лермонтове"			федеральный бюджет		14600,0		-	-	53743,1		-		-		-
				краевой бюджет		197316,1		-	21000,0	53743.1		46269,8		54803,2		21500,0
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		211916,1		-	21000,0	68343.1		46269,8		54803,2		21500,0
	автотуристского кластера "Можжевеловая роща"			федеральный бюджет		14400,0		-	-	14400,0		-		-		-
				краевой бюджет		190311,4		-	-	21300,0		61674,9		97836,5		9500,0
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		204711,4		-	-	35700,0		61674,9		97836,5		9500,0
	автотуристского кластера "Горячий Ключ"			федеральный бюджет		15000,0		-	-	15000,0		-		-		-
				краевой бюджет		190137,2		-	-	40154,0		84608,3		56874,8		8500,0
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		205137,2		-	-	55154.1		84608,3		56874,8		8500,0
	создание туристской инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания, из них:			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		5365500,0		-	1334500,0	4031000,0		-		-		-
				всего		5365500,0		-	1334500,0	4031000,0		-		-		-
	туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш"			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		2419500,0		-	634500,0	1785000,0		-				-
				всего		2419500,0		-	634500,0	1785000,0		-		-		-
	автотуристского кластера "Лермонтове"			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		1063000,0		-	270000,0	793000,0		-		-		-
				всего		1063000,0		-	270000,0	793000,0		-				-
	автотуристского кластера "Можжевеловая роща"			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		948000,0		-	218000,0	730000,0		-		-		-
				всего		948000,0		-	218000,0	730000,0		-		-		-
	автотуристского кластера "Горячий Ключ"			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		935000,0		-	212000,0	723000,0		-		-		-
				всего		935000,0		-	212000,0	723000,0		-		-		-
1.5	Подготовка проектов планировок, проектов межевания территорий создаваемых туристских кластеров в Краснодарском крае после внесения соответствующих изменений в схему территориального планирования Краснодарского края			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		подготовлены проекты планировок, проекты межевания территорий туристско-рекреационного и 3 автотуристских кластеров после внесения соответствующих изменений в схему территориального планирования Краснодарского края			департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края
				краевой бюджет		226814,3		84115,6	142698,7			-		-		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		226814,3		84115,6	142698,7			-		-		-
1.6	Приобретение павильонов, оборудования в целях создания одного туристско-информационного центра в муниципальном образования Темрюкский район Краснодарского края в целях развития лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения Темрюкского района			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		установлен туристско-информационный центр			Органы местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район - получателя субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		1615,0		-	1615,0			-		-		-
				местный бюджет		85,0		-	85,0	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		1700,0		-	1700,0			-		-		-
1.7	Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Джубгское городское поселение по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организаций обустройства массового отдыха населения (подготовка проектной документации, в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий)			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		подготовлена проектная документация в целях развития Бухты Инал			Органы местного самоуправления муниципального образования Джубгское городское поселение получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		30210,0		-	9800,0	20410,0		-		-		-
				местный бюджет		306,0		-	100,0	206,0		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		30516,0		-	9900,0	20616,0		-		-		-
1.8	Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Приморско-Ахтарское городское поселение по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организации (подготовка проектной документации, в том числе в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий)			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		подготовлена проектная документация в целях развития территории от ул. Чернецкого до конца территории турбазы "Лотос" и по ул. Набережной			Органы местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарское городское поселение - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		7392,6		-	7392,6			-		-		-
				местный бюджет		7,4		-	7,4	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		7400,0		-	7400,0			-		-		-
1.9	Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования город-курорт Геленджик по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организации (внесение изменений в проектную документацию в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий)			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		внесены изменения в проектную документацию			органы местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		5367,5		-	5367,5			-		-		-
				местный бюджет		282,5		-	282,5	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		5650,0		-	5650,0			-		-		-
1.10	Расчистка левого скального склона Гуамского ущелья от нависающих камней, бревен и аварийных деревьев в рамках выполнения полномочий органов местного самоуправления по защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного характера			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		расчищен 170 тыс. м2 склонов Гуамского ущелья			органы местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		4168,0		-	1038,0	3130,0		-		-		-
				местный бюджет		461,3		-	115,3	347,8		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		4631,1		-	1153,3	3477,8		-		-		-
1.11	Благоустройство городского парка на территории курорта местного значения город Апшеронск в целях создания условий для массового отдыха жителей поселения			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		благоустроен городской парк на территории курорта местного значения город Апшеронск			органы местного самоуправления муниципального образования Апшеронское городское поселение - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		654,0		-	654,0	-		-		-		-
				местный бюджет		106,0		-	106,0	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		1060,0		-	1060,0	-		-		-		-
1.12	Предоставление субсидий государственному автономному учреждению Краснодарского края, в том числе:			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		обустроенная территория, приобретение имущества			государственное автономное учреждение Краснодарского края "Атамань" получатель субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		20000,0		-	20000,0	-		-		-		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		20000,0		-	20000,0	-		-		-		-
	на финансовое обеспечение выполнение государственного задания, в целях реализации мероприятий по развития старожильческой традиционной народной культуры			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		18863,0		-	18863,0	-		-		-		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		18863,0		-	18863,0	-		-		-		-
	на приобретение движимого имущества			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		1137,0		-	1137,0	-		-		-		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		1137,0		-	1137,0	-		-		-		-
1.13	Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования город-курорт Анапа по организации водоснабжение населения, водоотведения (подготовка проектной документации по Пионерскому проспекту в городе-курорте Анапа, в том числе проведение экспертизы проектной документации)			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		подготовлена проектная документация на водоотведение и водоснабжение по Пионерскому проспекту в городе-курорте Анапа			органы местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		12500,0		-	12500,0	-		-		-		-
				местный бюджет		126,0		-	126,0	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		12626,0		-	12626,0	-		-		-		-
1.14	Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Ейское городское поселение по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организации (внесение изменений в проектную документацию в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий)			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		подготовлена проектная документация			органы местного самоуправления муниципального образования Ейское городское поселение - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		18000,0		-	7110,0	10890,0		-		-		-
				местный бюджет		181,8		-	71,8	110,0		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		18181,8		-	7181,8	11000,0		-		-		-
	Итого			федеральный бюджет		527774,0		92774,0	50000,0	385000,0		-		-		-
				краевой бюджет		1354175,6		111965,6	265470,3	337155,0		243525,0		323059,7		73000,0
				местный бюджет		3257,8		1400,0	894,0	963,8		-				-
				внебюджетные источники		5365500,0		-	1334500,0	4031000,0		-		-		-
				всего		7250707,4		206139,6	1650864,3	4754118,8		243525,0		323059,7		73000,0
2. Маркетинг и коммуникационная политика
2.1	Разработка и изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале Краснодарского края, в том числе с применением информационных технологий, размещение рекламно-информационных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале в средствах массовой информации, посредством наружной и внутренней рекламы, сопровождение и продвижение информационных ресурсов, а также продвижение санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края с использованием иных элементов комплекса маркетинговых коммуникаций			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		ежегодное размещение рекламных и информационных материалов: в 1 печатном федеральном СМИ, в 6 печатных региональных СМИ; на 1 центральном российском радио- и 1 телевизионном канале, на 5 региональных радио- и телевизионных каналах, на 450 транспортных средствах, на 1 тыс. м2 рекламных конструкций			министерство курортов и туризма Краснодарского края
				краевой бюджет		313298,2		78156,5	62866,7	51270,0		89775,0		31230,0		-
				всего		313298,2		78156,5	62866,7	51270,0		89775,0		31230,0		-
2.2	Организация, проведение выставок, форумов, конкурсов, конференций, симпозиумов, презентаций, деловых встреч, информационных туров и иных мероприятий, а также участие в вышеперечисленных мероприятиях в целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края, в том числе:			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		ежегодное принятие участия в 6 международных, 3 российских выставочных мероприятиях, организация, проведение и принятие участия в 21 мероприятии: симпозиумах, презентациях, ежегодное проведение не менее 4 информационных туров			министерство курортов и туризма Краснодарского края
				краевой бюджет		208168,1		84804,0	54964,1	32550,0		35850,0		-		-
				всего		208168,1		84804,0	54964,1	32550,0		35850,0		-		-
	организация и проведение фестиваля "Виват Россия!" в целях удовлетворения духовных потребностей туристов			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		привлечено около 1000 туристов на курорты Краснодарского края
				краевой бюджет		5200,0		-	5200,0	-		-		-		-
				всего		5200,0		-	5200,0	-		-		-
	Итого			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		521466,3		162960,5	117830,8	83820,0		125625,0		31230,0		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				всего		521466,3		162960,5	117830,8	115050,0		125625,0		31230,0		-
3. Методическое обеспечение и подготовка кадров
3.1	Проведение научных, статистических и других исследований с целью развития санаторно-курортной и туристской сферы			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		проведение 15 научных, статистических и других исследований			министерство курортов и туризма Краснодарского края
				краевой бюджет		14651,5		2026,5	11500,0	525,0		600,0
				всего		14651,5		2026,5	11500,0	525,0		600,0
3.2	Организация мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для санаторно-курортного и туристского комплекса			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		повышение профессионального уровня 285 человек			министерство курортов и туризма Краснодарского края
				краевой бюджет		5625,0		5625,0	-	-		-		-		-
				всего		5625,0		5625,0	-	-		-		-		-
3.3	Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края,а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Краснодарского края и работников государственных учреждений Краснодарского края, участие в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, кадров для санаторно-курортного и туристского комплекса, организация и проведение иных мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня вышеуказанных лиц			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		повышение профессионального уровня 750 человек			министерство курортов и туризма Краснодарского края
				краевой бюджет		6598,0		-	4948,0	825,0		825,0		-		-
				всего		6598,0		-	4948,0	825,0		825,0		-		-
	Итого			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		26874,5		7651,5	16448,0	1350,0		1425,0
				всего		26874,5		7651,5	16448,0	1350,0		1425,0				-
4. Экология и охрана окружающей среды
4.1	Комплексное экологическое обследование территорий муниципальных образований Белореченский район, Крымский район и Северский район с целью придания им статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения (лечебно-оздоровительной местности или курорта)			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		проведение комплексных экологических обследований территорий 3 муниципальных образований Краснодарского края			министерство курортов и туризма Краснодарского края
				краевой бюджет		2829,6		2829,6	-	-		-		-		-
				всего		2829,6		2829,6	-	-		-		-		-
4.2	Разработка проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		разработка 5 проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения			органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий, министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		2649,3		2155,3	494,0	-		-		-		-
				местный бюджет		135,0		109,9	26,0	-		-		-		-
				всего		2785,2		2265,2	520,0	-		-		-		-
	в том числе:
	село Великовечное Белореченского района			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-					органы местного самоуправления муниципального образования Белореченский район - получатели субсидий. министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		749,0		749,0	-	-		-		-		-
				местный бюджет		38,0		38,0	-	-				-		-
				всего		787,0		787,0	-	-		-		-		-
	станица Привольная Каневского района			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-							органы местного самоуправления муниципального образования Каневской район - получатели субсидий, министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		443,3		443,3	-	-		-		-		-
				местный бюджет		23,3		23,3	-	-		-		-		-
				всего		466,6		466,6	-	-		-		-		-
	Щербиновский район			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-					органы местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район - получатели субсидий, министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		963,0		963,0	-	-		-		-		-
				местный бюджет		48,6		48,6	-	-		-		-		-
				всего		1011,6		1011,6	-	-		-		-		-
	из них:
	село Глафировка			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		481,5		481,5	-	-		-		-		-
				местный бюджет		24,3		24,3	-	-		-		-		-
				всего		505,8		505,8	-	-		-		-		-
	село Шабельское			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		481,5		481,5	-	-		-		-		-
				местный бюджет		24,3		24,3	-	-		-		-		-
				всего		505,8		505,8	-	-		-		-		-
	город Туапсе			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		494,0		-	494,0	-		-		-		-
				местный бюджет		26,0		-	26,0	-		-		-		-
				всего		520,0		-	520,0	-		-		-		-
4.3	Подготовка карты (плана) границ зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта краевого значения Горячий Ключ			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		подготовка одной карты (планы) границ зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта краевого значения Горячий Ключ			министерство курортов и туризма Краснодарского края
				краевой бюджет		1430,0		1430,0	-	-		-		-		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				всего		1430,0		1430,0	-	-		-		-		-
4.4	Разработка проекта корректировки округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов краевого значения Туапсинского района			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		разработка проекта корректировки округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов краевого значения Туапсинского района			министерство курортов и туризма Краснодарского края
				краевой бюджет		4477,5		4477,5	-	-		-		-		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				всего		4477,5		4477,5	-	-		-		-		-
4.5	Разработка проекта корректировки границ округа горно-санитарной охраны курорта краевого значения Ейск в Краснодарском крае с учетом установленных границ морского порта Ейск			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		Разработка проекта корректировки границ округа горно-санитарной охраны курорта краевого значения Ейск в Краснодарском крае			министерство курортов и туризма Краснодарского края
				краевой бюджет		2800,0		-	2800,0	-		-		-		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				всего		2800,0		-	2800,0	-		-		-		-
	Итого			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		14186,4		10892,4	3294,0	-		-		-		-
				местный бюджет		135,9		109,9	26,0	-		-		-		-
				всего		14322,3		11002,3	3320,0	-		-		-		-
5. Градостроительная деятельность
5.1	Подготовка генерального плана городского округа город-курорт Геленджик			федеральный бюджет														подготовка генерального плана городского округа город-курорт Геленджик			органы местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик - получатели субсидий, департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		40000,0		40000,0	-	-		-		-		-
				местный бюджет		7441,0		7441,0	-	-		-		-		-
				всего		47441,0		47441,0
5.2	Изготовление демонстрационного макета "Размещение яхтенных портов на территории Черноморского побережья Краснодарского края" с целью привлечения инвестиций в туристскую индустрию, создания благоприятных условий для развития туризма			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		изготовление демонстрационного макета			департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края
				краевой бюджет		9000,0		9000,0	-	-		-		-		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				всего		9000,0		9000,0	-	-		-		-		-
	Итого			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		49000,0		49000,0	-	-		-		--		-
				местный бюджет		7441,0		7441,0	-	-		-		-		-
				всего		56441,0		56441,0	-	-		-		-		-
	Итого по Подпрограмме			федеральный бюджет		527774,0		92774,0	50000,0	385000,0		-		-		-
				краевой бюджет		1965702,8		342470,0	403041,1	422325,0		370575,0		354289,7		73000,0
				местный бюджет		10834,7		8950,9	920,0	963,8		-		-		-
				внебюджетные источники		5365500,0		-	1334500,0	4031000,0		-		-		-
				всего		7869811,5		444194,9	1788463,1	4839288,8		370575,0		354289,7		73000,0
Подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы
1. Маркетинговая деятельность
1.1	Разработка и изготовление рекламно-информационных, сувенирных материалов, в том числе макета горноклиматического курорта Лагонаки, программного продукта, включая его сопровождение и продвижение, в целях привлечения внимания инвесторов и продвижения туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		изготовление макета проекта горноклиматического курорта Лагонаки, 500 флеш-карт, 1000 ручек, программный продукт, 1000 блокнотов			министерство курортов и туризма Краснодарского края
				краевой бюджет		17597,3		-	15597,3	2000,0		-		-		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		17597,3		-	15597,3	2000,0		-		-		-
1.2	Организация, проведение выставок, форумов, конференций, фестивалей, презентаций, деловых встреч, информационных туров и иных мероприятий, а также участие в вышеперечисленных мероприятиях, в целях привлечения внимания инвесторов к проекту создания горноклиматического курорта Лагонаки и продвижения туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		организация и проведение 3 конференций по развитию горнолыжного туризма, 1 информационного тура для краевых и федеральных СМИ, 1 фестиваля зимних видов отдыха			министерство курортов и туризма Краснодарского края
				краевой бюджет		4324,9		500,0	3824,9	-		-		-		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		4324,9		500,0	3824,9	-		-		-		-
1.3	Разработка концепции развития рекреационного и туристского комплекса юго-восточной части муниципального образования Апшеронский район с целью создания горноклиматического курорта Лагонаки (первый этап)			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		разработан первый этап концепции развития рекреационного и туристского комплекса юго-восточной части муниципального образования Апшеронский район с целью создания горноклиматического курорта Лагонаки			министерство курортов и туризма Краснодарского края
				краевой бюджет		73000,0		-	73000,0	-		-		-		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		73000,0		-	73000,0	-		-		-		-
	Итого			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		29222,2		500,0	19422,2	9300,		-		-		-
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		29222,2		500,0	19422,2	9300,0		-		-		-
2. Градостроительная деятельность
2.1	Разработка генеральных планов сельских поселений Апшеронского района, в том числе:			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		разработка двух генеральных планов сельских поселений Апшеронского района
				краевой бюджет		24150,0		24150,0	-	-		-		-		-
				местный бюджет		40,0		40,0	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		24190,0		24190,0	-	-		-		-		-
	генеральный план Нижегородского сельского поселения Апшеронского района			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-					органы местного самоуправления Нижегородского сельского поселения Апшеронского района - получатели субсидий, департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		8826,0		8826,0	-	-		-		-		-
				местный бюджет		20,0		20,0	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		8846,0		8846,0	-	-		-		-		-
	генеральный план Мезмайского сельского поселения Апшеронского района			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-					органы местного самоуправления Мезмайского сельского поселения Апшеронского района - получатели субсидий, департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		15324,0		15324,0	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				местный бюджет		20,0		20,0	-	-		-		-		-
				всего		15344,0		15344,0	-	-		-		-		-
2.2	Разработка проектов планировки населенных пунктов юго-восточной части муниципального образования Апшеронский район, в том числе:			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		разработка 4 проектов планировки населенных пунктов юго-восточной части Апшеронского района
				краевой бюджет		98940,5		-	-	-		-		98940,5		-
				местный бюджет		134,0		-	-	-		-		134,0		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		99074,5		-	-	-		-		99074,5		-
	проект планировки территории ст-цы Нижегородская			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-					органы местного самоуправления Нижегородского сельского поселения Апшеронского района получатели субсидий, департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		18020,0		-	-	-		-		18020,0		-
				местный бюджет		25,0		-	-	-		-		25,0		-
				внебюджетные источники
				всего		18045,0			-	-		-		18045,0		-
	проект планировки территории ст-цы Темнолесская			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-					органы местного самоуправления Мезмайского сельского поселения Апшеронского района - получатели субсидий, департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		40947,0		-	-	-		-		40947,0		-
				местный бюджет		55,0		-	-	-		-		55,0		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		41002,0		-	-	-		-		41002,0		-
	проект планировки территории поселка Мезмай			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-					органы местного самоуправления Мезмайского сельского поселения Апшеронского района - получатели субсидий, департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		20612,3		-	-	-		-		20612,3		-
				местный бюджет		28,0		-	-	-		-		28,0		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		20640,3		-	-	-		-		20640,3		-
	проект планировки территории хутора Гуамка			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-					органы местного самоуправления Нижегородского сельского поселения Апшеронского района - получатели субсидий, департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		19361,3		-	-	-				19361,3		-
				местный бюджет		26,0		-	-	-		-		26,0		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		19387,3		-	-	-		-		19387,3
	Итого			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		123090,5		24150,0	-	-		-		98940,5		-
				местный бюджет		174,0		40,0	-	-		-		134,0		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		123264,5		24190,0	-	-		-		99074,5		-
3. Охрана окружающей среды
3.1	Проведение экологического мониторинга окружающей среды создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		проведение экологического мониторинга окружающей среды создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки			министерство природных ресурсов Краснодарского края
				краевой бюджет		8500,0		-	1500,0	1500,0		1500,0		2000,0		2000,0
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		8500,0		-	1500,0	1500,0		1500,0		2000,0		2000,0
	Итого			федеральный бюджет
				краевой бюджет		8500,0		-	1500,0	1500,0		1500,0		2000,0		2000,0
				местный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				внебюджетные источники
				всего		8500,0		-	1500,0	1500,0		1500,0		2000,0		2000,0
4. Инженерная инфраструктура
4.1	Разработка схемы санитарной очистки территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-		разработана схема санитарной очистки территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки			органы местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район - получатели субсидий, департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края -ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		1225,0		-	1225,0	-		-		-		-
				местный бюджет		100,0		-	100,0	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		1325,0		-	1325,0	-		-		-		-
	Итого			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		1225,0		-	1225,0	-				-
				местный бюджет		100,0		-	100,0	-		-		-		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		1325,0		-	1325,0	-		-		-		-
5. Туристская инфраструктура
5.1	Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Апшеронский район,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по владению и пользованию имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района (подготовка проектной документации в целях развития узкоколейной железной дороги х. Гуамка - пос. Мезмай и пос. Мезмай - река Молочная, в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий)			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-				подготовлены 2 проектные документации			органы местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
				краевой бюджет		100200,0		-	25500,0	74700,0		-		-		-
				местный бюджет		100,2		-	25,5	74,7		-		-		-
				всего		100300,2		-	25525,5	74774,7		-		-		-
	Итого			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		100200,0		-	25500,0	74700,0		-		-		-
				местный бюджет		100,2		-	25,5	74,7		-		-		-
				всего		100300,2		-	25525,5	74774,7		-		-		-
	Итого по подпрограмме			федеральный бюджет		-		-	-	-		-		-		-
				краевой бюджет		262237.7		24650,0	47647.2	85500,0		1500,0		100940,5		2000.0
				местный бюджет		374,2		40.0	125.5	74,7		-		134.0		-
				внебюджетные источники		-		-	-	-		-		-		-
				всего		262611,9		24690.0	47772.7	85574,7		1500,0		101074,5		2000.0
	Всего по подпрограммам			федеральный бюджет		527774,0		92774,0	50000,0	385000,0		-		-		-
				краевой бюджет		2227940,5		367120,0	450690,3	507825,0		372075,0		455230,2		75000,0
				местный бюджет		11208,9		8990,9	1045,5	1038,5		-		134,0		-
				внебюджетные источники		5365500,0		-	1334500,0	4031000,0		-		-		-
			всего		8132423,4		468884,9		1836235,8		4924863,5		372075,0		455364,2		75000,0

".

Заместитель министра курортов и туризма Краснодарского края

Л.Л. Авдеева