Приложение. Изменения, вносимые в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 февраля 2013 г. N 157 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Приложение

Изменения,
вносимые в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 февраля 2013 года N 157 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 мая 2014 г. N 512)

1. В приложении:

1) в пункте 1 раздела III "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение":

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6

";

подпункт 12 изложить в следующей редакции:

"12) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процентов):

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
10	11	12	13	14	15

";

дополнить подпунктами 13 и 14 следующего содержания:

"13) увеличение посещаемости учреждений культуры (процентов по отношению к 2012 году):

2013 год	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год
5		10		15		20		25		30

14) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (процентов по отношению к 2012 году):

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1

";

2) в разделе IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры":

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Краснодарскому краю (процентов):

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
56,1	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0

2) оптимизация численности работников учреждений культуры Краснодарского края (процентов по сравнению с предыдущим годом):

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	1,5	1,5	2	2	2

.";

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры" приведены в таблице (прилагается).";

3) раздел V изложить в следующей редакции:

"5. Основные мероприятия министерства культуры Краснодарского края, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

N п/п	Мероприятие	Результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	Совершенствование системы оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры
1.1.	Направление в подведомственные государственные учреждения культуры Краснодарского края и органы управления культурой администраций муниципальных образований Краснодарского края методических рекомендаций по разработке и установлению показателей эффективности деятельности учреждений культуры, их руководителей и работников	методические рекомендации по разработке и установлению показателей эффективности деятельности учреждений культуры, их руководителей и работников	II квартал 2013 года	министерство культуры Краснодарского края
1.2.	Установление показателей эффективности деятельности работников государственных учреждений культуры Краснодарского края, оценки эффективности государственных учреждений культуры Краснодарского края	нормативные правовые акты министерства культуры Краснодарского края, локальные правовые акты государственных учреждений культуры Краснодарского края	ежегодно (по мере необходимости)	министерство культуры Краснодарского края, государственные учреждения культуры Краснодарского края
1.3.	Разработка и утверждение государственными учреждениями культуры Краснодарского края планов мероприятий по повышению эффективности деятельности государственных учреждений в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности государственных учреждений, совершенствованию оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников	локальные правовые акты государственных учреждений культуры Краснодарского края	2014 год	государственные учреждения культуры Краснодарского края
1.4.	Приведение в соответствие с законодательством Краснодарского края нормативных правовых актов органов государственной власти Краснодарского края, регулирующих системы оплаты труда работников учреждений культуры, искусства, кинематографии и образовательных учреждений, в части совершенствования системы оплаты труда работников учреждений культуры	подготовка проектов нормативных правовых актов Краснодарского края	2013 - 2018 годы	министерство культуры Краснодарского края
1.5.	Внедрение систем нормирования труда в государственных учреждениях культуры Краснодарского края с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруд России от 30 сентября 2013 года N 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"	нормативные правовые акты министерства культуры Краснодарского края, локальные правовые акты государственных учреждений культуры Краснодарского края	ежегодно, с 2014 года	министерство культуры Краснодарского края, государственные учреждения культуры Краснодарского края
1.6.	Внедрение механизма нормативно-подушевого финансирования при определении объема финансового обеспечения оказания государственных услуг (выполнения работ)	нормативные правовые акты министерства культуры Краснодарского края	ежегодно, с 2015 года	министерство культуры Краснодарского края
2.	Формирование независимой системы оценки к культуры Краснодарского качества работы учреждений края
2.1.	Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы государственных учреждений культуры Краснодарского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" и Методическими рекомендациями по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, утвержденными приказом Минкультуры России от 30 сентября 2013 года N 1505	обеспечение получателей услуг в сфере культуры дополнительной информацией о качестве работы, а также определение результативности деятельности государственных учреждений культуры Краснодарского края	ежегодно	министерство культуры Краснодарского края, общественные организации, средства массовой информации
2.2.	Обеспечение работы по реализации независимой системы оценки качества работы государственных учреждений культуры Краснодарского края с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов, общественных советов по проведению независимой оценки качества работы; активизация участия социально-ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы, обеспечение организационно-технического сопровождения их деятельности	нормативные правовые акты министерства культуры Краснодарского края	ежегодно	министерство культуры Краснодарского края
2.3.	Проведение анализа работы государственных учреждений культуры Краснодарского края, организация независимой оценки качества работы государственных учреждений культуры Краснодарского края, составление рейтингов их деятельности, а также разработка учреждениями планов мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг (выполняемых работ)	публикации рейтингов деятельности, локальные акты государственных учреждений культуры Краснодарского края по утверждению планов мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг (выполняемых работ)	ежегодно	министерство культуры Краснодарского края, государственные учреждения культуры Краснодарского края
2.4.	Обеспечение информационной открытости мероприятий и результатов проведения независимой оценки качества работы государственных учреждений культуры Краснодарского края, в том числе размещение информации о деятельности учреждений и рейтингов учреждений в сети "Интернет"	размещение информации на официальных сайтах государственных учреждений культуры Краснодарского края в сети "Интернет"	ежегодно	министерство культуры Краснодарского края, государственные учреждения культуры Краснодарского края
2.5.	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе в сети "Интернет", о функционировании независимой оценки качества работы государственных учреждений культуры Краснодарского края	повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки	ежегодно	министерство культуры Краснодарского края
3.	Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры
3.1.	Подготовка и направление в подведомственные государственные учреждения культуры Краснодарского края и органы управления культурой администраций муниципальных образований Краснодарского края методических рекомендаций по изменениям, внесенным в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части представления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение должностей руководителя государственного (муниципального) учреждения, а также порядка проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителя государственного (муниципального) учреждения, а также гражданами, замещающими указанные должности	методические рекомендации по изменениям, внесенным в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части представления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение должностей руководителя государственного (муниципального) учреждения, а также порядка проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителя государственного (муниципального) учреждения, а также гражданами, замещающими указанные должности	2013 - 2014 годы	министерство культуры Краснодарского края
3.2.	Направление в государственные учреждения культуры Краснодарского края и органы управления культурой администраций муниципальных образований Краснодарского края типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения", заключаемого с руководителями учреждений культуры Краснодарского края, и методических рекомендаций по его заполнению	методические рекомендации по заключению с руководителями учреждений культуры Краснодарского края трудового договора	2013 - 2014 годы	министерство культуры Краснодарского края
3.3.	Подготовка и направление в государственные учреждения культуры Краснодарского края и органы управления культурой администраций муниципальных образований Краснодарского края методических рекомендаций по изменениям оплаты труда руководителей учреждений культуры Краснодарского края в части установления требований к показателям эффективности их деятельности и установления ограничения уровня заработной платы	методические рекомендации по изменениям оплаты труда руководителей учреждений культуры Краснодарского края	2013 - 2014 годы	министерство культуры Краснодарского края
3.4.	Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями государственных учреждений культуры Краснодарского края (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) в соответствии с типовой формой договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"	заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями государственных учреждений культуры Краснодарского края (трудовые договоры для вновь принятых руководителей)-100%	ежегодно, с 2013 года	министерство культуры Краснодарского края
3.5.	Организация мероприятий по представлению руководителями государственных учреждений культуры Краснодарского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей и размещение их в сети "Интернет"	представление сведений о доходах 100% руководителей государственных учреждений культуры Краснодарского края, размещение их в сети "Интернет"	ежегодно	министерство культуры Краснодарского края
3.6.	Проведение проверок полноты размещения в сети "Интернет" сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя государственного учреждения культуры Краснодарского края, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности	размещение 100% сведений о доходах руководителей государственных учреждений культуры Краснодарского края в сети "Интернет"	ежегодно	министерство культуры Краснодарского края
3.7.	Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей государственных учреждений культуры Краснодарского края и средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Краснодарского края в кратности от 1 до 8	разработка и принятие локальных актов государственных учреждений культуры Краснодарского края, поддержание указанного соотношения	ежегодно	министерство культуры Краснодарского края, государственные учреждения культуры Краснодарского края
3.8.	Осуществление оценки эффективности деятельности руководителя государственного учреждения культуры Краснодарского края, в целях расчета премирования с учетом показателя соотношения средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Краснодарском крае	правовые акты министерства культуры Краснодарского края	ежегодно	министерство культуры Краснодарского края
4.	Развитие кадрового потенциала учреждений культуры Краснодарского края
4.1.	Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры Краснодарского края, актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания услуг (выполнение работ) (должностных инструкций, регламентов)	правовые акты министерства культуры Краснодарского края, локальные акты государственных учреждений культуры Краснодарского края	2015 - 2018 годы	министерство культуры Краснодарского края
4.2.	Проведение мероприятий по подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников государственных учреждений культуры Краснодарского края с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям	повышение профессионального уровня работников	ежегодно	министерство культуры Краснодарского края
4.3.	Разработка основных положений о порядке формирования аттестационных комиссий, проведения аттестации работников государственных учреждений культуры Краснодарского края	приказ министерства культуры Краснодарского края	II квартал 2014 года	министерство культуры Краснодарского края
4.4.	Проведение аттестации работников государственных учреждений культуры Краснодарского края в целях перевода трудовых отношений на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 года N 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения по введении в 2014 - 2015 годах "эффективного контракта"	повышение качества предоставляемых услуг культуры	ежегодно, с 2014 года	министерство культуры Краснодарского края, государственные учреждения культуры Краснодарского края
4.5.	Подготовка и направление в государственные учреждения культуры Краснодарского края и органы управления культурой администраций муниципальных образований Краснодарского края разъяснений порядка оформления трудовых отношений с работниками учреждений при переходе на "эффективный контракт"	разъяснения порядка оформления трудовых отношений с работниками учреждений при переходе на "эффективный контракт"	2013 год	министерство культуры Краснодарского края
4.6.	Организация работы по оптимизации штатных расписаний государственных учреждений культуры Краснодарского края, в том числе с учетом введения профессиональных стандартов, внедрения утвержденных типовых отраслевых норм труда. Формирование штатной численности работников государственных учреждений культуры Краснодарского края (библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств) на основе методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации с учетом необходимости качественного оказания услуг (выполнения работ)	нормативные правовые акты министерства культуры Краснодарского края, локальные акты государственных учреждений культуры Краснодарского края	2015 - 2018 годы	министерство культуры Краснодарского края, государственные учреждения культуры Краснодарского края
4.7.	Проведение мероприятий по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками (трудовых договоров для вновь принимаемых работников) государственных учреждений культуры Краснодарского края в связи с введением "эффективного контракта"	дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками (трудовые договоры для вновь принимаемых работников) государственных учреждений культуры Краснодарского края	ежегодно, с 2014 года	государственные учреждения культуры Краснодарского края
4.8.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал государственных учреждений культуры Краснодарского края, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда государственного учреждения культуры Краснодарского края - не более 40 процентов	подготовка проектов нормативных правовых актов Краснодарского края, поддержание установленной доли	ежегодно	министерство культуры Краснодарского края
4.9.	Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала государственных учреждений культуры Краснодарского края до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения	подготовка и направление информации в Министерство культуры Российской Федерации, поддержание указанного соотношения	ежегодно, с 2015 года	министерство культуры Краснодарского края
4.10.	Проведение анализа и контроля выполнения мероприятий по развитию кадрового потенциала государственных учреждений культуры Краснодарского края	подготовка и направление информации в Министерство культуры Российской Федерации	ежегодно, с 2013 года	министерство культуры Краснодарского края
5.	Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры Краснодарского края
5.1.	Участие в работе комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально - экономического развития и выполнения поручений отдельных указов Президента Российской Федерации на территории Краснодарского края	протоколы заседания краевой комиссии	2013 - 2018 годы	министерство культуры Краснодарского края
5.2.	Уточнение потребности и объемов расходов краевого бюджета на повышение заработной платы работников учреждений культуры Краснодарского края в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с учетом возможного привлечения не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, оптимизации штатной численности учреждений, а также средств от приносящей доход деятельности учреждений, включая использование имущества, расширение видов платных услуг, повышение доступности информации об услугах учреждений культуры	подготовка и направление информации в министерство финансов Краснодарского края, в Министерство культуры Российской Федерации, нормативные правовые акты Краснодарского края	ежегодно	министерство культуры Краснодарского края
5.3.	Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников государственных учреждений культуры Краснодарского края, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников государственных учреждений культуры Краснодарского края	подготовка аналитических справок	ежеквартально	министерство культуры Краснодарского края
5.4.	Корректировка плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры". Подготовка методических рекомендаций по внесению изменений органами местного самоуправления Краснодарского края в муниципальные "дорожные карты" в сфере культуры	подготовка проектов нормативных правовых актов Краснодарского края	2014 - 2017 годы	министерство культуры Краснодарского края
5.5.	Корректировка государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1175, в части приведения в соответствие включенных в неё показателей плана мероприятий ("дорожной карты")	подготовка проектов о внесение изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края	II квартал 2014 года, ежегодно	министерство культуры Краснодарского края
6.	Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников отрасли культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597
6.1.	Обсуждение хода реализации региональной "дорожной карты" на заседаниях территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений	протокол заседания	ежегодно	министерство культуры Краснодарского края
6.2.	Обеспечение проведения анализа реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в "дорожной карте"	подготовка и направление информации в Министерство культуры Российской Федерации	ежегодно, 2 раза в год	министерство культуры Краснодарского края
6.3.	Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках региональной "дорожной карты", а также планов мероприятий "дорожных карт" государственных учреждений культуры Краснодарского края, в том числе мерах по повышению оплаты труда	проведение семинаров, совещаний, публикации в средствах массовой информации и сети "Интернет"	ежегодно	министерство культуры Краснодарского края, профсоюзные организации
6.4.	Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597	представление форм статистического наблюдения	ежеквартально	министерство культуры Краснодарского края
6.5.	Мониторинг реализации в сфере культуры Краснодарского края Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р	подготовка и направление информации в Министерство культуры Российской Федерации	ежегодно 10 января, 10 июля	министерство культуры Краснодарского края
6.6.	Разработка и утверждение форм анализа реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"	приказ министерства культуры Краснодарского края	II квартал 2014 года	министерство культуры Краснодарского края
6.7.	Проведение анализа реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"	представление информации в департамент труда и занятости населения Краснодарского края и Министерство культуры Российской Федерации	ежеквартально	министерство культуры Краснодарского края

".

2. Дополнить приложением к плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры" следующего содержания:

"Приложение
к плану
мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной
сферы Краснодарского края, направленные
на повышение эффективности
сферы культуры"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Краснодарский край
Категория работников: Работники учреждений культуры
N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	246	251	256	263	270	278	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	5367227	5390040	5426934	5462509	5496750	5529649	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	X	21814	21487	21165	20742	20327	19920	X	X
4	Численность населения Краснодарского края, чел.	5307322	5367227	5390040	5426934	5462509	5496750	5529649	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Краснодарском крае
6	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	53	59	65	74	85	100	X	X
7	По Краснодарскому краю	X	62,5	64,9	73,7	82,4	100	100	X	X
8	Средняя заработная плата работников по Краснодарскому краю, руб.	21409,2	24246,7	26589,0	29643,7	33119,2	37226	41581,4	X	X
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	113,3	109,7	111,5	111,7	112,4	111,7	X	X
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12 278	15160	17256	21847	27290	37226	41581	X	X
11	Темп роста к предыдущему году, %	X	123	114	127	125	136	112	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , %	X	10	10	10	10	10	10	X	X
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	4278,8	4994,9	5793,1	7224,5	8844,0	11822,6	12941,4	21861,7	73482,3
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	716,1*	798,2	2229,6	3849,1	6827,7	7946,5	6877,0	22367,3
16	В том числе:	X
17	За счет средств консолидированного бюджета Краснодарского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные Краснодарского края)	X	644,5	718,4	2 006.7	3 464,2	6 144,9	7 151,8	6 189,3	20 130,5
18	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	X	34,2	286,8	577,6	859,9	1 605,8	1 508,8	1 724,3	4 873,0
19	От реструктуризации сети, млн. рублей	X	4,0	19,9	34,4	52,3	96,8	35,6	106,6	243,0
20	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	0,5	88,2	221,5	457,1	864,9	1 230,5	766,8	2 862,6
21	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	29,7	178,7	321,7	350,5	644,1	242,7	850,9	1 767,4
22	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	71,6	79,8	223,0	384,9	682,8	794,6	687,7	2 236,7
23	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Краснодарского края на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	X	716,1	798,2	2 229.6	3 849,1	6 827,7	7 946,5	6 877,0	22 367,3
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24 x 100%)	X	4,8	35,9	25,9	22,3	23.5	19,0	25,1	21,8

*Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

Министр культуры Краснодарского края

Г.И. Солянина