Приложение 5. Расходы краевого бюджета на исполнение долгосрочных краевых целевых, ведомственных целевых и иных программ, краевой адресной инвестиционной программы за 2013 г.

Приложение 5
к Закону
Краснодарского края
"Об исполнении краевого
бюджета за 2013 год"

Расходы краевого бюджета на исполнение долгосрочных краевых целевых, ведомственных целевых и иных программ, краевой адресной инвестиционной программы за 2013 год

(тыс. рублей)
Код	Наименование программы	Бюджет, утвержденный Законом Краснодарского края от 11 декабря 2012 года N 2615-КЗ	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2013 год	Кассовое исполнение за 2013 год	Процент исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на 2013 год
1	2	3	4	5	6
Всего		175536734,2	187174424,1	167948823,3	89,7
Долгосрочные целевые программы, итого		61329326,4	71436618,2	57820229,0	80,9
в том числе:
5220100	Долгосрочная краевая целевая программа "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы"	230150,0	230150,0	216025,2	93,9
5220200	Краевая целевая программа "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края" на 2009 - 2013 годы	62295,0	62295,0	0,0	0,0
5220500	Долгосрочная краевая целевая программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2011 - 2013 годы	80000,0	80000,0	55851,4	69,8
5220600	Долгосрочная краевая целевая программа работы с соотечественниками за рубежом на 2011 - 2013 годы	2250,0	2250,0	1500,0	66,7
5220700	Долгосрочная краевая целевая программа допризывной подготовки молодежи к военной службе на 2011 - 2014 годы	17481,8	17481,8	15715,2	89,9
5220800	Долгосрочная краевая целевая программа "Информационное общество Кубани (2012 - 2015 годы)"	354207,4	354207,4	209464,6	59,1
5221000	Долгосрочная краевая целевая программа "Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)"	283721,5	283721,5	224908,7	79,3
5221100	Долгосрочная краевая целевая программа "Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года на 2012 - 2014 годы"	3935371,4	3935371,4	1994668,1	50,7
5221400	Долгосрочная краевая целевая программа "Качество" на 2011 - 2015 годы (с развитием подсистемы защиты прав потребителей в Краснодарском крае)	68250,0	68250,0	57168,1	83,8
3450115 3450116 3450117 3450118 3450119 3450120 3450123 3450124 3450153 3450154 3450155 3450156 3450157 3450158 3450159 3450160 3450161 3450162 3450163 3450164 3450165 3450166 3450167 3450168 3450169 3450170 3450172 5221500	Долгосрочная краевая целевая программа "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2013 - 2017 годы"	1018143,5	1018143,5	764272,4	75,1
1008999 4361500 4362100 5201100 5221600	Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 - 2015 годы"	6116857,8	6116857,8	6017446,5	98,4
4320200 5052100 5221700	Краевая целевая программа "Дети Кубани" на 2009 - 2013 годы	3387193,2	3387193,2	3320152,3	98,0
5100201 5221900	Долгосрочная краевая целевая программа "Содействие занятости населения Краснодарского края на 2011 - 2013 годы"	1021470,8	1021470,8	918922,4	90,0
1009800 5222100	Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2017 годы	570690,3	570690,3	247445,9	43,4
5222200	Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие инфраструктуры кинопоказа в Краснодарском крае" на 2011 - 2015 годы	21000,0	21000,0	20617,3	98,2
5222400	Долгосрочная краевая целевая программа "Культура Кубани (2012 - 2014 годы)"	92576,3	92576,3	83846,5	90,6
5222500	Долгосрочная краевая целевая программа "Старшее поколение" на 2009 - 2013 годы	415170,5	415170,5	368878,2	88,8
1009000 5222700	Долгосрочная краевая целевая программа "Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан в Краснодарском крае" на 2011 - 2015 годы	66810,8	66810,8	50840,2	76,1
5222800	Краевая целевая программа "Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота в Краснодарском крае" на 2009 - 2013 годы	7008,0	7008,0	6089,2	86,9
5222900	Долгосрочная краевая целевая программа "Модернизация объектов теплоснабжения социальной сферы, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, на 2012 - 2014 годы"	121176,0	121176,0	24649,7	20,3
5223100	Долгосрочная краевая целевая программа "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Краснодарского края в 2013 - 2015 годах"	7465,5	7465,5	6040,9	80,9
5223600	Долгосрочная краевая целевая программа "Безопасность образовательных учреждений Краснодарского края на 2012 - 2014 годы"	30855,0	30855,0	30169,2	97,8
5223800	Долгосрочная краевая целевая программа "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края" на 2011 - 2013 годы	994363,5	999113,5	909579,3	91,0
0923402 3450151 3450152 5223900	Долгосрочная краевая целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2011 - 2020 годов"	298715,5	753714,2	150901,3	20,0
1008999 4362702 5224100	Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае" на 2010 - 2015 годы	1365904,6	1365904,6	1171266,3	85,8
1001100 2600100 2600200 2600300 2600500 2600900 2601000 2601100 2601200 2601300 2601400 2602000 2602100 2602200 2602500 2603000 2603100 2604000 2604100 5224300	Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае" на 2013 - 2020 годы	7463696,8	8098292,4	8025517,5	99,1
2600600 5224400	Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае на 2013 - 2020 годы"	157823,1	157823,1	157823,0	100,0
1810313 5500600	Краевая целевая программа "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта"	20864618,9	29226516,0	23410100,2	80,1
4361800 5224800	Краевая целевая программа "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Краснодарского края" на 2008 - 2013 годы	3403,0	3403,0	3399,0	99,9
5224900	Долгосрочная краевая целевая программа "Система кадрового обеспечения органов управления в Краснодарском крае на 2012 - 2014 годы"	10297,5	10297,5	10282,1	99,9
5225000	Долгосрочная краевая целевая программа "Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае на 2013 - 2017 годы"	3855,0	3855,0	3855,0	100,0
5225100	Долгосрочная краевая целевая программа по противодействию коррупции в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы	209,9	209,9	209,9	100,0
5225200	Долгосрочная краевая целевая программа "Совершенствование и укрепление организационной структуры и материально-технической базы системы начального и среднего профессионального образования Краснодарского края" на 2010 - 2014 годы	114567,0	145897,0	126610,6	86,8
4362701 5225400	Долгосрочная краевая целевая программа развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2012 - 2015 годы	3591689,6	3801689,6	3136218,3	82,5
5225500	Долгосрочная краевая целевая программа "Повышение устойчивости объектов здравоохранения и образования в сейсмических районах Краснодарского края" на 2010 - 2013 годы	52420,0	52420,0	50835,4	97,0
5225700	Долгосрочная краевая целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы"	202959,0	202959,0	172463,5	85,0
5225800	Долгосрочная краевая целевая программа "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Краснодарского края на 2012 - 2014 годы"	21750,0	21750,0	19601,8	90,1
1001299 2800400 2801000 5225900	Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Краснодарского края в 2013 - 2020 годах"	1169383,8	1277881,1	982415,0	76,9
1008800 4362402 5226400	Долгосрочная краевая целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы	1800226,3	2101449,4	1508766,8	71,8
5226700	Долгосрочная краевая целевая программа "Патриотическое воспитание населения Краснодарского края на 2012 - 2015 годы"	8587,0	8587,0	7523,3	87,6
5226800	Краевая целевая программа "Врачебные кадры для сельского здравоохранения" на 2009 - 2020 годы	35694,0	35694,0	34720,6	97,3
5226900	Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012 - 2014 годы"	100000,0	100000,0	82351,0	82,4
5227000	Долгосрочная краевая целевая программа "Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидация очагов африканской чумы свиней на территории Краснодарского края на 2012 - 2015 годы"	150917,5	150917,5	131243,5	87,0
5227100	Долгосрочная краевая целевая программа "Строительство плавательных бассейнов на 2012 - 2014 годы"	211500,0	211500,0	104653,4	49,5
5227200	Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие спортивных сооружений в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы"	185983,2	185983,2	121309,4	65,2
5227500	Краевая целевая программа "Поддержка и развитие телерадиовещания, печатных средств массовой информации и книгоиздания, обеспечение информирования граждан о деятельности органов государственной власти и социально-политических событиях в Краснодарском крае" на 2009 - 2013 годы	810500,0	810500,0	780896,5	96,3
5227600	Долгосрочная краевая целевая программа "Об улучшении демографической ситуации в Краснодарском крае" на 2011 - 2015 годы	21085,7	21085,7	12321,1	58,4
1009300 5229200	Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012 - 2020 годы"	1076070,2	1076070,2	789461,5	73,4
5229600	Долгосрочная краевая целевая программа "Духовно-нравственное развитие детей и молодежи, становление и укрепление семейных традиций в Краснодарском крае на 2012 - 2014 годы"	22770,0	22770,0	14715,2	64,6
5229700	Долгосрочная краевая целевая программа "Пожарная безопасность в Краснодарском крае на 2013 - 2016 годы"	301690,5	301690,5	241900,9	80,2
5229800	Долгосрочная краевая целевая программа "Сохранение и воссоздание объектов культурного наследия культового назначения и поддержка социально ориентированных религиозных организаций в Краснодарском крае на 2012 - 2016 годы"	28500,0	28500,0	28404,3	99,7
5229900	Долгосрочная краевая целевая программа "Краснодару - столичный облик" на 2013 - 2017 годы	2350000,0	2350000,0	996211,3	42,4
Ведомственные целевые программы, итого		76438853,7	76758302,1	72642121,4	94,6
в том числе:
4850401 4850402	Ведомственная целевая программа "Противодействие распространению вирусов иммунодефицита человека и гепатитов B и C, включая мероприятия по выявлению и мониторингу лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, на 2013 год"	48277,0	48277,0	48276,9	100,0
5100300	Ведомственная целевая программа "Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Краснодарском крае на 2013 год"	1463,1	29260,5	29260,5	100,0
5240200	Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Краснодарского края на 2012 - 2014 годы"	264833,6	264833,6	244050,3	92,2
5240500	Ведомственная целевая программа "Развитие канализации населенных пунктов Краснодарского края на 2013 - 2015 годы"	120364,1	120364,1	50135,9	41,7
5241300	Ведомственная целевая программа "О подготовке градостроительной и землеустроительной документации на территории Краснодарского края" на 2012 - 2014 годы	139373,0	139373,0	86934,7	62,4
5241400	Ведомственная целевая программа государственной поддержки казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества на 2011 - 2013 годы	655522,4	655522,4	647641,9	98,8
5241500	Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012 - 2014 годы"	3768548,0	3768548,0	3371538,5	89,5
5241800	Ведомственная целевая программа "Мониторинг состояния дна, берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния водоохранных зон водных объектов или их частей на территории Краснодарского края" на 2011 - 2013 годы	63763,8	93763,8	73098,2	78,0
5242000	Ведомственная целевая программа "Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его пределами" в 2012 - 2014 годах	216337,6	216337,6	216336,6	100,0
5242200	Ведомственная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края на 2012 - 2014 годы"	13788793,9	13788793,9	11517384,3	83,5
5242300	Ведомственная целевая программа "Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани на 2012 - 2014 годы"	153297,5	168250,4	162097,4	96,3
2920101 2920102 2920103 2920302	Ведомственная целевая программа "Леса Кубани (2012 - 2014 годы)"	322000,4	322508,4	309143,7	95,9
5242500	Ведомственная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Краснодарском крае на 2013 - 2014 годы"	518959,2	518959,2	518874,1	100,0
5242600	Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края на 2012 - 2013 годы"	1850,0	1850,0	1771,2	95,7
5242700	Ведомственная целевая программа "Обеспечение строительства олимпийских объектов краевого значения земельными участками и прав граждан на получение жилых помещений исходя из норм предоставления жилых помещений по договору социального найма взамен изымаемых (2011 - 2013 годы)"	1394,8	1394,8	1394,6	100,0
5243100	Ведомственная целевая программа "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края на 2011 - 2013 годы"	434875,0	434875,0	227503,2	52,3
5243300	Ведомственная целевая программа "Развитие мотоциклетного спорта в Краснодарском крае на 2012 - 2014 годы"	7112,5	7112,5	7094,0	99,7
5243400	Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Краснодарского края на основе документов территориального планирования на 2011 - 2013 годы"	160000,0	160000,0	93556,5	58,5
0011302 5243500	Ведомственная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Краснодарском крае" на 2012 - 2013 годы	22146,5	32146,5	4156,4	12,9
2602800	Ведомственная целевая программа "Поддержка начинающих фермеров в Краснодарском крае" на 2012 - 2014 годы	30303,0	30303,0	30303,0	100,0
2602900 5243900	Ведомственная целевая программа "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края на 2013 - 2015 годы"	757372,0	757372,0	757187,9	100,0
5244000	Ведомственная целевая программа "О мероприятиях праздничных дней и памятных дат, проводимых администрацией Краснодарского края в 2012 - 2014 годах"	23346,8	23346,8	22778,0	97,6
5244100	Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы"	514,3	514,3	514,3	100,0
5244300	Ведомственная целевая программа "Повышение правовой грамотности населения Краснодарского края по вопросам участия в долевом строительстве" на 2012 - 2014 годы	3750,0	3750,0	1995,2	53,2
5244400	Ведомственная целевая программа "Организация охраны и повышение уровня безопасности строящихся олимпийских объектов, не относящихся к категории особо охраняемых, проектная документация по которым не содержит описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период их строительства и до включения в казну Краснодарского края (2013 год)"	71918,3	71918,3	54816,9	76,2
5244500	Ведомственная целевая программа "Организация охраны и повышение уровня безопасности строящихся олимпийских объектов, не относящихся к категории особо охраняемых, в проектную документацию по которым не включены решения и мероприятия по охране объектов в период их строительства в соответствии с установленными требованиями (на 2013 год)"	28303,8	28303,8	28303,8	100,0
3450101 5244700	Ведомственная целевая программа реализации государственной молодежной политики в Краснодарском крае "Молодежь Кубани" на 2011 - 2013 годы	130234,1	130234,1	113535,4	87,2
5142000 5245600	Ведомственная целевая программа государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и содействия развитию гражданского общества на 2013 - 2015 годы	85100,0	85100,0	84902,0	99,8
5246200	Ведомственная целевая программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края на 2013 - 2014 годы"	21752,2	21752,2	18748,4	86,2
5246500	Ведомственная целевая программа "Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае на 2012 - 2014 годы"	266278,8	266278,8	251459,1	94,4
5246600	Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка спортивных команд по игровым видам спорта в Краснодарском крае на 2012 - 2014 годы"	1145000,0	1145000,0	1145000,0	100,0
5248900	Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта в Краснодарском крае на 2011 - 2013 годы"	76452,3	76452,3	66083,0	86,4
5249000	Ведомственная целевая программа "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы"	140000,0	140000,0	0,0	0,0
5249100	Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае на 2013 год"	198716,8	198716,8	119706,7	60,2
5249200	Ведомственная целевая программа "Повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения Краснодарского края на 2013 год"	60930,0	60930,0	59097,9	97,0
2090100 4297800 4529900 4910100 5019900 5029900 5051900 5052900 5053400 5054400 5054500 5054600 5054800 5055500 5056800 5057300 5058500 5058700 5058800 5059000 5059100 5059400 5059500 5059600 5059700 5059800 5059900 5089900 5095300 5095400 5110200 5141500 5149900	Ведомственная целевая программа "Социальная защита населения Краснодарского края на 2011 - 2013 годы"	22288718,4	22441508,5	22042661,0	98,2
0029100 0029600 4229900 4249900 4297800 4329900 4339900 5050500 5057600 5057701 5057900 5095700 5149900 5201300	Ведомственная целевая программа "Семейная политика в Краснодарском крае" на 2012 - 2013 годы	3192600,3	3192600,3	3134247,1	98,2
4220000 4270000 4290000 4400000 4410000 4420000 4430000 4520000	Ведомственная целевая программа "Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли "Культура, искусство и кинематография" Краснодарского края по предоставлению государственных услуг" на 2012 - 2014 годы	1501700,9	1500100,9	1472688,4	98,2
4209900 4210000 4220000 4230000 4250000 4270000 4280000 4330000 4350000 4361402 4361410 4520000 5056700 5057400 5058400 5095100 5095200 8200900	Ведомственная целевая программа "Образование и наука Кубани" на 2012 - 2014 годы	25012635,9	25012635,9	24884749,7	99,5
4310000 4520000	Ведомственная целевая программа "О государственной молодежной политике в Краснодарском крае на 2012 - 2014 годы"	127250,6	127250,6	124106,4	97,5
4501200	Ведомственная целевая программа "Сохранение культурного наследия Краснодарского края на 2013 - 2015 годы"	19989,0	19989,0	18255,3	91,3
4851300	Ведомственная целевая программа "Развитие службы крови Краснодарского края на 2013 год"	376361,2	376361,2	325482,0	86,5
3170110	Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие пассажирского транспорта Краснодарского края на 2013 год"	140607,6	225607,6	225146,0	99,8
4850501 4850502 4852001 4852002	Ведомственная целевая программа "О реализации мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, аудиологического и неонатального скрининга в Краснодарском крае" на 2013 год	50105,0	50105,0	50105,0	100,0
0960000	Региональная программа "Модернизация здравоохранения Краснодарского края на 2011 - 2013 год"	462352,7	1449779,4	1438276,9	99,2
0980101 0980201	Адресная программа Краснодарского края "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год"	335985,1	335985,1	335984,5	100,0
0980102 0980202 0980301	Адресная программа Краснодарского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2015 годы"	616571,5	616571,5	349084,5	56,6
0980104 0980204 0980302	Адресная программа Краснодарского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013 - 2015 годы"	192684,2	192684,2	161663,1	83,9
1020101 1020201	Краевая адресная инвестиционная программа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (за исключением объектов, вошедших в долгосрочные и ведомственные целевые программы)	3769019,9	3970909,9	3148145,9	79,3
4529900 4699900 4701000 4709000 4709900 4710000 4720000 4730000 4740000 4790000 4851402 4857700 4859700 4860000 5051701 5051720 5051721 5051730 5058701 8201500	Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	32391940,7	32413573,7	32053318,0	98,9