Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 23 сентября 2014 г. N 5000 "О порядке осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита"
- Приложение N 6. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля
Приложение N 6. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля
Приложение N 6
к приказу
министерства
здравоохранения
Краснодарского края
от 23 сентября 2014 г. N 5000
|
Журнал | ||||||||||||||||||||||||||
|
за |
|
год |
||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование главного администратора бюджетных средств |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Наименование бюджета |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
I. | ||||||||||||||||||||||||||
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | ||||||||||||||||||||||||||
|
N |
Дата |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
Результаты контрольного действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Отметка об устранении |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
II. | ||||||||||||||||||||||||||
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | ||||||||||||||||||||||||||
|
N |
Дата |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
Результаты контрольного действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Отметка об устранении |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано |
|
листов. |
||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Руководитель структурного |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
подразделения |
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
" |
|
" |
|
20 |
|
г. |
||||||||||||||||||||