|
Субъект Российской Федерации:
|
Краснодарский край
|
|
|
Категория работников:
|
работники учреждений культуры
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей
|
2012 год факт
|
2013 год факт
|
2014 год факт
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2014 - 2016 годы
|
2013 - 2018 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
|
х
|
246,0
|
266,3
|
268,1
|
269,9
|
271,6
|
273,2
|
х
|
х
|
|
2
|
Число получателей услуг, чел.
|
х
|
5367227
|
5390631
|
5426934
|
5462509
|
5496750
|
5529649
|
х
|
х
|
|
3
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.
|
х
|
21814
|
20242,7
|
20242
|
20242
|
20242
|
20242
|
х
|
х
|
|
4
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
|
5307322
|
5367227
|
5404300
|
5426934
|
5462509
|
5496750
|
5529649
|
х
|
х
|
|
5
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % :
|
|
|
6
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
|
х
|
53
|
59
|
65
|
74
|
85
|
100
|
х
|
х
|
|
7
|
по субъекту Российской Федерации
|
х
|
62,5
|
68,8
|
73,7
|
82,4
|
100
|
100
|
х
|
х
|
|
8
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
|
21409,2
|
24246,7
|
25951,0
|
27700
|
29900
|
33040
|
36670
|
х
|
х
|
|
9
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
1 13,3
|
107,0
|
106,7
|
107,9
|
110,5
|
111,0
|
х
|
х
|
|
10
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.
|
12 278
|
15160
|
17855,2
|
20414,9
|
24638
|
33040
|
36670
|
х
|
х
|
|
11
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
123,5
|
117,8
|
114,3
|
120,7
|
134,1
|
111,0
|
х
|
х
|
|
12
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
|
х
|
10
|
5,2
|
5,2
|
5,2
|
5,2
|
5,2
|
х
|
х
|
|
13
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
|
14
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.
|
4278,8
|
4994,9
|
5647,1
|
6456,4
|
7791,9
|
10449,3
|
11597,3
|
19895,4
|
66832,4
|
|
15
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.
|
х
|
716,1*
|
652,2
|
1461,5
|
2797,0
|
5454,4
|
6602,4
|
4910,7
|
16967,5
|
|
|
в том числе:
|
|
|
16
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)
|
х
|
644,5
|
618,6
|
1 385.5
|
2 651,6
|
5 170,7
|
6 259,1
|
3 464,2
|
10 616,0
|
|
17
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них:
|
х
|
34,2
|
159,9
|
316,4
|
539,1
|
877,6
|
989,4
|
1015,4
|
2882,4
|
|
18
|
от реструктуризации сети, млн. руб.
|
х
|
4,0
|
3,3
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
23,3
|
47,3
|
|
19
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.
|
х
|
0,5
|
76,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
76,6
|
77,1
|
|
20
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.
|
х
|
29,7
|
80,0
|
306,4
|
529,1
|
867,6
|
979,4
|
915,5
|
2 792,2
|
|
21
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
|
х
|
71,6
|
33,6
|
76,0
|
145,4
|
283,6
|
343,3
|
255,0
|
953,6
|
|
22
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
23
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)
|
х
|
716,1
|
652,2
|
1 461,5
|
2 797,0
|
5 454,4
|
6 602,4
|
4 910,7
|
16 967,5
|
|
24
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
|
х
|
4,8
|
24,5
|
21,6
|
19,3
|
16,1
|
15,0
|
20,7
|
17,0
|
|
|
|
|
* - Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.".
|
