Приложение 2. Технико-экономическое обоснование расходования средств на реализацию мероприятий программы регулирования миграции в г.Москве на 2000-2001 гг.

Приложение 2
к Программе

Технико-экономическое обоснование расходования средств на реализацию мероприятий программы регулирования миграции в г.Москве на 2000-2001 годы

п.2.5. Совместно с Ассоциацией организаций-экспортеров рабочей силы Московского региона разрабатывать и выполнять программы содействия трудоустройству москвичей за рубежом:

2000 г. - 422,5 тыс.руб. (122,5 тыс.руб. + 300,0 тыс.руб.),

2001 г. - 560,7 тыс.руб. (162,6 тыс.руб. + 398,1 тыс.руб.).

п.2.5.1 осуществлять рабочие связи с иностранными работодателями и направлять москвичей на работу за рубеж; Затраты по переписке, отправления по факсу, телефонные переговоры на 2000 г. составят: 122,5 тыс.руб.

С учетом индекса цен затраты на 2001 г. - 162,6 тыс.руб. (122,5 тыс.руб. х 1,327).

п.2.5.2 организовать выпуск ежемесячных бюллетеней;

Стоимость одного выпуска бюллетеня, с учетом индекса цен, в 2000 г. составит 25,0 тыс.руб.

Затраты на выпуск бюллетеня:

на 2000 г. - 300,0 тыс.руб. (25,0 тыс.руб. х 12 мес.),

на 2001 г. - 398,1 тыс.руб. (300,0 тыс.руб. х 1,327).

п.2.5.3. издать справочник по вопросам экспорта рабочей силы;

В связи с недостаточностью информационной базы по вопросам внешней трудовой миграции, включая ее правовую основу, необходимо освещать в специализированных средствах массовой информации аспекты трудоустройства граждан РФ за границей. Регулярная публикация материалов в газете "Работа для Вас" и журнале "Работа, бизнес, учеба за рубежом".

Затраты на публикацию материалов в средствах массовой информации:

- "Работа для Вас" и др. - 7,5 тыс.руб. х 12 номеров - 90,0 тыс.руб.

- издание сборника документов по вопросам внешней трудовой миграции - 60,0 тыс.руб.

Итого: 150,0 тыс.руб.

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 222,0 тыс.руб. (150,0 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 294,6 тыс.руб. (222,0 тыс.руб. х 1,327).

п.3.15. Издать справочник-памятку по порядку привлечения и использования иностранной рабочей силы в г. Москве.

Стоимость брошюры объемом в один печатный лист тиражом 1500 экземпляров, с учетом индекса цен на 2000 г. (по минимальным расценкам 25,0 руб. 1 печатный лист) составит - 55,5 тыс.руб. (25,0 руб. х 1500 экз. х 1,48).

п.7.1. Осуществлять выплату единовременного денежного пособия вынужденным переселенцам.

Затраты на выплату единовременного денежного пособия вынужденным переселенцам в 1999 г. составили 61,6 тыс.руб.

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 91,2 тыс.руб. (61,6 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 121,0 тыс.руб. (91,2 тыс.руб. х 1,327).

п.7.2. Осуществлять выплату компенсаций за утраченное жилье и/или имущество гражданам, пострадавшим в вооруженном конфликте в Чеченской республике и покинувшим ее безвозвратно.

Затраты в 1999 г. составили 14275,9 тыс.руб.

Затраты на выплату 500 рассмотренных заявлений составляют 66500,0 тыс.руб.

В связи с недофинансированием из федерального бюджета средств на выплату компенсаций за утраченное жилье и/или имущество, затраты разбиты по 250 заявлений на 2000 и 2001 годы.

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 49210,0 тыс.руб. (66500,0 тыс.руб.:2 х 1,48),

на 2001 г. - 65302,0 тыс.руб. (49210,0 тыс.руб. х 1,327).

п.7.3. Осуществлять оплату проезда и провоза багажа лицам, получившим свидетельство о регистрации ходатайства о признании его вынужденным и вынужденным переселенцам, относящихся к категории малообеспеченных лиц, от места регистрации и ходатайства (г.Москва) до нового места жительства.

Затраты в 1999 г, составили 39,8 тыс.руб.

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 58,9 тыс.руб. (39,8 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 78,2 тыс.руб. (58,9 тыс.руб. х 1,327).

п.7.4. Осуществлять выплату долговременной беспроцентной возвратной ссуды на строительство (приобретение) жилья вынужденным переселенцам.

На 01.01.2000 г. остаток на выплату долговременной беспроцентной ссуды составил 25,1 тыс.руб.

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 37,2 тыс.руб. (25,1 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 49,3 тыс.руб. (37,2 тыс.руб. х 1,327).

п.7.5. Обеспечивать предоставление жилья вынужденным переселенцам из спецжилфонда ФМС России:

2000 г. - 70 квартир;

2001 г. - 70 квартир.

Суммы на жилье из спецжилфонда ФМС России Миграционной службе Москвы не перечисляет.

п.7.6. Предоставлять вынужденным переселенцам и беженцам места в медико-реабилитационных центрах, выделенные ФМС России.

Количество мест и затраты на них определяются ФМС России в текущем периоде.

п.7.7. Обеспечивать летним отдыхом детей из семей вынужденных переселенцев и беженцев.

Стоимость 1 путевки в среднем составляет 2,8 тыс.руб.

Количество путевок в 1999 г.- выделено на 14 человек.

Затраты в 1999 г. составили 39,2 тыс.руб. (2,8 тыс.руб. х 14 чел.). В соответствии с городской целевой программой "Дети семей вынужденных переселенцев и беженцев" в 2000 г. предусмотрено выделение путевок на 40 человек, что составит 112,0 тыс.руб. (2,8 тыс.руб. х 40 чел.).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 165,8 тыс.руб. (112,0 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 220,0 тыс.руб. (165,8 тыс.руб. х 1,327).

п.7.8. Обеспечить летний отдых и оздоровление детей из семей вынужденных переселенцев и беженцев:

2000 г. - 15 мест;

2001 г. - 20 мест.

Затраты на отдых детей ФМС России Миграционной службе Москвы не определяет.

п.7.9. Осуществлять выплаты ежемесячного пособия на детей вынужденных переселенцев и беженцев органами социальной защиты населения.

Расходы на 1 ребенка в месяц составляют 58,4 руб.

Количество детей - 2326 чел.

Затраты в 1999 г. составили 1630,1 тыс.руб. (58,4 руб. х 2326 чел. х 12 месяцев)

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 2 412,5 тыс.руб. (1630,1 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 3 201,4 тыс.руб. (2412,5 тыс.руб. х 1,327).

Расходы на 1 ребенка одиноким матерям в месяц составляют 140% от минимальной оплаты труда (116,9 руб.).

Количество детей - 83 чел.

Затраты в 1999 г. составили 116,4 тыс.руб.(116,9 руб. х 83 чел. х 12 месяцев).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 172,3 тыс.руб. (116,4 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 228,6 тыс.руб. (172,3 тыс.руб. х 1,327).

Итого:

на 2000 г. - 2584,8 тыс.руб. (2412,5 тыс.руб. + 172,3 тыс.руб.)

на 2001 г. - 3430,0 тыс.руб. (3201,4 тыс.руб. + 228,6 тыс.руб.)

п.7.10. Обеспечивать ежемесячные доплаты многодетным семьям вынужденных переселенцев и беженцев с 3-мя и более детьми до 16-ти лет и учащимся общеобразовательных учебных заведений до достижения 18 лет.

Ежемесячная доплата на 1 человека составляет 65,0 руб.

Количество детей в 1999 г. - 317 чел.

Затраты в 1999 г. составили 247,3 тыс.руб.

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 366,0 тыс.руб. (247,3 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 485,7 тыс.руб. (366,0 тыс.руб. х 1,327).

п.7.11. Обеспечивать ежемесячные доплаты к социальным пенсиям на детей-инвалидов вынужденных переселенцев и беженцев в возрасте до 16-лет до социальной нормы.

Ежемесячная доплата определена в размере 196,0 руб.

Количество детей в 1999 г - 12 чел.

Затраты в 1999 г.составили 28,2 тыс.руб. (196,0 руб. х 12 чел. х 12 мес.).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 41,8 тыс.руб. (28,2 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 55,5 тыс.руб. (41,8 тыс.руб. х 1,327).

п.7.12. Обеспечивать доплату к пособию вынужденным переселенцам и беженцам на рождение ребенка.

Единовременная доплата на 1 ребенка составляет 250,0 руб.

Количество детей в 1999 г. - 13 чел.

Затраты в 1999 г. составили 3,25 тыс.руб. (250,0 руб. х 13 чел.).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 4,8 тыс.руб. (3,25 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 6,4 тыс.руб. (4,8 тыс.руб. х 1,327).

п.7.13. Обеспечивать новорожденных детей вынужденных переселенцев и беженцев комплектами детского белья.

Нормы расходов за один комплект белья для новорожденного в 1999 г. определены 118,0 руб .

Количество новорожденных в 1999 г. 13 чел.

Затраты в 1999 г. составили 1,5 тыс.руб. (118,0 руб. х 13 чел.).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 2,2 тыс.руб. (1,5 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 2,9 тыс.руб. (2,2 тыс.руб. х 1,327).

п.7.14. Обеспечивать видеофильмами "Первый год жизни" семьи вынужденных переселенцев и беженцев.

Стоимость одного видеофильма - 100,0 руб.

Количество новорожденных в 1999 г. - 13 чел.

Затраты в 1999 г. составили 1,3 тыс.руб. (100,0 руб. х 13 чел.).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 1,9 тыс.руб. (1,3 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 2,5 тыс.руб. (1,9 тыс.руб. х 1,327).

п.7.15. Обеспечивать молочными смесями детей 1-го и 2-го года жизни вынужденных переселенцев и беженцев по рецептам врачей детских поликлиник.

Нормы затрат в 1999 г. на 1 ребенка составляют 4265,0 руб. в год.

Количество детей в 1999 г. - 42 чел.

Затраты в 1999 г. составили 179,1 тыс.руб. (4265,0 руб. х 42 чел.).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 265,1 тыс.руб. (179,1 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 351,8 тыс.руб. (265,1 тыс.руб. х 1,327).

п.7.16. Обеспечивать ежемесячные доплаты на продукты питания детям до 3-х лет вынужденных переселенцев и беженцев по отдельным категориям граждан (одинокие матери, многодетные и студенческие семьи, семьи с детьми-инвалидами).

Доплаты составляют 50,0 руб. в месяц.

Количество лиц указанной категории в 1999 г - 16 чел.

Затраты в 1999 г. составили 9,6 тыс.руб. (50,0 руб. х 16 чел. х 12 мес.).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 14,2 тыс.руб. (9,6 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 18,9 тыс.руб. (14,2 тыс.руб. х 1,327).

п.7.17. Осуществлять выплаты социального пособия на погребение умерших лиц (вынужденные переселенцы и беженцы), не работавших на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка в семьях вынужденных мигрантов по истечении 196 дней беременности.

Нормы затрат определены на 1 человека 1271,9 руб.

Количество - 1 чел.

Затраты в 1999 г. составили 1,3 тыс.руб. (1271,9 руб. х 1 чел.).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 1,9 тыс.руб. (1,3 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 2,5 тыс.руб. (1,9 тыс.руб. х 1,327).

п.7.18. Осуществлять доплаты к ритуальному пособию на погребение неработавших пенсионеров (вынужденные переселенцы и беженцы).

Нормы доплат на 1 чел. составляют 437,0 руб.,

Количество в 1999 г. - 43 чел.

Затраты в 1999 г. составили 18,8 тыс.руб. (437,0 руб. х 43 чел.).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 27,8 тыс.руб. (18,8 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 36,9 тыс.руб. (27,8 тыс.руб. х 1,327).

п.7.19. Обеспечивать содержание пожилых граждан (вынужденные переселенцы и беженцы) на полном государственном обеспечении в домах-интернатах.

Нормы затрат на содержание одного человека в месяц 1974,28 руб.

Количество граждан в домах-интернатах в 1999 г. - 70 чел.

Затраты на содержание в 1999 г. составили 1658,4 тыс.руб. (1974,28 руб. х 70 чел. х 12 мес.)

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 2454,4 тыс.руб. (1658,4 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 3257,0 тыс.руб. (2454,4 тыс.руб. х 1,327).

п.7.20. Обеспечивать компенсациями на питание учащихся 5-11 классов из семей вынужденных переселенцев и беженцев.

Норма компенсационных затрат на питание учащихся 5-11 классов составляет 3% минимальной оплаты труда на 1 ребенка в день (2,5 руб.)

Количество детей, учащихся в 5-11 классах в 1999 г. - 1842 чел.

Затраты на питание учащихся 5-11 классов в 1999 г. составили 828,9 тыс.руб. (2,5 руб. х 1842 чел. х 180 дней).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 1226,8 тыс.руб. (828,9 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 1628,0 тыс.руб. (1226,8 тыс.руб. х 1,327).

п.7.21. Обеспечивать бесплатное одноразовое питание учащихся 1-4 классов из семей вынужденных переселенцев и беженцев (завтрак).

Норма затрат на питание учащихся 1-4 классов составляет 6,75 руб. в день.

Количество детей, учащихся 1-4 классов в 1999 г. - 545 чел.

Затраты на питание учащихся 1-4 классов в 1999 г. составили 596,0 тыс.руб. (6,75 руб. х 545 чел. х 162 дня).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 882,1 тыс.руб. (596,0 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 1170,5 тыс.руб. (882,1 тыс.руб. х 1,327).

п.7.22. Обеспечивать бесплатное двухразовое питание учащихся из многодетных и социально-незащищенных семей вынужденных переселенцев и беженцев.

Нормы затрат составляют на 1 ребенка 18,0 руб. в день.

Количество детей из социально-незащищенных семей в 1999 г. - 360 чел.

Затраты в 1999 г. составили 1049,8 тыс.руб.(18,0 руб. х 360 чел. х 162 дня).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 1553,7 тыс.руб. (1049,8 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 2061,8 тыс.руб. (1553,7 тыс.руб. х 1,327).

п.7.23. Обеспечивать неработающих пенсионеров (вынужденные переселенцы и беженцы) пенсиями и доплатами к ним.

Затраты на неработающих пенсионеров с доплатами составляют на 1 человека 500,0 руб., из них 150,0 руб. доплата из бюджета г.Москвы и 350 руб. из Пенсионного фонда.

Количество пенсионеров в 1999 г. - 4728 чел.

Затраты бюджета г.Москвы в 1999 г. составили 8510,4 тыс.руб. (150,0 руб. х 4728 чел. х 12 мес.).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 12595,4 тыс.руб. (8510,4 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 16714,1 тыс.руб. (12595,4 тыс.руб. х 1,327).

Затраты Пенсионного фонда в 1999 г. составят 19857,6 тыс.руб. (350,0 руб. х 4728 чел. х 12 мес.).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 29389,2 тыс.руб. (19857,4 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 38999,5 тыс.руб. (29389,2 тыс.руб. х 1,327).

Итого: затрат в 1999 г. - 28 368,0 тыс. рублей

в 2000 г. - 41984,6 тыс. рублей

в 2001 г. - 55713,6 тыс. рублей

п.7.24. Обеспечивать обучение детей из семей вынужденных переселенцев и беженцев в общеобразовательных учреждениях.

Затраты на обучение в общеобразовательных учреждениях города составляют 163,0 руб. в месяц.

Количество детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 1999 г. - 2133 чел.

Затраты в 1999 г. составили 4172,1 тыс.руб. (163,0 руб. х 2133 чел. х 12 мес.).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 6174,7 тыс.руб. (4172,1 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 8193,8 тыс.руб. (6174,7 тыс.руб. х 1,327).

п.7.25. Обеспечить предоставление мест в детских дошкольных учреждениях детям особо нуждающихся семей вынужденных переселенцев и беженцев, и их содержание.

Содержание в детском учреждении составляет 596,0руб. в месяц на 1 ребенка.

Оплата детского дошкольного учреждения для многодетных и одиноких родителей составляет 50% от минимальной оплаты труда.

Количество детей из особо нуждающихся семей, посещающих детские дошкольные учреждения в 1999 г. - 30 чел.

Затраты в 1999 г. составили 199,5 тыс.руб. ((596,0 руб. - 41,745 руб.) х 30 чел. х 12 мес.).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 295,3 тыс.руб. (199,5 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 391,9 тыс.руб. (295,3 тыс.руб. х 1,327).

п.7.26. Предоставлять единовременную материальную помощь на каждого ребенка школьного возраста к началу учебного года (по утвержденным нормативам) особо нуждающимся семьям вынужденных переселенцев и беженцев, имеющих несовершеннолетних детей.

Компенсация на школьную форму учащегося школ из многодетных семей составляет 675.0 руб. на 1 ребенка.

Количество детей из особо нуждающихся семей в 1999 г.- 300 чел.

Затраты в 1999 г. составили 202,5 тыс.руб. (675,0 руб.х 300 чел.).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 299,7 тыс.руб. (202,5 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 397,7 тыс.руб. (299,7 тыс.руб. х 1,327).

п.7.27. Обеспечивать организацию новогодних представлений для детей из семей вынужденных переселенцев и беженцев.

В 1999 г. Миграционной службе Москвы на культурно-массовые мероприятия было выделено 110 билетов и приглашений.

Стоимость 1 билета в среднем - 70,0 руб.

Затраты в 1999 г. составили 7,7 тыс.руб.

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 11,4 тыс.руб. (7,7 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 15,1 тыс.руб. (11,4 тыс.руб. х 1,327).

п.7.28. Оказывать содействие подросткам и молодежи из семей вынужденных переселенцев и беженцев в трудоустройстве как на постоянную, так и на временную (свободное от учебы время) работу.

Размер выплаты на мероприятие из Фонда занятости составляет 5 минимальных окладов (417,5 руб.).

Затрат в 1999 г. не было, в связи с отсутствием обращений.

Количество подростков и молодежи, желающих найти работу в 2000 г. - 25 чел.

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 15,4 тыс.руб. (417,5 руб. х 25 чел. х 1,48),

на 2001 г. - 20,4 тыс.руб. (15,4 тыс.руб. х 1,327).

п.7.29. Направлять детей (в возрасте 14-17 лет) из семей вынужденных переселенцев, зарегистрированных в г. Москве в качестве безработных граждан, в лагеря труда и отдыха.

Содержание 1 ребенка в лагере труда и отдыха составляет 1392,0 руб.

Количество детей в 1999 г. - 4 чел.

Затраты в 1999 г. составили 5,6 тыс.руб. (1392,0 руб. х 4 чел.).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 8,3 тыс.руб. (5,6 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 11,0 тыс.руб. (8,3 тыс.руб. х 1,327).

п.7.30. Оказывать адресную материальную помощь особо нуждающимся семьям вынужденных переселенцев и беженцев с детьми.

Затраты на оказание адресной материальной помощи особо нуждающимся семьям в 1999 г. составили 69,4 тыс.руб.

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 102,7 тыс.руб. (69,4 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 136,3 тыс.руб. (102,7 тыс.руб. х 1,327).

п.7.31. Организовывать для детей из особо нуждающихся семей вынужденных переселенцев и беженцев бесплатное питание (обеды и завтраки) в общеобразовательных и образовательных учреждениях профессионального образования, молочных кухнях.

Остаток на 01.01.2000 г. на организацию бесплатного питания для детей из особо нуждающихся семей беженцев и вынужденных переселенцев в 1999 г. составил 38,5 тыс.руб.

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 57,0 тыс.руб. (38,5 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 75,2 тыс.руб. (57,0 тыс.руб. х 1,327).

п.8.4. Принять участие в подготовке и проведении в г.Москве международной конференции "Москва - новый центр международного трудового обмена. Перспективы сотрудничества".

Затраты по организации конференций на 2000 г. составят:

- рассылка почтовой информации зарубежным работодателям и российским участникам конференции (7,0 руб. х 5 тысяч зарубежных адресов) - 35,0 тыс.руб.

- отправления по факсу информации за рубеж и международные переговоры (37,5 руб. за 1 мин. тел./факс связи х 100 час.) - 225,0 тыс.руб.

- перевод на английский язык и издание информационных материалов (500,0 руб. за 1 лист перевода х 21 печ. лист) - 252,0 тыс.руб.

- канцелярские расходы, изготовление и комплектация папок участников конференции - 150,0 тыс.руб.

- аренда помещения - 37,5 тыс.руб.

- аренда и установка радиооборудования - 50,0 тыс.руб.

- синхронный перевод (1750,0 руб. х 6 час х 2 дня) - 63,0 тыс.руб.

- Приезд участников конференции и их проживание в гостиницах осуществляется за их счет (как принято в международной практике)

Итого: 812,5 тыс.руб.

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2001 г. - 1078,2 тыс.руб. (812,5 тыс.руб. х 1,327).

п.8.5. Принимать участие в межрегиональных семинарах с миграционными службами субъектов Российской Федерации, имеющих соглашение с Правительством Москвы.

Затраты по участию в межрегиональном семинаре в Санкт-Петербурге в 1999 г. (15 - 18.07.99 г.) составили без аренды помещения, которое предоставлено Представительством Москвы в Санкт-Петербурге - 20,0 тыс.руб.

Затраты по участию в межрегиональном семинаре:

/с учетом средней удаленности от Москвы/:

- командировочные (22 руб. х 5 человек х 5 дней) - 0,6 тыс.руб.

- гостиница (145 руб. х 5 человек х 5 дней) - 3,6 тыс.руб.

- транспортные расходы (8,0 тыс.руб. х 5 человек) - 40,0 тыс.руб.

- издательские расходы (12,5 руб. х 1 печ. лист х 5 тыс.экз.) - 62,5 тыс.руб.

- канцелярские расходы - 10,0 тыс.руб.

- аренда помещения - 5,0 тыс.руб.

Итого: 121,7 тыс.руб.

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г.- 180,1 тыс.руб. (121,7 тыс.руб. х 1,48)

на 2001 г.- 239,0 тыс.руб. (180,1 тыс.руб. х 1,327).

п.8.6. Проводить двусторонние московско-берлинские семинары по обмену опытом работы по вопросам миграции в соответствии с Соглашением между Миграционной службой Москвы и Управлением по здравоохранению и социальным вопросам Сената Берлина от 19 февраля 1999 г.

Затраты на проведение семинаров в 1999 г.:

В г.Москве 10-14 июня (из расчета участия 16 чел., в т.ч. 3 специалиста из ФРГ):

- гостиница - 15,0 тыс.руб.

- питание - 21,0 тыс.руб.

- культурная программа - 1,2 тыс.руб.

- транспортные расходы - 14,6 тыс.руб.

- синхронный перевод и линейный перевод - 11,2 тыс.руб.

- аренда помещения - 3,0 тыс.руб.

- издательские расходы (50,0 руб. х 0,5 печ. листа х 1,0 тыс.экз.) - 25,0 тыс.руб.

- прочие расходы - 1,5 тыс.руб.

Итого: 92,5 тыс.руб.

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 136,9 тыс.руб. (92,5 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 181,7 тыс.руб. (136,9 тыс.руб. х 1,327).

В г.Берлине в октябре 1999 г. - 20,3 тыс.руб.

Затраты на проведение семинара в г.Берлине в 2000 г.:

- гостиница (4062,5 руб. х 5 чел. х 7 дней) - 240,5 тыс.руб.

- суточные (1792,0 руб. х 5 чел. х 7 дней) - 92,8 тыс.руб.

- транспортные расходы, в т.ч. авиабилеты по маршруту Москва-Берлин-Москва (17500 руб. х 5 чел.) - 129,5 тыс.руб.

Итого: 462,8 тыс.руб.

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2001 г. - 614,1 тыс.руб. (462,8 тыс.руб. х 1,327).

Затраты на проведение семинаров

в 1999 г. - 112,8 тыс.руб. (92,5 тыс.руб. + 20,3 тыс.руб.).

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 599,7 тыс.руб. (136,9 тыс.руб. + 462,8 тыс.руб.),

на 2001 г. - 795,8 тыс.руб. (181,7 тыс.руб. + 614,1 тыс.руб.).

п.8.7. Принимать участие в работе международного круглого стола "Национальные меньшинства в городах метрополиях", в соответствии с Программой Совета Европы.

На заседаниях международного круглого стола "национальные меньшинства в городах метрополиях" вопросы национальных меньшинств обсуждаются во взаимосвязи с современными миграционными процессами, происходящими в крупных городах. Миграционная служба Москвы приглашается на заседания круглого стола (Москва, 1998 г.). Участие в работе этого международного форума целесообразно не только с точки зрения обмена опытом, но и разъяснения ведущим зарубежным организациям, принимающим участие в работе круглого стола, действительного положения с миграционными процессами в Москве и способами их регулирования со стороны городских структур.

Затраты на участие в работе международного круглого стола (два раза в год):

- суточные (1 человек х 14 дней х 1500 руб.) - 21,0 тыс.руб.

- гостиница (1 человек х 16 дней х 3250 руб.) - 52,0 тыс.руб.

- транспортные расходы - 75,0 тыс.руб.

Итого: 148,0 тыс.руб.

С учетом индексов цен затраты составят:

на 2000 г. - 219,0 тыс.руб. (148,0 тыс.руб. х 1,48),

на 2001 г. - 290,7 тыс.руб. (219,0 тыс.руб. х 1,327).

п.3.10. Финансовое обеспечение Миграционной службы Москвы за счет бюджета города Москвы.

Штатная численность Миграционной службы Москвы, финансируемая за счет бюджета г.Москвы, в 1999 г. составляла 41 чел. (основание: распоряжение Мэра Москвы от 20 апреля 1999 г. N 377-РМ "О Миграционном центре "Востряково" и Управлении международного трудового обмена"). Пунктом 4 распоряжения N 377-РМ определялось обеспечить финансирования расходов, связанных с содержанием Миграционной службы Москвы со второго квартала 1999 года в размере 4000 тыс.рублей.

Фактические расходы в 1999 году составили 3356,2 тыс.руб.:

Наименование показателей		тыс.руб.
Оплата труда	-	761,4
в том числе:
основной оклад гражданских служащих	-	430,2
надбавки к заработной плате гражданских служащих	-	184,4
прочие денежные выплаты гражданским служащим	-	146,8
Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан)	-	286,0
в том числе:
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	-	37,4
страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации	-	213,0
Фонд занятости населения Российской Федерации	-	10,5
страховые взносы в фонды обязательного медицинского страхования	-	25,1
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг	-	326,6
в том числе:
оплата текущего ремонта зданий и помещений	-	227,1
прочие текущие расходы	-	99,5
Оплата коммунальных услуг	-	1449,8

Расходы на содержание аппарата Миграционной службы Москвы на 2000 год предусмотрены в объеме 18200 тыс.руб. со штатной численностью 141 чел. (основание: Закон города Москвы от 24.12.99 N 40 "О бюджете города Москвы на 2000 год", распоряжение Мэра от 26.01.2000 г. N 97-РМ "О распределении бюджетных показателей, утвержденных Законом города Москвы от 24.12.99 N 40 "О бюджете города Москвы на 2000 год" и распоряжение Мэра Москвы от 31.01.2000 N 113-РМ "О фонде оплаты труда органов исполнительной власти города Москвы и районных Управ").

Наименование показателей		тыс.руб.
Оплата труда	-	7207,7
в том числе:
основной оклад гражданских служащих	-	3264,0
надбавки к заработной плате гражданских служащих и прочие денежные выплаты гражданским служащим	-	3943,7
Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан)	-	2773,0
в том числе:
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	-	389,0
страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации	-	2017,0
Фонд занятости населения Российской Федерации	-	108,0
страховые взносы в фонды обязательного медицинского страхования	-	259,0
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	-	1200,0
Командировки и служебные разъезды	-	50,0
Оплата транспортных услуг	-	330,0
Оплата услуг связи	-	621,0
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг	-	2409,3
в том числе:
оплата текущего ремонта зданий и помещений	-	1398,3
прочие текущие расходы	-	1011,0
Оплата коммунальных услуг	-	3609,0

Расходы на содержание Миграционной службы Москвы с численностью 141 чел., финансируемые из бюджета города Москвы, на 2001 год предусмотрены в объеме 23687,0 тыс.руб. Расчет произведен с учетом индекса цен 1,48 по всем статьям сметы расходов, кроме статьи "Оплата труда".

Наименование показателей		тыс.руб.
Оплата труда	-	8306,0
в том числе:
основной оклад гражданских служащих	-	3760,0
надбавки к заработной плате гражданских служащих и прочие денежные выплаты гражданским служащим	-	4546,0
Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан)	-	3215,0
в том числе:
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	-	465,0
страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации	-	2326,0
Фонд занятости населения Российской Федерации	-	125,0
страховые взносы в фонды обязательного медицинского страхования	-	299,0
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	-	1776,0
Командировки и служебные разъезды	-	74,0
Оплата транспортных услуг	-	488,0
Оплата услуг связи	-	919,0
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг в том числе:	-	3568,0
оплата текущего ремонта зданий и помещений	-	2072,0
прочие текущие расходы	-	1496,0
Оплата коммунальных услуг	-	5341,0
Всего затрат на реализацию мероприятий Программы на 2000-2001 гг.		298020,4 тыс.руб.
В том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет		115319,0 тыс.руб.
- бюджет г.Москвы		110378,0 тыс.руб.
- фонд занятости г.Москвы		55,1 тыс.руб.
- пенсионный фонд		68388,7 тыс.руб.
- прочие источники финансирования		3879,6 тыс.руб.

Примечание: Изменения затрат на реализацию Программы будут зависеть от инфляционных процессов в Российской Федерации и ассигнований из федерального бюджета и бюджета г.Москвы.