Приложение 3.4. Сводный план финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных предприятий (включая унитарные), принадлежащих на праве собственности г.Москве

Приложение 3.4
к постановлению Правительства Москвы
от 5 сентября 2000 г. N 710

Сводный план финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных предприятий (включая унитарные), принадлежащих на праве собственности г.Москве

Динамика изменения состава государственных и муниципальных предприятий (включая унитарные)

	Оценка		Прогноз
	на 1.01.2000 г.	на 1.01.2001 г.	на 1.01.2002 г.	на 1.01.2003 г.
Количество государственных и муниципальных (в том числе унитарных) предприятий	1565	1421	1346	1296
Количество предприятий, подлежащих ликвидации и преобразованию - всего	219	144	75	50
1) акционирование (преобразование в ОАО)		52	42	50
2) продажа на аукционе		6	-	-
3) продажа по конкурсу		3	-	-
4) ликвидация		83	33	-

Состав
государственных и муниципальных предприятий (включая унитарные) в разрезе отраслей экономики города Москвы по состоянию на 01.01.2000 г.

Отрасли	Количество
Промышленность	48
Транспорт и связь	60
Строительство	87
Торговля и общественное питание	425
Материально-техническое снабжение	20
Информационно-техническое обслуживание	22
Жилищно-коммунальное хозяйство	591
Здравоохранение и физическая культура	20
Народное образование	3
Культура и искусство	91
Наука и научное обслуживание	14
Финансы и кредит	3
Сфера управления	6
Прочие отрасли	175
Итого:	1565

Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных предприятий г.Москвы (включая унитарные)

	Ед. изм.	Отчет		Оценка 2000 г.	Прогноз
		1998 г.	1999 г.		2001 г.	2002 г.	2003 г.
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	38617	48410	64066	72099	82227	93939
в % к предыдущему году в фактических ценах			125,3	132,3	112,5	114,0	114,2
Розничный товарооборот	млн. руб.	4230	7732	9442	10955	12223	13414
в % к предыдущему году в фактических ценах			183,0	122,1	116,0	111,6	109,7
Объем платных услуг населению	млн. руб.	6587	11638	13208	16033	17163	18539
в % к предыдущему году в фактических ценах			176.7	113.5	121.4	107.0	108.0
Численность работников	тыс. чел.	321,7	342,2	367,2	380,2	389,4	396,4
в % к предыдущему году			106,4	107,3	103,5	102,4	101,8
Департамент науки и промышленной политики
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	793	2470,9	3457,3	4254,2	5099,9	6003,6
в % к предыдущ. году в фактических ценах			312	140	123	120	118
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Численность работников	тыс. чел.	6,7	6,7	6,6	6,6	6,6	6,7
в % к предыдущему году
Управление городского заказа (включая Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства)
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	10935,6	15438,2	16187,7	16462,2	16956,6	17604
в % к предыдущ. году в фактических ценах			141,2	104,5	102,1	103,0	103,8
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.	132	613	760	820	894	983
в % к предыдущ. году в фактических ценах			464	124	108	109	110
Численность работников	тыс. чел.	41,5	25,9	21,8	21,0	20,2	19,2
в % к предыдущему году
Управление топливно-энергетического хозяйства
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	8278,4	9469,8	10772,3	12321,8	13841,4	15350
в % к предыдущ. году в фактических ценах			114	114	114	112	111
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.	801,3	1151,3	1527,3	1973,1	2245,5	2510,3
в % к предыдущ. году в фактических ценах			144	133	129	114	112
Численность работников	тыс. чел.	22,83	22,505	23,241	23,864	24,293	24,713
в % к предыдущему году
Управление транспорта и связи
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.	3268,6	4677,7	4810,3	6285	6291,9	6302,4
в % к предыдущ. году в фактических ценах			143	103	131	100	100
Численность работников	тыс. чел.	73,618	73,573	75,92	76,13	76,48	77,05
в % к предыдущему году
Москомархитектура
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	560,5	1130,7	1129,5	1165,3	1270,6	1347
в % к предыдущ. году в фактических ценах			202	100	103	109	106
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Численность работников	тыс. чел.	5,469	4,979	4,972	4,99	4,98	4,98
в % к предыдущему году
Департамент потребительского рынка и услуг
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Розничный товарооборот	млн. руб.	1713,3	2548,4	3292,4	3925,2	4560	4995
в % к предыдущ. году в фактических ценах			149	129	119	116	110
Объем платных услуг населению	млн. руб.	252,6	345,4	378,8	455	515	585
в % к предыдущ. году в фактических ценах			137	110	120	113	114
Численность работников	тыс. чел.	10,998	11,004	11,839	12	12,135	12,35
в % к предыдущему году
Департамент муниципального жилья и жилищной политики
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	14726	14665	25430	30264	36789	44676
в % к предыдущ. году в фактических ценах			100	173	119	122	121
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.		0,15
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Численность работников	тыс. чел.	72	92	111	123	132	140
в % к предыдущему году
Комитет муниципальных займов
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	0,746	22,972	119,1	149,2	164,25	174,25
в % к предыдущ. году в фактических ценах			3079	518	125	110	106
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Численность работников	тыс. чел.	0,055	0,092	0,1	0,107	0,111	0,116
в % к предыдущему году
Комитет физкультуры и спорта
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	2,9	5,7	6,1	6,3	6,3	6,3
в % к предыдущ. году в фактических ценах			197	107	103	100	100
Розничный товарооборот	млн. руб.	0,62	1,38	1,9	1,93	2,2	2,5
в % к предыдущ. году в фактических ценах			223	138	102	114	114
Объем платных услуг населению	млн. руб.	38,1	73,3	102,2	115,7	123,4	131,5
в % к предыдущ. году в фактических ценах			192	139	113	106,7	106,6
Численность работников	тыс. чел.	1,07	1,16	1,18	1,12	1,12	1,1
в % к предыдущему году
Департамент экономической политики и развития г.Москвы
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	14,378	20,549	27,293	31,777	35,835	39,844
в % к предыдущ. году в фактических ценах			143	133	116	113	111
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Численность работников	тыс. чел.	0,128	0,184	0,221	0,255	0,278	0,294
в % к предыдущему году
Комитет по культуре
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	2,1	2,4	2,5	3	3	3
в % к предыдущ. году в фактических ценах			114	104	120	100	100
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.	42,4	158,7	235	270,2	300	327
в % к предыдущ. году в фактических ценах			374	148	115	111	109
Численность работников	тыс. чел.	27,2	28,6	29	29	29	29
в % к предыдущему году
Комитет труда и занятости
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	16,1	20,6	64,5	85	110	140
в % к предыдущ. году в фактических ценах			128	313	132	129	127
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Численность работников	тыс. чел.	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
в % к предыдущему году
Комитет по реформированию оборонных предприятий, расположенных в городе Москве
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	20,8	61,7	73	75,9	79	82,1
в % к предыдущ. году в фактических ценах			297	118	104	104	104
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Численность работников	тыс. чел.	0,281	0,253	0,27	0,28	0,29	0,3
в % к предыдущему году
Комитет здравоохранения
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	349,1	471,8	822,9	937,4	1036,4	1127,1
в % к предыдущ. году в фактических ценах			135	174	114	111	109
Розничный товарооборот	млн. руб.	2739,6	3082,5	3345,2	3473,5	3694,6	3832,5
в % к предыдущ. году в фактических ценах			113	109	104	106	104
Объем платных услуг населению	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Численность работников	тыс. чел.	8,703	8,464	8,689	9,502	9,441	9,383
в % к предыдущему году
Департамент финансов
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.	1,4	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9
в % к предыдущ. году в фактических ценах			107	60	100	100	100
Численность работников	тыс. чел.	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
в % к предыдущему году
Управление бюджетного планирования городского заказа
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.	0,052		1,4	2,5	3,6	4,9
в % к предыдущ. году в фактических ценах					179	144	136
Численность работников	тыс. чел.
в % к предыдущему году
Управление государственной противопожарной службы
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.		0,1	2	3	4	5
в % к предыдущ. году в фактических ценах				2000	150	133	125
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.					0,5	0,6
в % к предыдущ. году в фактических ценах							120
Численность работников	тыс. чел.		5	17	53	55	55
в % к предыдущему году
Департамент внебюджетной политики в строительной отрасли
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	0	27	35	37	40	45
в % к предыдущ. году в фактических ценах				130	106	108	113
Розничный товарооборот	млн. руб.	0	755	1227	2030	2530	3030
в % к предыдущ. году в фактических ценах				163	165	125	120
Объем платных услуг населению	млн. руб.		16,4	21	26,7	32,3	37,9
в % к предыдущ. году в фактических ценах				128	127	121	117
Численность работников	тыс. чел.		0,298	0,37	0,37	0,427	0,507
в % к предыдущему году
Москоминформ
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Розничный товарооборот	млн. руб.	115,9	340	428	208
в % к предыдущ. году в фактических ценах			293	126	49
Объем платных услуг населению	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Численность работников	тыс. чел.	2,5	2,7	2,9	2,2	1,8	1,6
в % к предыдущему году
Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	9	36	40	48	62	80
в % к предыдущ. году в фактических ценах			400	111	120	129	129
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Численность работников	тыс. чел.	0,04	0,04	0,04	0,05	0,07	0,09
в % к предыдущему году
Объединение ветеринарии
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.	36,9	56,5	82,2	90	100	110
в % к предыдущ. году в фактических ценах			153	145	109	111	110
Численность работников	тыс. чел.	0,8	0,8	0,9	1	1,1	1,2
в % к предыдущему году
Финансово-хозяйственное управление Мэрии
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	67,7	109,9	239,7	112,5	137,5	162,5
в % к предыдущ. году в фактических ценах			162	218	47	122	118
Розничный товарооборот	млн. руб.	12,2	21	23,7	27,2	31,2	37,2
в % к предыдущ. году в фактических ценах			172	113	115	115	119
Объем платных услуг населению	млн. руб.	0,7	1	2	3,1	3,2	5,3
в % к предыдущ. году в фактических ценах			143	200	155	103	166
Численность работников	тыс. чел.	1,174	1,038	1,374	0,5	0,54	0,59
в % к предыдущему году
Департамент продовольственных ресурсов
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Розничный товарооборот	млн. руб.		713,1	800	940	1024	1123
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Численность работников	тыс. чел.		2,686	2,661	2,717	2,731	2,759
в % к предыдущему году
Комитет по внешнеэкономической деятельности
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.	800	1460	1700	2100	2500	3100
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Численность работников	тыс. чел.	4,7	4,5	4,1	3,7	3,7	3,6
в % к предыдущему году
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.			2	4	5	6
в % к предыдущ. году в фактических ценах					200	125	120
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.			0,8	1,9	2,5	2,6
в % к предыдущ. году в фактических ценах					238	132	104
Численность работников	тыс. чел.		0,005	0,03	0,07	0,08	0,09
в % к предыдущему году
Управление делами Мэрии
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Розничный товарооборот	млн. руб.	8,9	16,7	21,5	22,3	23,1	23,9
в % к предыдущ. году в фактических ценах			187,6	128,7	103,7	103,6	103,5
Объем платных услуг населению	млн. руб.	356	520	561,6	606,5	655	707,4
в % к предыдущ. году в фактических ценах			146,1	108	108	108	108
Численность работников	тыс. чел.	4,589	4,689	4,872	4,872	4,872	4,872
в % к предыдущему году
Комитет социальной защиты населения
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Численность работников	тыс. чел.	0,193	0,215	0,285	0,31	0,35	0,38
в % к предыдущему году
Северо-Западный административный округ
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	295,5	401,3	478,5	555,3	623,6	718,7
в % к предыдущ. году в фактических ценах			136	119	116	112	115
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.	113,27	144,88	160,66	160,53	177,77	180,54
в % к предыдущ. году в фактических ценах			128	111	100	111	102
Численность работников	тыс. чел.	2,216	2,436	2,642	3,112	3,267	3,337
в % к предыдущему году
Южный административный округ
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	2286	3698	4881	5220	5585	5980
в % к предыдущ. году в фактических ценах			162	132	107	107	107
Розничный товарооборот	млн. руб.	37,5	72,9	90,4	96	108	120
в % к предыдущ. году в фактических ценах			194	124	106	113	111
Объем платных услуг населению	млн. руб.	6,2	8,6	9,3	10,7	12,5	14
в % к предыдущ. году в фактических ценах			139	108	115	117	112
Численность работников	тыс. чел.	1,65	1,18	1,9	2	2,1	2,3
в % к предыдущему году
Северо-Восточный административный округ
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.		652,3	755,5	868,8	999,1	1149
в % к предыдущ. году в фактических ценах				116	115	115	115
Численность работников	тыс. чел.		2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
в % к предыдущему году
Юго-Западный административный округ
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.	400,343	519,751	555,316	620,967	636,16	662,926
в % к предыдущ. году в фактических ценах			130	107	112	102	104
Численность работников	тыс. чел.	13,53	13,424	14,915	15,132	15,291	15,261
в % к предыдущему году
Юго-Восточный административный округ
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Розничный товарооборот	млн. руб.	101	180	210	230	250	250
в % к предыдущ. году в фактических ценах			178	117	110	109	100
Объем платных услуг населению	млн. руб.	22	25	26	26	25	25
в % к предыдущ. году в фактических ценах			114	104	100	96	100
Численность работников	тыс. чел.	2,6	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9
в % к предыдущему году
Зеленоградский административный округ
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	0,5	1,05	1,25	1,56	1,86	2,26
в % к предыдущ. году в фактических ценах			210	119	125	119	122
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.	13	12,4	15,3	17,8	19,8	21,8
в % к предыдущ. году в фактических ценах			95	123	116	111	110
Численность работников	тыс. чел.	3,167	3,099	3,189	3,313	3,338	3,348
в % к предыдущему году
Западный административный округ
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.	281	94	93,2	96,5	102,1	110,3
в % к предыдущ. году в фактических ценах			33	99	104	106	108
Численность работников	тыс. чел.	4,1	4	3,6	3	2,3	1,6
в % к предыдущему году
Восточный административный округ
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.		0,23	0,38	0,41	0,45	0,49
в % к предыдущ. году в фактических ценах				165	108	110	109
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах
Объем платных услуг населению	млн. руб.		1079	1377	1428	1486	1527
в % к предыдущ. году в фактических ценах				128	104	104	103
Численность работников	тыс. чел.		10,3	11,8	11,8	11,8	11,8
в % к предыдущему году
Центральный административный округ
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	259,26	355,8	355,8	365,65	375,48	386,21
в % к предыдущ. году в фактических ценах	%		137	100	103	103	103
Розничный товарооборот	млн. руб.
в % к предыдущ. году в фактических ценах	%
Объем платных услуг населению	млн. руб.	5,25	6,83	8,2	9,53	10,66	11,95
в % к предыдущ. году в фактических ценах	%		130,1	120,2	116,1	111,9	112,0
Численность работников	тыс. чел.	9,24	9,24	11,2	12,0	12,0	12,0
в % к предыдущему году	%		100	121,2	107,1	100	100
Департамент государственного и муниципального имущества города Москвы
Объем промышленной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	0,7	3	4	4	4	4
в % к предыдущ. году в фактических ценах	%		428,5	133,3	100,0	100,0	100,0
Розничный товарооборот	млн. руб.	0,799	1,144	1,818	нет данных	нет данных	нет данных
в % к предыдущ. году в фактических ценах	%		143,2	158,9	-	-	-
Объем платных услуг населению	млн. руб.	15,436	20,709	24,1	25,2	25,9	27,7
в % к предыдущ. году в фактических ценах	%		134,2	116,4	104,6	102,8	106,9
Численность работников	тыс. чел.	0,975	1,055	1,252	1,252	1,252	1,252
в % к предыдущему году	%		108,2	118,7	100,0	100,0	100,0