Наименование расходов
|
Сумма (тыс. рублей)
|
1. Государственное управление и местное самоуправление
|
674739
|
в том числе:
|
|
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
|
37664
|
из них:
|
|
- разработка законодательных актов
|
1000
|
- оплата труда с начислениями
|
13269
|
- оплата коммунальных услуг
|
6458
|
в том числе:
|
|
- оплата потребления тепловой энергии
|
153
|
- оплата потребления электрической энергии
|
288
|
- оплата водоснабжения помещений
|
14
|
- функционирование исполнительных органов государственной власти
|
505035
|
из них:
|
|
- разработка законодательных актов
|
1000
|
- оплата труда с начислениями
|
307283
|
- оплата коммунальных услуг
|
40976
|
в том числе:
|
|
- оплата потребления тепловой энергии
|
4773
|
- оплата потребления электрической энергии
|
4880
|
- оплата водоснабжения помещений
|
1266
|
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах
|
1042
|
- возмещение расходов Контрольно-ревизионному управлению Министерства финансов Российской Федерации в г.Москве за проведение ревизий и проверок в соответствии с Соглашением между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Москвы
|
862
|
- прочие расходы на общегосударственное управление
|
26486
|
в том числе:
|
|
- содержание Контрольно-счетной палаты Москвы
|
10956
|
из них:
|
|
- оплата труда с начислениями
|
3850
|
- оплата коммунальных услуг
|
1450
|
в том числе:
|
|
- оплата потребления тепловой энергии
|
21
|
- оплата потребления электрической энергии
|
70
|
- оплата водоснабжения помещений
|
9
|
- функционирование органов местного самоуправления
|
105554
|
из них:
|
|
- оплата труда с начислениями
|
88543
|
- оплата коммунальных услуг
|
4669
|
в том числе:
|
|
- оплата потребления тепловой энергии
|
1527
|
- оплата потребления электрической энергии
|
1011
|
- оплата водоснабжения помещений
|
391
|
2. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства
|
422429
|
в том числе:
|
|
- органы внутренних дел
|
363505
|
из них:
|
|
- содержание Главного управления внутренних дел г.Москвы
|
359255
|
в том числе:
|
|
- содержание Московской городской народной дружины
|
1250
|
- мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
|
12646
|
- Московское управление внутренних дел на железнодорожном транспорте
|
3000
|
- Московское управление внутренних дел на воздушном и водном транспорте
|
1250
|
- Московский округ внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации
|
2750
|
- Управление федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по г.Москве
|
15188
|
- Управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по г.Москве
|
4500
|
- расходы по укреплению материально-технической базы структур, участвующих в обеспечении правопорядка на территории г.Москвы
|
8000
|
- создание института мировых судей в г.Москве
|
10000
|
- капитальные вложения
|
18486
|
3. Фундаментальные исследования и содействие научнотехническому прогрессу
|
86457
|
в том числе:
|
|
- разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса
|
83457
|
из них:
|
|
- разработка информационных технологий
|
11689
|
- поддержка инфраструктуры науки
|
3000
|
4. Промышленность, энергетика и строительство
|
835237
|
в том числе:
|
|
- проведение мероприятий по поддержке промышленности
|
581710
|
- типовое проектирование
|
28636
|
- субсидии на строительство или приобретение жилых помещений, включая субсидии гражданам, в отношении которых принято решение о предоставлении им жилого помещения по договору социального найма
|
116845
|
- компенсация стоимости строительства дома ЖСК "Очередники Ясенева"
|
2581
|
- капитальные вложения
|
105465
|
5. Сельское хозяйство и рыболовство
|
558344
|
в том числе:
|
|
- мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования
|
25813
|
- расходы по пополнению фонда продовольственных ресурсов
|
500000
|
из них:
|
|
- поддержание неснижаемых запасов зерна
|
187000
|
- расходы на ветеринарию
|
4091
|
- капитальные вложения
|
28440
|
6. Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия
|
341309
|
в том числе:
|
|
- расходы по обезвреживанию радиоактивных отходов
|
73413
|
- капитальный ремонт зеленых насаждений
|
9625
|
- содержание зеленых насаждений
|
38338
|
в том числе:
|
|
- объекты Серебряного бора
|
294
|
- ландшафтный заказник "Крылатские холмы"
|
408
|
- экомониторинг
|
326
|
- содержание Управления инспекционного экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды
|
2963
|
- капитальные вложения
|
216644
|
7. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика
|
1273259
|
в том числе:
|
|
- дотация на покрытие убытков от эксплуатации наземного пассажирского транспорта
|
719399
|
из них:
|
|
- дотация на покрытие убытков от эксплуатации наземного пассажирского транспорта г.Зеленограда
|
20323
|
- расходы на покрытие затрат по перевозкам москвичей в день Пасхи
|
|
в том числе:
|
|
- ГУП ГК "Мосгортранс"
|
|
- прочие организации
|
|
- дотация на покрытие убытков от работы метрополитена
|
358320
|
- расходы на противопожарные мероприятия по метрополитену
|
9000
|
- капитальный ремонт трамвайных путей и контактнокабельных сетей
|
25000
|
- телекоммуникационные услуги
|
17945
|
- капитальные вложения
|
143595
|
8. Развитие рыночной инфраструктуры
|
153600
|
в том числе:
|
|
- расходы по поддержке малого предпринимательства
|
140418
|
из них:
|
|
- расходы на подготовку и переподготовку кадров для малого предпринимательства
|
15000
|
- расходы по развитию рынка ценных бумаг
|
11182
|
- реализация программ по предупреждению преступлений и правонарушений на финансовом рынке
|
2000
|
9. Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7752536
|
в том числе:
|
|
Жилищное хозяйство
|
4483782
|
из них:
|
|
- капитальный ремонт жилищного фонда
|
379873
|
из них:
|
|
- расходы на капитальный ремонт, замену и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1
|
118396
|
- расходы на реконструкцию внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов
|
27285
|
- расходы на ремонт электрохозяйства
|
2831
|
- расходы на ремонт ЖК, ЖСК и образованных на их основе товариществ собственников жилья
|
40662
|
- расходы по эксплуатации жилищного фонда
|
1582032
|
в том числе:
|
|
- субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным гражданам
|
120000
|
- на содержание и модернизацию Городского центра жилищных субсидий
|
42535
|
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"
|
158125
|
- эксплуатация ЕИС "Жилище"
|
7744
|
- возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию
|
2463414
|
- возмещение ущерба муниципальному жилищному фонду в результате страховых случаев
|
8719
|
- расходы на выполнение работ по формированию кондоминиумов
|
50
|
- капитальные вложения
|
41950
|
Коммунальное хозяйство
|
3268754
|
из них:
|
|
- расходы на благоустройство города
|
1472896
|
в том числе:
|
|
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства
|
300000
|
из них:
|
|
- расходы на ремонт объектов наружного освещения города и архитектурно-художественной подсветки
|
6690
|
- содержание объектов внешнего благоустройства
|
1172113
|
из них:
|
|
- расходы на уборку города
|
884913
|
- отлов и стерилизация безнадзорных животных
|
2137
|
- расходы на содержание объектов наружного освещения города и архитектурно-художественной подсветки
|
105144
|
- благоустройство Ботанического сада
|
783
|
- капитальные вложения
|
1795858
|
10. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
|
36199
|
в том числе:
|
|
- содержание Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
|
30064
|
из них:
|
|
- содержание Государственной инспекции по маломерным судам города Москвы
|
545
|
- содержание поисково-спасательной службы
|
6400
|
- содержание Государственного учреждения "Специальная служба при Правительстве Москвы"
|
1135
|
- мобилизационная подготовка
|
5000
|
11. Образование
|
3286530
|
в том числе:
|
|
- дошкольное воспитание
|
711790
|
из них:
|
|
- оплата труда с начислениями
|
288349
|
- питание
|
236740
|
- выплата пособий и компенсаций
|
9284
|
- оплата коммунальных услуг
|
177415
|
в том числе:
|
|
- оплата потребления тепловой энергии
|
116927
|
- оплата потребления электрической энергии
|
28111
|
- оплата водоснабжения помещений
|
11200
|
- общее образование
|
1597618
|
из них:
|
|
- оплата труда с начислениями
|
1024966
|
- питание
|
55517
|
- выплата пособий и компенсаций
|
39571
|
- стипендии
|
34
|
- оплата коммунальных услуг
|
459302
|
в том числе:
|
|
- оплата потребления тепловой энергии
|
309620
|
- оплата потребления электрической энергии
|
80939
|
- оплата водоснабжения помещений
|
22313
|
- начальное профессиональное образование
|
178328
|
из них:
|
|
- оплата труда с начислениями
|
75952
|
- питание
|
54454
|
- выплата пособий и компенсаций
|
6942
|
- стипендии
|
4561
|
- оплата коммунальных услуг
|
36419
|
в том числе:
|
|
- оплата потребления тепловой энергии
|
23115
|
- оплата потребления электрической энергии
|
8243
|
- оплата водоснабжения помещений
|
2232
|
- среднее профессиональное образование
|
111138
|
из них:
|
|
- оплата труда с начислениями
|
65674
|
- питание
|
4328
|
- выплата пособий и компенсаций
|
9289
|
- стипендии
|
10920
|
- оплата коммунальных услуг
|
16227
|
в том числе:
|
|
- оплата потребления тепловой энергии
|
6252
|
- оплата потребления электрической энергии
|
2678
|
- оплата водоснабжения помещений
|
756
|
- переподготовка и повышение квалификации
|
18995
|
из них:
|
|
- оплата труда с начислениями
|
12481
|
- выплата пособий и компенсаций
|
49
|
- стипендии
|
137
|
- оплата коммунальных услуг
|
2991
|
в том числе:
|
|
- оплата потребления тепловой энергии
|
716
|
- оплата потребления электрической энергии
|
917
|
- оплата водоснабжения помещений
|
273
|
- высшее профессиональное образование
|
44928
|
из них:
|
|
- оплата труда с начислениями
|
10500
|
- выплата пособий и компенсаций
|
971
|
- стипендии
|
3523
|
- оплата коммунальных услуг
|
3260
|
в том числе:
|
|
- оплата потребления тепловой энергии
|
1830
|
- оплата потребления электрической энергии
|
558
|
- оплата водоснабжения помещений
|
141
|
- оказание помощи вузам
|
25000
|
- прочие расходы в области образования
|
277998
|
из них:
|
|
- оплата труда с начислениями
|
79827
|
- питание
|
4300
|
- выплата пособий и компенсаций
|
50893
|
- расходы на приобретение бесплатных учебников
|
100000
|
- оплата коммунальных услуг
|
32498
|
в том числе:
|
|
- оплата потребления тепловой энергии
|
13232
|
- оплата потребления электрической энергии
|
8229
|
- оплата водоснабжения помещений
|
1464
|
- расходы на мероприятия по подготовке к празднованию 60-летия битвы под Москвой
|
2000
|
- капитальные вложения
|
345735
|
12. Культура и искусство
|
328723
|
в том числе:
|
|
- культура и искусство
|
230368
|
из них:
|
|
- оплата труда с начислениями
|
161838
|
- оплата коммунальных услуг
|
47410
|
в том числе:
|
|
- оплата потребления тепловой энергии
|
12933
|
- оплата потребления электрической энергии
|
7155
|
- оплата водоснабжения помещений
|
1484
|
- капитальные вложения
|
98355
|
13. Средства массовой информации
|
185753
|
в том числе:
|
|
- телевидение и радиовещание
|
140521
|
в том числе:
|
|
- финансирование ОАО "ТВ-Центр"
|
109200
|
- ЗАО "ГТК "ТВ Столица"
|
16000
|
- ОАО "Концерн "Радиоцентр"
|
7070
|
- ЗАО "Эхо Москвы"
|
51
|
- Телекомпания "ВКТ"
|
1200
|
- образовательное и учебное телевидение
|
1000
|
- развитие сети кабельного телевидения
|
6000
|
- периодическая печать и издательства
|
11178
|
из них:
|
|
- окружная и муниципальная печать
|
1100
|
- газета "Тверская,13"
|
1015
|
- газета "Вечерняя Москва"
|
870
|
- газета "Вечерний клуб"
|
270
|
- газета "Московская правда"
|
300
|
- издательский дом "Метрополис"
|
235
|
- газета "Пионерская правда"
|
260
|
- газета "Москвичка"
|
640
|
- газета "Округ"
|
300
|
- "Московский журнал"
|
268
|
- журнал "Студенческий меридиан"
|
480
|
- "Общая газета"
|
1150
|
- газета "Труд"
|
800
|
- ЗАО "Интерфакс"
|
1590
|
- объединенная редакция журналов "Вестник Мэрии" и "Московские торги"
|
1900
|
- прочие средства массовой информации
|
7984
|
- капитальные вложения
|
26070
|
14. Здравоохранение и физическая культура
|
3473355
|
в том числе:
|
|
- здравоохранение
|
2894561
|
из них:
|
|
- оплата труда с начислениями
|
509830
|
- медикаменты и перевязочные средства
|
1153422
|
в том числе:
|
|
- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений
|
537022
|
из них:
|
|
- реализация мероприятий по предупреждению распространения заболеваний, передаваемых вирусом иммуно-дефицита человека (ВИЧ-инфекций) в Москве
|
20000
|
- бесплатный отпуск медикаментов
|
616400
|
из них:
|
|
- профилактика анемии беременных
|
10500
|
- профилактика анемии детей и подростков
|
1960
|
- продукты питания
|
263838
|
- транспортные услуги
|
252700
|
- оплата коммунальных услуг
|
306612
|
в том числе:
|
|
- оплата потребления тепловой энергии
|
131810
|
- оплата потребления электрической энергии
|
45657
|
- оплата водоснабжения помещений
|
28800
|
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям
|
152343
|
- бесплатное зубное(ушное) протезирование
|
62235
|
- санитарно-эпидемиологический надзор
|
1338
|
- физическая культура и спорт
|
63000
|
- капитальные вложения
|
514456
|
15. Социальная политика
|
3245680
|
в том числе:
|
|
- учреждения социального обеспечения
|
288074
|
из них:
|
|
- оплата труда с начислениями
|
149910
|
- питание
|
73985
|
- медикаменты и перевязочные средства
|
12849
|
- оплата коммунальных услуг
|
36432
|
в том числе:
|
|
- оплата потребления тепловой энергии
|
17560
|
- оплата потребления электрической энергии
|
5096
|
- оплата водоснабжения помещений
|
2531
|
- социальная помощь
|
2709588
|
из них:
|
|
- расходы на протезирование
|
20000
|
- возмещение расходов на бензин инвалидам
|
6000
|
- приобретение путевок
|
49000
|
- приобретение транспортных средств для инвалидов
|
48562
|
- финансирование программы социальной защиты населения
|
2586026
|
в том числе:
|
|
- питание школьников
|
464403
|
- молодежная политика
|
15372
|
из них:
|
|
- оплата труда с начислениями
|
1130
|
- питание
|
909
|
- оплата коммунальных услуг
|
3228
|
в том числе:
|
|
- оплата потребления тепловой энергии
|
1130
|
- оплата потребления электрической энергии
|
548
|
- оплата водоснабжения помещений
|
274
|
- прочие мероприятия в области социальной политики
|
37218
|
из них:
|
|
- оплата труда с начислениями
|
2704
|
- питание
|
1422
|
- медикаменты и перевязочные средства
|
296
|
- оплата коммунальных услуг
|
1347
|
в том числе:
|
|
- оплата потребления тепловой энергии
|
586
|
- оплата потребления электрической энергии
|
217
|
- оплата водоснабжения помещений
|
112
|
- комплексная программа реабилитации инвалидов
|
4500
|
- государственные пособия гражданам, имеющим детей
|
185000
|
- капитальные вложения
|
10428
|
16. Обслуживание государственного долга
|
1308240
|
17. Прочие расходы
|
1585430
|
в том числе:
|
|
- резервный фонд
|
552469
|
- проведение выборов и референдумов
|
1148
|
из них:
|
|
- обеспечение деятельности Московской городской избирательной комиссии
|
636
|
- обеспечение государственной автоматизированной системы "Выборы"
|
512
|
- прочие расходы, неотнесенные к другим подразделам
|
1031813
|
из них:
|
|
- содержание Военного комиссариата г.Москвы
|
8728
|
- финансирование массовых и общественных мероприятий
|
19008
|
в том числе:
|
|
- расходы на мероприятия по подготовке к празднованию 60-летия битвы под Москвой
|
3000
|
- проведение целевых мероприятий межрегионального характера
|
31891
|
в том числе:
|
|
- проведение военно-шефской работы и оказание помощи москвичам, призванным в ряды вооруженных сил
|
4000
|
- расходы на мероприятия по подготовке к празднованию 60-летия битвы под Москвой
|
1000
|
- финансирование мероприятий по поддержке национальной культуры
|
773
|
- содержание Государственного учреждения "Московский дом национальностей"
|
17500
|
- частичное финансирование деятельности учебных центров профсоюзов, направленных на обучение представителей предприятий и организаций формам и методам договорного регулирования социально-трудовых отношений
|
2727
|
- содержание и благоустройство городских кладбищ
|
7539
|
- расходы по развитию коллективного садоводства для москвичей
|
25141
|
- капитальный ремонт культовых учреждений
|
8182
|
- расходы по укреплению материально-технической базы и социальной поддержке Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве и его территориальных органов
|
89454
|
- расходы по образованию Московского городского казначейства
|
52111
|
- участие государственных органов в формировании уставных фондов, взносов, паев и т.д.
|
65774
|
- расходы на экспертные работы Городского благотворительного совета
|
70
|
- расходы по приобретению валюты для закупок оборудования и расходных материалов, а также реализации международных проектов
|
500000
|
- расходы по учету и реставрации памятников монументального искусства
|
500
|
в том числе:
|
|
- расходы на мероприятия по подготовке к празднованию 60-летия битвы под Москвой
|
500
|
- расходы по организации и координации контроля за полнотой и своевременностью осуществления банками расчетов со средствами бюджета города Москвы
|
273
|
- капитальные вложения
|
202142
|
18. Целевые бюджетные фонды
|
5922596
|
в том числе:
|
|
- территориальный дорожный фонд
|
2745000
|
- территориальный экологический фонд
|
76100
|
- целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов и районов
|
967063
|
- целевой бюджетный жилищно-инвестиционный фонд
|
1987860
|
- целевой бюджетный фонд пожарной безопасности города Москвы
|
6348
|
- целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения
|
48970
|
- целевой бюджетный фонд борьбы с преступностью
|
21755
|
- целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации
|
69500
|
Итого расходов
|
31470416
|
Источники финансирования дефицита бюджета
|
-2381360
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
|
-1300000
|
- Прочие государственные ценные бумаги
|
0
|
привлечение средств
|
500000
|
погашение основной суммы задолженности
|
500000
|
- Прочие источники внутреннего финансирования
|
-1300000
|
привлечение средств
|
1200000
|
погашение основной суммы задолженности
|
2500000
|
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета
|
-1081360
|
- Кредиты международных финансовых организаций погашение основной суммы долга
|
25650
|
- Прочее внешнее финансирование погашение основной суммы долга
|
1055710
|