Приложение. Московская агропромышленная программа на 2000-2005 гг.

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 20 февраля 2001 г. N 158-ПП

Московская агропромышленная программа
на 2000-2005 годы

г. Москва, 2000

Паспорт программы

Наименование Программы  "Московская    агропромышленная    программа   на

                        2000-2005 гг."

Основания для принятия  Постановление  Правительства  Москвы  от  6  июля

Программы               1999 г.   N    609   "О    создании     открытого

                        акционерного общества "Мосагропром", распоряжение

                        мэра г.  Москвы  от 29 октября 1999 г. N 1222-РМ,

                        Протокол  совещания  у   Премьера   Правительства

                        Москвы от 4 апреля 2000 г. N 37

Государственный         Департамент  науки   и    промышленной   политики

заказчик Программы      Правительства Москвы

Основной   разработчик  ОАО "Мосагропром", НИПТИ "Агропромпрогресс"

Программы

Нормативно-правовая     Постановление   Правительства  Москвы  N 609 от 6

основа   разработки     июля 1999  г.  "О  создании акционерного общества

Программы               "Мосагропром";

                        распоряжение Мэра N 1222-РМ от 29 октября 1999 г.

                        "О погашении задолженности регионов по полученным

                        бюджетным ссудам";

                        постановление Правительства Москвы  N  170  от  9

                        марта   1999  г.  "О    мерах   по    организации

                        бесперебойного  обеспечения населения  г.  Москвы

                        продовольствием в 1999 г."

Цель и задачи           Цель    Программы:      содействие       развитию

Программы               сельскохозяйственной     сырьевой     базы    для

                        перерабатывающих предприятий города и  увеличению

                        на   ее    основе   выпуска  продуктов   питания,

                        удовлетворяющих   потребности   различных   слоев

                        населения Москвы.

                        Задачи:

                        -   cоздание  вокруг  Москвы  "продовольственного

                        пояса", обеспечивающего производство, переработку

                        и   поставку   в    город    сельскохозяйственной

                        продукции;

                        - обеспечение     условий     для    перехода   к

                        экономическому  регулированию  московского  рынка

                        сельхозпродукции путем участия ОАО  "Мосагропром"

                        как    хозяйствующего    субъекта   в    процессе

                        агропромышленной интеграции;

                        - создание  и  отработка  модели агропромышленной

                        системы, направленной на восстановление сельского

                        хозяйства  ряда   регионов   РФ   и    увеличение

                        производства отечественных  продуктов питания для

                        Москвы;

                        - формирование             московско-региональных

                        агропромышленных комплексов "Поле - потребитель",

                        агрофирм  и   холдингов, применяющих  современные

                        передовые технологии;

                        - повышение  конкурентоспособности  отечественных

                        производителей    сельхозпродукции    на   основе

                        использования  научно-технического, промышленного

                        и экономического потенциалов Москвы;

                        - создание и сохранение рабочих мест  в  сельском

                        хозяйстве и на предприятиях города.

Сроки       реализации  2000 - 2005 гг.

Программы

Механизм    реализации  В  соответствии  со   стратегией   финансирования

Программы               предлагается   поэтапная   реализация   Программы

                        согласно  приоритетности  проектов с точки зрения

                        их  экономической  эффективности   и  возможности

                        реинвестирования    финансовых   результатов    в

                        осуществление   последующих   проектов.   Рейтинг

                        проектов Программы приведен в таблице 1.

Таблица 1

	Рейтинговый номер	Наименование проекта	Ожидаемые сроки начала реализации проекта
1	1.5.1.	Развитие системы инженерно-технического обслуживания сельскохозяйственного производства. Создание машинно-технологических станций (МТС).	III квартал 2000 г.
2	1.1.1.	Создание холдинговой системы Мосагропрома по производству высокопродуктивного крупного рогатого скота (КРС) мясной и молочной породы на основе высокопроизводительных современных технологий.	III квартал 2000 г.
3	1.2.2.	Создание системы производства и реализации молока и молочных продуктов "Ферма - потребитель", в т.ч. в специальной таре.	III квартал 2000 г.
4	1.5.4.	Внедрение технологии утилизации отходов молочного производства для получения высокопродуктивных белково-витаминных кормовых добавок.	III квартал 2000 г.
5	1.4.5.	Создание производства по переработке рыбы озера Байкал на базе Усть-Баргузинского рыбоконсервного комбината.	III квартал 2000 г.
6	1.5.3.	Создание в Москве перерабатывающих и фасовочных производств, региональных агропромышленных комплексов.	III квартал 2000 г.
7	1.6.1.	Разработка технологии и создание оборудования для получения кормовых добавок для выращивания сельскохозяйственных животных и птицы.	IV квартал 2000 г.
8	1.6.2.	Создание производства пищевых добавок функционального назначения для предприятий молочной, кондитерской и других отраслей промышленности на базе молочной кухни N 15 Москвы.	IV квартал 2000 г.
9	1.4.1.	Создание речного и прудового рыбопроизводящего комплекса в Медынском районе Калужской области.	IV квартал 2000 г.
10	1.4.4.	Создание морской садковой фермы для получения товарной рыбопродукции на Черном море (район Адлер)	IV квартал 2000 г.
11	1.2.1.	Создание системы кормопроизводства для КРС молочной и мясной породы, в том числе с использованием отходов молочных предприятий.	IV квартал 2000 г.
12	1.4.2.	Создание приморской рыбопромысловой компании.	IV квартал 2000 г.
13	1.4.3.	Создание балтийской промысловой компании.	IV квартал 2000 г.
14	1.6.3.	Разработка и внедрение комплекса мероприятий по повышению качества молока и молочных продуктов.	IV квартал 2000 г.
15	1.3.3.	Создание научно-производственного комплекса "Мосзарайскагропром" по выращиванию элитного семенного зерна, картофеля, лука.	I квартал 2001 г.
16	1.6.4.	Создание участка по производству алкогольного напитка на основе молочной сыворотки.	I квартал 2001 г.
17	1.6.8.	Создание производства специализированного автотранспорта для охлаждения, транспортировки и реализации скоропортящейся сельхозпродукции.	I квартал 2001 г.
18	1.3.4.	Создание производственного комплекса по переработке зерна и семян подсолнечника на Подворье Троице-Сергиевой Лавры.	I квартал 2001 г.
19	1.1.2.	Создание конкурентоспособного производства птицы и птицепродукции на базе птицеводческого комплекса Подмосковья.	I квартал 2001 г.
20	1.6.6.	Разработка технологии и оборудования цеха по производству высокобелкового корма для скота и птицы на коллагеновой основе азоллы, ряски и эйхорнии.	I квартал 2001 г.
21	1.3.1.	Создание агрофирмы "Моссальскагропром" по производству зерна и подсолнечника.	II квартал 2001 г.
22	1.5.5.	Создание производства по изготовлению и фасовке натуральных фруктовых соков и безалкогольных напитков из концентратов.	II квартал 2001 г.
23	1.3.2.	Создание научно-производственного агропромышленного комплекса "Мосзерноградагропром".	III квартал 2001 г.
24	1.6.7.	Создание мобильной лаборатории по ремонту и диагностике дизельной топливной аппаратуры автотракторной и сельскохозяйственной техники на базе а/м "Бычок".	IV квартал 2001 г.
25	1.2.3.	Обновление молочного стада КРС в КП "Романово" Медынского района Калужской области.	IV квартал 2001 г.
26	1.6.5.	Создание центра передовых технологий в животноводстве и растениеводстве на базе ВВЦ.	IV квартал 2001 г.
27	1.5.2.	Создание мобильного агропромышленного отряда МТС Мосагропрома.	IV квартал 2001 г.

Объемы   и   источники  Финансирование    каждого    проекта    Программы

финансирования          осуществляется по представлении  соответствующего

                        бизнес-плана  и  производится в установленном для

                        данного вида финансирования порядке.

Источники финансирования:

- Бюджетное финансирование	543,6 млн. руб.	31,8%
в том числе:
- на основе возврата в товарной форме	118,0 млн. руб.	6,9%
- на кредитной основе (в т.ч. в гарантиях Правительства Москвы 29%)	425,6 млн. руб.	24,9%
- Внебюджетное ресурсное обеспечение	1168,4 млн. руб.	68,2%
в том числе:
- собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	372,3 млн. руб.	21,7%
- иностранные инвестиции и иные источники	796,1 млн. руб.	46,5%
Итого	1712,0 млн. руб.

Объемы финансирования:

Таблица 2

Год	Всего, млн. руб.	в том числе
		бюджетное финансирование		внебюджетное финансирование
		на основе возврата в товарной форме	на кредитной основе	собственные средства базовых хозяйств ОАО "Мосагропром"	иностранные инвестиции и иные источники
2000	159,4	25,6	72,47	4,5	57,0
2001	514,6	42,6	150,6	21,3	300,1
2002	523,9	26,05	101,95	60,9	335,0
2003	169,2	7,45	43,05	89,66	29,0
2004	169,7	7,95	29,85	95,92	36,0
2005	175,1	8,4	27,7	100,0	39,0
Итого	1712,0	118,0	425,6	372,3	796,1

Ожидаемые     конечные  - создание  единого  агропромышленного комплекса,

результаты  реализации  развивающегося на принципе  самофинансирования  и

Программы               обеспечивающего гарантированные поставки в Москву

                        конкурентоспособных    отечественных    продуктов

                        питания  и сырья для перерабатывающих предприятий

                        города;

                        - обеспечение  поставок в Москву сельхозпродукции

                        на уровне страхового запаса города;

                        - создание  в агрохозяйствах условий для экспорта

                        сельхозпродукции,  производимой с участием города

                        Москвы

Контроль    за          - Департамент науки и промышленной политики

исполнением Программы   - Департамент финансов

Введение

Современное состояние сельского хозяйства Российской Федерации в целом и агропромышленного комплекса Подмосковья в частности по оценкам экономистов и социологов характеризуется как сложное, требующее существенного оздоровления всех отраслей, что негативно влияет на обеспечение Москвы продовольствием.

Обоснование необходимости принятия Программы

За последнее время констатируется постоянно возрастающая нехватка в рационе питания населения до 80% животного белка, до 30-50% витаминов и минеральных веществ. Среднее энергетическое питание жителя Москвы составляет 2300 Ккал при рекомендованной комиссией сельскохозяйственного продовольствия Всемирной организации здравоохранения норме 3000 Ккал (47 - 50-е место в мире). Продовольственный рынок города на 40-45% представлен импортной продукцией против критической величины 20-25%, определяющей продовольственную независимость. В настоящее время Москвой закупается по импорту до 90% мяса, 60% растительного и 70% сливочного масла.

Решение проблемы обеспечения Москвы основными видами продуктов питания и сырья для перерабатывающих производств города требует проведения широкого спектра работ, направленных на возрождение сельскохозяйственного и перерабатывающего производств в ряде регионов РФ с участием г. Москвы. Создание одного рабочего места в сельском хозяйстве дает возможность обеспечить занятость 6-8 человек в различных секторах городского хозяйства.

Московская агропромышленная программа, рассчитанная на период 2000-2005 годы, разработана на риятий на основе научно-производственной и финансовой поддержки и гарантий Правительства Москвы, собственных средств, кредитов, лизинга и совместных проектов с российскими и иностранными инвесторами.

Программа обеспечивает возможность использования на практике научного опыта, рекомендаций и предложений передовых хозяйств ряда регионов РФ, научно-исследовательских, академических институтов Москвы и иностранных фирм, внедрение прогрессивных технологий и высокопроизводительного оборудования.

Преемственность Программы

Структура Программы, перечень мероприятий и проектов формировались с учетом анализа принятых и находящихся в стадии утверждения Правительством Москвы городских Программ и иных распорядительных документов, связанных с решаемой проблемой:

1. Распоряжение Мэра от 27.07.1999 г. N 803-РМ "О мерах по организации бесперебойного обеспечения населения г. Москвы продовольствием в 2000 г." Подобный документ выпускается ежегодно и регламентирует закупку Москвой основных видов продуктов питания и сельскохозяйственного сырья для перерабатывающих предприятий города. Целая гамма проектов Программы Мосагропрома нацелена на производство этой номенклатуры продукции в объеме страхового запаса города. Реализация этих проектов позволит Департаменту продовольственных ресурсов, обеспечивающему выполнение данного Распоряжения, гарантированно снабжать город продовольствием в указанных объемах по согласованным ценам.

2. Постановление Правительства Москвы от 09.02.1999 г. N 87 "О развитии сети торгового и бытового обслуживания по сниженным ценам для малообеспеченных граждан".

3. Распоряжение Мэра от 29.06.1999 г. N 684-РМ "О порядке обеспечения предприятий и организаций социальной сферы, соцпотребителей г. Москвы, финансирующихся из городского бюджета, школьно-базовых предприятий, обеспечивающих питанием учащихся, финансирование которых осуществляется из городского бюджета, продукцией в форме товарного кредита". Выполнению распорядительных документов, (п.п.2.3) в Программе уделено особое внимание еще и потому, что Постановлением Правительства Москвы от 06.07.1999 г. N 609 комитетам социальной защиты, здравоохранения, образования предписано заключить с ОАО "Мосагропром" договора на закупку продукции для подведомственных учреждений. Поэтому ряд проектов Программы обеспечивает именно для этих целей производство и поставку относительно дешевых молока и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, широкой гаммы мелкофасованной продукции.

4. Постановлением Правительства Москвы от 30.12.1997 г. N 921 утверждена городская программа "Продовольственный холод".

Для решения основных задач данного Постановления в агропромышленную Программу включены проекты по освоению серийного производства по выпуску специализированного автотранспорта, обеспечивающего транспортировку в термостатируемых холодильных кузовах. При этом создается ряд авторефрижераторных средств - малогабаритные автомобили, прицепы-холодильники, среднетоннажные грузовики. Также важен тот факт, что эффект охлаждения достигается за счет использования термоэлектрических элементов (эффект Пелтье), абсолютно безопасных для озонового слоя Земли.

При разработке Программы учтены и другие распорядительные документы Правительства Москвы (источник - сайт www Mos.RU), связанные с данной проблемой, во избежание дублирования и для оптимизации расходования средств.

Основные принципы формирования Программы:

- системность (обеспечение структурной системности и функциональной взаимосвязанности всех элементов интегрированной схемы "Поле - потребитель");

- комплексность (по всей технологической цепочке производства сельхозпродукции);

- конкурсность (обеспечение равных прав и возможностей агрохозяйств на участие в реализации мероприятий (проектов) Программы).

- делегирование функций (обеспечение участия заинтересованных структур, в том числе региональных, объединений сельхозпроизводителей и отраслевых союзов в реализации проектов Программы).

Эффективность Программы:

- улучшение обеспечения населения Москвы отечественными продуктами питания, в том числе граждан, особо нуждающихся в социальной защите;

- влияние на ценовую политику сельхозпроизводителей и рынка, снижение себестоимости и отпускных цен на сельхозпродукцию на 15-20%;

- поддержка отечественных товаропроизводителей;

- создание и сохранение рабочих мест в Москве и регионах.

Мероприятия Московской агропромышленной программы на 2000-2005 годы

Раздел I. Основные направления развития московского агропромышленного комплекса

Подпрограмма 1.1. "Развитие производства и переработки продукции животноводства и птицеводства для увеличения объемов поставок отечественных продуктов питания в Москву"

Целью подпрограммы является содействие в обеспечении гарантированных поставок в Москву продукции животноводства и птицеводства на основе:

- создания вертикально интегрированных схем производства соответствующих видов продукции;

- развития профилированных агрохозяйств, оснащенных прогрессивным оборудованием и использующих передовую технологию;

- создания кормопроизводящей базы для скота и птицы, включающей производство кормов двух видов:

- сухого комбикорма;

- корма из зеленой массы в виде сенажа, сена и силоса.

Проблема обеспечения Москвы мясом - одна из приоритетных в системе снабжения города продовольствием. Ежегодно Москва закупает свыше 600,0 тыс. тонн мяса. При этом доля импорта в общем объеме поставок достигает 80%. Потребление мяса и мясопродуктов населением города снижается (например, говядины и телятины с 1,41 кг на человека в месяц в 1998 году до 0,9 кг в 1999 г., свинины - с 0,82 кг до 0,54 кг, мясных полуфабрикатов - с 1,30 кг до 0,85 кг. Такая тенденция объясняется существенным удорожанием мясной продукции при снижении платежеспособности населения и сокращении объема поставок отечественной продукции животноводства.

Основной причиной сокращения поставок в Москву мяса и мясопродуктов из Подмосковья и ближайших регионов является непрерывное сокращение поголовья крупного рогатого скота и свиней. В свою очередь это связано с отсутствием прочной кормовой базы, а также машин и оборудования для механизации, технологических процессов и обеспечения улучшения условий содержания животных.

Продукция птицеводства - мясо птицы, субпродукты, яйца - является наиболее доступной для всех категорий населения города по сравнению с другими продуктами животного происхождения. Это обусловлено генетическими особенностями птицы: высокая степень компенсации затрат на корма продукцией (на 1 кг куриного мяса - 2,5 кг кормов; на 1 кг свинины - 4,5 кг; на 1 кг говядины - до 7,5 кг). Нормативная величина потребления куриных яиц - 360 шт. в год. В Москве этот показатель достиг максимума в 1993 году - 266 шт., а в последующие годы понизился до 181 шт. Вместе с тем в настоящее время наблюдается тенденция к росту потребления куриных яиц, что связано не столько с потреблением их в натуральном виде, сколько с увеличением в городе объемов производства пищевых продуктов, в рецептах которых содержаться куриные яйца.

Птицеводство - быстро окупаемая отрасль по сравнению с отраслями животноводства.

Финансирование подпрограммы

(млн. руб.)

Источники финансирования	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Бюджетное финансирование, в том числе:
на основе возврата в товарной форме	4,0	14,0	7,0	-	-	-
на кредитной основе	4,0	9,0	5,0	4,0	-	-
Внебюджетное финансирование, в том числе:
средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	-	5,0	5,0	8,0	10,0
иностранные инвестиции	39,0	135,0	168,0	-	-	-
иные источники	-	-	-	-	-	-
Всего:	47,0	158,0	185,0	9,0	8,0	10,0
Итого по подпрограмме 1.1:	417,0

Проекты подпрограммы 1.1

Проект

1.1.1. Создание холдинговой системы Мосагропрома по производству высокопродуктивного КРС мясной и молочной породы на основе высокопроизводительных современных технологий

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на основе возврата в товарной форме	-	10,0	7,0	-	-	-
Иностранные инвестиции	29,0	120,0	150,0	-	-	-
Итого:	29,0	130,0	157,0	-	-	-

Содержание проекта

Организация воспроизводства элитного крупного рогатого скота мясной породы и производства экологически чистого, высококачественного мяса с последующей переработкой в мясные продукты питания, а также организация развития высокопродуктивного крупного рогатого скота молочной породы на базе хозяйств Медынского района Калужской области, Ногинского района Московской области и г. Москва. Отработка системы управления животноводческого комплекса, осуществляющего:

- создание банка генетического материала американского КРС мясной и молочной породы;

- выращивание КРС мясной и молочной породы;

- комплексное обеспечение здоровья стада;

- технически передовое производство комбикормов;

- переработка и упаковка мясной и молочной продукции;

- торговая и маркетинговая сеть со своей торговой маркой "Мосагропром" и акцентировано высоким качеством мяса и молока.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Объем реализации мясной продукции в живом весе, тыс. тонн	-	0,5	4,0	4,0	5,0	5,0
Племенные быки породы "Ангус", шт.	-	-	-	60,0	80,0	100,0
Объем реализации молочной продукции, тыс. тонн	-	3,0	4,5	6,0	8,0	10,0

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Планируемая отпускная цена мясной продукции в живом весе, руб./кг	24,6
Планируемая отпускная цена молочной продукции (в пересчете на молоко), руб./т	5200,0
Рентабельность, %	18
Срок окупаемости, год	3,8

Проект

1.1.2. Создание конкурентоспособного производства птицы и птицепродукции на базе птицеводческого комплекса Подмосковья

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на основе возврата в товарной форме	4,0	4,0	-	-	-	-
Бюджетное финансирование на кредитной основе	9,0	9,0	4,0	-	-	-
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	-	5,0	5,0	8,0	10,0
Иностранные инвестиции	10,0	15,0	18,0	-	-	-
Итого:	18,0	28,0	28,0	9,0	8,0	10,0

Содержание проекта

Организация переоснащения и реконструкции птицефабрик с целью снижения себестоимости их продукции и обеспечения гарантированных поставок в Москву мяса птицы и яиц. Проект предусматривает техническое перевооружение птицефабрик Подмосковья, обеспечивающее снижение себестоимости продукции птицеводства. Первоначально планируется переоснастить одно мясное и одно яичное производство с использованием мирового опыта птицеводства и импортного оборудования с последующим изготовлением в Москве необходимого оборудования для переоснащения остальных птицефабрик Московской области.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Объем реализуемой продукции (колбасы, паштеты, полуфабрикаты, мясокостное и бескостное, продукты из яиц), тонн	-	50,0	100,0	230,0	380,0	540,0
Объем производства сухих концентрированных белковых супов, тонн	-	20,0	25,0	200,0	260,0	260,0
Объем производства кормов для птицы из отходов основного производства, тонн	-	10,0	15,0	30,0	30,0	35,0

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Средняя планируемая отпускная цена птицепродукции, руб./кг	26,0
Планируемая отпускная цена сухих супов, руб./кг	57,0
Планируемая отпускная цена кормов	3300,0

Подпрограмма 1.2. "Совершенствование системы обеспечения Москвы молоком и молочными продуктами гарантированного качества"

Целью подпрограммы является улучшение обеспечения населения г.Москвы молоком и молочными продуктами гарантированного качества путем решения следующих задач:

- улучшение системы кормопроизводства и качества корма для скота;

- снижение себестоимости конечной продукции путем применения энергосберегающих технологий, организации сбора, транспортировки и переработки молока в виде системы вертикальной интеграции агрохозяйств и производственных звеньев, а также создание и внедрение современных видов возвратной тары большой емкости;

- расширение ассортимента молочных продуктов и повышение их качества путем разработки и внедрения технологии производства пищевых добавок, системы контроля качества и добровольной сертификации продукции;

- влияние на ценовую политику рынка посредством собственного участия в производственном цикле "молочная ферма - потребитель".

Современное состояние рынка молочной продукции в Москве характеризуется тенденцией снижения уровня производства и потребления, особенно цельномолочной продукции. Предприятиями города практически прекращен выпуск пастеризованного молока, наиболее полно сохраняющего его полезные свойства по сравнению со стерилизованным молоком. Переход на выпуск стерилизованного молока объясняется необходимостью более длительных сроков его хранения, уменьшающими степень коммерческих потерь из-за порчи продукта, а также возможностью получения большей прибыли в связи с его высокой стоимостью. Вместе с тем, основными потребителями молока и молочной продукции как отдельного вида питания, а не ингредиентной добавки к пище, являются дети, лица старшего и пенсионного возраста, а также малообеспеченные группы населения. Потребление молока на душу населения в Москве составило в 1999 году лишь 44% к научно-рекомендуемой норме.

Финансирование подпрограммы (млн. руб.)

Источники финансирования	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Бюджетное финансирование, в том числе:
на основе возврата в товарной форме	1,5	2,0	0,35	0,35	0,35	0,35
на кредитной основе	1,5	15,0	14,95	10,5	1,35	0,95
Внебюджетное финансирование, в том числе:
средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	1,0	2,0	3,4	4,4	5,3	5,5
иностранные инвестиции	-	-	-	-	-	-
иные источники	2,0	2,0	1,0	-	-	-
Всего:	6,0	21,0	19,7	15,3	7,0	6,8
Итого по подпрограмме 1.2:	75,8

Проекты подпрограммы 1.2

Проект

1.2.1. Создание системы кормопроизводства для КРС молочной и мясной породы, в том числе с использованием отходов молочных предприятий

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на основе возврата в товарной форме	1,0	1,5	-	-	-	-
Бюджетное финансирование на кредитной основе	1,0	0,5	4,0	-	-	-
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
Итого:	2,5	2,5	4,7	0,7	0,7	0,7

Содержание проекта

Создание на базе действующих молокоперерабатывающих предприятий производства заменителей цельного молока (ЗМИ) и сухого обезжиренного молока (СОМ) с целью пополнения кормовой базы агрохозяйств и дополнительного высвобождения молочного белка для производства продуктов питания.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Выпуск продукции (ЗЦМ, СОМ), тыс.л	-	3,0	4,2	4,2	4,2	4,2

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Планируемая отпускная цена, руб./т	700,0
Рентабельность, %	23,0
Срок окупаемости, год	1,6

Проект

1.2.2. Создание системы производства и реализации молока и молочных продуктов "Ферма-потребитель", в т.ч. в специальной таре

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на основе возврата в товарной форме	0,5	0,5	-	-	-	-
Бюджетное финансирование на кредитной основе	0,5	9,5	9,0	9,0	-	-
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	0,5	1,5	1,7	2,5	3,0	3,0
Средства фонда занятости на создание 125 рабочих мест	2,0	2,0	1,0	-	-	-
Итого:	3,5	13,5	11,7	11,5	3,0	3,0

Содержание проекта

Создание вертикально интегрированной системы производства и поставок молока и молочных продуктов, включающей разработку и внедрение новых видов тары, а также производство молочных продуктов лечебно-профилактического назначения с их последующей реализацией в учреждениях социальной сферы города.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Объем переработанного молока, тыс. тонн	1,8	3,6	4,8	5,4	6,5	6,5
Объем производства молочных продуктов специализированного назначения, тыс. тонн	0,94	1,9	2,4	2,6	2,8	3,3

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Планируемая отпускная цена молока-сырья, руб./кг	2,2
Планируемая отпускная цена молочных продуктов спец. назначения, руб./кг	17,8
Рентабельность, %	12,0
Срок окупаемости, год	1,2

Проект

1.2.3. Обновление молочного стада КРС в КП "Романово" Медынского района Калужской области

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на основе возврата в товарной форме	-	-	0,35	0,35	0,35	0,35
Бюджетное финансирование на кредитной основе	-	5,0	1,95	1,55	1,35	0,95
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	-	1,0	1,2	1,6	1,8
Итого:	-	5,0	3,3	3,1	3,3	3,1

Содержание проекта

Создание высокопродуктивного молочного стада на базе КП "Романово" Медынского района Калужской области с целью увеличения надоев молока от каждой коровы с 3500 л в год до 8000 л на основе использования генетического материала Федерального Государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Московское"

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Объем производства молока-сырья, тыс. тонн	-	1,5	2,0	2,5	2,5	2,5

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Планируемая отпускная цена молока-сырья (среднегодовая), руб./л

3,45

Подпрограмма 1.3. "Содействие развитию растениеводства в агропромышленных комплексах для решения проблем обеспечения Москвы продуктами питания и сырьем (зерно, картофель, плодоовощная продукция) для перерабатывающих предприятий"

Целью подпрограммы является обеспечение населения Москвы и перерабатывающих предприятий города продукцией растениеводства, а также расширение кормовой базы животноводства и птицеводства на основе:

- внедрение передовых технологий обработки посевных площадей и организация эффективного севооборота в хозяйствах;

- участие ОАО "Мосагропром" в кооперировании производства и переработки продукции растениеводства в целях снижения ее себестоимости и улучшения качества.

Продукция, производимая в отраслях растениеводства (зерно, мслосемена, картофель и др.) является одним из важнейших элементов продуктовой базы. Вместе с тем за последние годы заметно уменьшилась урожайность возделываемых культур, сократилась площадь обрабатываемой земли как по России в целом, так и в Подмосковье. Большинство сельхозпроизводителей неспособны соблюдать севооборот и выполнять все технологические операции из-за отсутствия качественного посевного материала, удобрений, химикатов и должного технического оснащения. Такое состояние дел в растениеводстве неизбежно привело к росту цен на продукцию отрасли и снижению потребления населением Москвы продуктов питания: например, картофель - с 7,28 кг в месяц на человека в 1998 г. до 4,90 кг в 1999 г.; свекла, морковь и др. корнеплоды - с 1,26 кг до 0,86 кг.

Сокращение производства продукции растениеводства, и, в первую очередь зерна, существенно отражается на животноводстве и птицеводстве, а также на городских перерабатывающих предприятиях (мукомольные, хлебобулочные, кондитерские, консервные и т.п.).

Финансирование подпрограммы (млн. руб.)

Источники финансирования	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Бюджетное финансирование, в том числе:
на основе возврата в товарной форме	3,5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
на кредитной основе	3,5	69,25	39,25	23,25	23,25	23,25
Внебюджетное финансирование, в том числе:
средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	-	12,0	28,0	28,0	28,0
иностранные инвестиции	-	-	-	-	-	-
иные источники	-	-	-	-	-	-
Всего:	7,0	69,5	51,5	51,5	51,5	51,5
Итого по подпрограмме 1.3:	282,5

Проекты подпрограммы 1.3

Проект

1.3.1. Создание агрофирмы "Моссальскагропром" по производству зерна и подсолнечника

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на кредитной основе	-	21,0	30,0	14,0	14,0	14,0
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	-	-	16,0	16,0	16,0
Итого:	-	21,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Содержание проекта

Внедрение современных технологий по производству зерновых культур и подсолнечника в хозяйствах "Моссальскагропром", включающих:

- использование элитных семян;

- применение новейших средств защиты растений;

- использование МТС.

Обеспечение снижения отпускных цен на поставляемую в Москву сельскохозпродукцию.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Зерно продовольственное, тыс. т	-	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0
Зерно фуражное, тыс. т	-	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0
Семена подсолнечника, тыс. т	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Сорго, тыс. т	-	7,0	9,0	11,0	13,0	15,0

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Планируемая отпускная цена (зерно продовольственное), руб./т	2280,0
Планируемая отпускная цена (зерно фуражное), руб./т	1850,0
Планируемая отпускная цена (подсолнечник), руб./т	2700,0
Планируемая отпускная цена (сорго), руб./т	2820,0

Проект

1.3.2. Создание научно-производственного агропромышленного комплекса "Мосзерноградагропром"

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на кредитной основе	-	29,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0
Итого:	-	29,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Содержание проекта

Обеспечение стабильного производства широкого ассортимента сельхозпродукции с использованием современных технологий и элитных семян ВНИИ сорго и других зерновых культур.

Снижение отпускных цен на поставляемую в Москву сельхозпродукцию.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Объем производства, тыс. тонн
озимая пшеница	-	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
ячмень	-	10,0	10,0	10,0	10,0	16,0
кукуруза	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
сорго	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
подсолнечник	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
соя	-	1,0	1,2	1,5	1,8	3,0

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Отпускная цена (пшеница озимая), руб./т	2065,0
Отпускная цена (ячмень), руб./т	1549,0
Отпускная цена (кукуруза), руб./т	3680,0
Отпускная цена (подсолнечник),руб./т	2700,0
Отпускная цена (сорго),руб./т	2700,0

Проект

1.3.3. Создание научно-производственного комплекса "Мосзарайскагропром" по выращиванию элитного семенного зерна, картофеля, лука

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на кредитной основе	-	19,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0
Итого:	-	19,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Содержание проекта

Обеспечение производства элитных семян зерновых культур, семенного и продовольственного картофеля в целях производства продовольствия для Москвы.

Снижение затрат на производство сельхозпродукции.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Озимая пшеница, тыс.т
- элита	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- 1-я репродукция, тыс.т	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Ячмень, тыс.т	-	2,0	2,6	3,0	3,5	4,0
Картофель, тыс. т
- семенной	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
- продовольственный	-	0,8	1,6	3,2	6,4	12,8
Лук, тыс.т	-	2,0	3,0	4,5	4,5	4,5

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Отпускная цена (пшеница элита)	7000,0
Отпускная цена (I репродукция)	4500,0
Отпускная цена (ячмень), руб./т	1700,0
Отпускная цена (картоф. сем.), руб./т	12000,0
Отпускная цена (картофель продовольственный), руб./т	3980,0
Отпускная цена (лук), руб./т	3800,0

Проект

1.3.4. Создание производственного комплекса по переработке зерна и семян подсолнечника на Подворье Троице-Сергиевой Лавры

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на основе возврата в товарной форме	3,5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Бюджетное финансирование на кредитной основе	3,5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Итого:	7,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Содержание проекта

Создание крытого механизированного тока для доработки зерна, семян подсолнечника и других сельскохозяйственных культур.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Объем производства зерна и подсолнечника, тыс. тонн	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Планируемая отпускная цена продовольственного зерна, руб./т	2300,0
Планируемая отпускная цена подсолнечника, руб./т	2780,0

Подпрограмма 1.4. "Совершенствование системы прямых поставок рыбы и рыбопродуктов в Москву"

Целью подпрограммы является совершенствование в Москве рынка рыбопродуктов на основе:

- организации вертикально-интегрированной системы добычи, переработки и поставок рыбы и рыбопродуктов в Москву, позволяющей стабилизировать и снизить оптовые цены;

- повышения качества поставляемой продукции;

- обеспечения конкурентоспособности отечественной рыбопродукции и уменьшения объема закупок по импорту.

Рыба в рационе питания москвичей остается в ряду важнейших продуктов. Среднедушевое потребление рыбных продуктов в России за период 1990-1999 гг. уменьшилось с 20,3 до 9,3 кг (на 54,2%), а в Москве с 23,0 до 15,0 кг (на 34,8%). Основными причинами снижения потребления рыбных продуктов являются:

- спад производства рыбопродукции;

- ориентация рыбопромышленников на экспорт своей продукции;

- уменьшение сырьевых запасов рыбы.

Московский рыбный рынок - один из наиболее емких в России. Он формируется за счет поставок океанских и пресноводных рыб, товарной продукции рыбоводных хозяйств Подмосковья, а также ввоза рыбы из других регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Оптовой торговлей рыбными товарами в Москве занимаются порядка 50 организаций, в том числе бассейновые (Дальрыбсбыт, Севрыбсбыт, Касрыба, Ленрыба и др.). Предприятия розничной торговли закупают рыбную продукцию главным образом у оптовиков-посредников, имеющих холодильники в Москве и пригороде.

На розничный рынок выходят многочисленные мелкие торговцы. Они предлагают широкий ассортимент живой, охлажденной, мороженой, соленой, копченой и вяленой рыбы. По экспертным оценкам через этот канал реализуется около 30% рыбных продуктов. Как правило, мелкие торговцы не соблюдают технологических условий транспортировки и хранения скоропортящихся рыбных товаров.

Результаты сравнения оптовых цен свидетельствуют о конкурентоспособности рыбных товаров по отношению к мясным продуктам. В частности, цена на мороженую рыбу составила от 0,25 до 0,66 цены на соленую и копченую рыбу, по сравнению с ценой на колбасу варенную составила от 0,48 до 1,0. На консервы рыбные рядовые - от 0,64 до 0,97, деликатесные (печень трески, шпроты, сайра) - от 1,25 до 2,12.

Анализ розничных цен показывает, что большинство предприятий розничной торговли существенно завышают цены на рыбопродукты против установленной 30% надбавки к оптовой цене (с НДС) на все рыбные товары, включая консервы. В структуре розничных цен на рыбопродукты доля затрат добывающих и перерабатывающих предприятий составляет около 30%.

Финансирование подпрограммы (млн. руб.)

Источники финансирования	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Бюджетное финансирование, в том числе:
на основе возврата в товарной форме	8,3	6,5	5,5	1,75	1,5	-
на кредитной основе	26,0	9,0	6,5	3,75	1,5	-
Внебюджетное финансирование, в том числе:
средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	3,0	9,0	13,5	18,5	18,5	18,5
иностранные инвестиции	-	-	-	-	-	-
иные источники	15,0	17,5	24,0	25,0	32,0	35,0
Всего:	52,3	42,0	49,5	49,0	53,5	53,5
Итого по подпрограмме 1.4:	299,8

Проекты подпрограммы 1.4

Проект

1.4.1. Создание речного и прудового рыбопроизводящего комплекса в Медынском районе Калужской области

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на основе возврата в товарной форме	-	1,25	-	-	-	-
Бюджетное финансирование на кредитной основе	2,0	0,25	-	-	-	-
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Итого:	2,5	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5

Содержание проекта

Выращивание товарной рыбопродукции в плавучих садках, размером 3х2 м. Рыбопосадочный материал из рыбхозов Смоленской и Тульской областей.

Кормление рыбы гранулированным комбикормом.

Доставка живорыбным транспортом на потребительский рынок Москвы.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Живая рыбопродукция, тонн	5,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Планируемая отпускная цена рыбопродукции в Москве, руб./кг

34,5

Проект

1.4.2. Создание приморской рыбопромысловой компании

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на основе возврата в товарной форме	2,5	4,0	3,5	-	-	-
Бюджетное финансирование на кредитной основе	3,0	3,0	3,5	1,5	-	-
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	5,0	10,0	15,0	15,0	15,0
Товарные кредиты	10,0	10,0	15,0	15,0	20,0	20,0
Итого:	15,5	22,0	32,0	31,5	35,0	35,0

Содержание проекта

Создание Приморской рыбопромысловой компании на основном бассейне, дающим 70% рыбопродукции в РФ, даст возможность решить задачу организации прямых поставок с/м рыбы на потребительский рынок Москвы, а также производить закладку с/м рыбы в городской резерв без посреднических организаций.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Объем поставок (производства), тыс. тонн:
Горбуша	1,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Минтай	0,6	1,0	1,5	2,0	2,0	2,0
Сельдь тихоокеанская	0,32	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Сельдь алюторская.	0,32	0,64	1,0	1,0	1,0	1,0
Камбала	0,16	0,16	0,32	0,32	0,32	0,32
Навага	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Средняя планируемая отпускная цена с/м рыбы в Москве, руб./кг

17,8

Проект

1.4.3. Создание Балтийской рыбопромысловой компании

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на основе возврата в товарной форме	0,5	1,25	2,0	1,75	1,5	-
Бюджетное финансирование на кредитной основе	1,0	1,25	1,0	2,25	1,5	-
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	2,0	1,5	-	-	-	-
Товарные кредиты	5,0	7,5	9,0	10,0	12,0	15,0
Итого:	8,5	11,5	12,0	14,0	15,0	15,0

Содержание проекта

Создание Балтийской рыбопромысловой компании для организации прямых поставок рыбопродукции на потребительский рынок Москвы.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Объем поставок (производства), тыс. тонн:
Скумбрия	0,32	0,6	1,2	1,2	1,5	1,5
Сельдь	0,32	0,32	0,32	0,32	0,64	0,64
Килька	0,16	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Путассу	0,7	1,0	1,6	2,0	2,0	2,0
Салака	0,1	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Рыбная мука	0,16	0,32	0,32	0,5	0,7	0,7

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Средняя планируемая отпускная цена с/м рыбы в Москве, руб./кг

11,5

Проект

1.4.4. Создание морской садковой фермы для получения товарной рыбопродукции на Черном море (район Адлер)

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на основе возврата в товарной форме	0,5	-	-	-	-	-
Бюджетное финансирование на кредитной основе	-	2,5	-	-	-	-
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Итого:	1,0	3,5	1,0	1,0	1,0	1,0

Содержание проекта

Реализация проекта рассчитана на выращивание 510 тонн товарной рыбы в год в 17 садках, производительностью до 30 тонн, предусматривается осеннее зарыбление молоди весом 400 г и годовое ее выращивание до навески 2500 грамм.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Рыбопродукция, тонн	250,0	350,0	450,0	500	500	500

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Средняя планируемая отпускная цена с/м рыбы в Москве, руб./кг

22,5

Проект

1.4.5. Создание производства по переработке рыбы озера Байкал на базе Усть-Баргузинского рыбоконсервного комбината

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на основе возврата в товарной форме	4,8	-	-	-	-	-
Бюджетное финансирование на кредитной основе	20,0	2,0	2,0	-	-	-
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Итого:	24,8	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0

Содержание проекта

Реконструкция Усть-Баргузинского рыбоконсервного комбината и техническое перевооружение в целях выпуска рыбопродуктов из ценных пород рыб и байкальской нерпы

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Рыбоконсервная продукция в ассортименте, тыс. тонн	-	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Планируемая отпускная цена рыбоконсервной продукции в ассортименте в Москве, руб./кг

25,5

Подпрограмма 1.5 "Обеспечение участия Москвы в межрегиональной агропромышленной интеграции"

Целью подпрограммы является создание условий для участия города в агропромышленном производстве и влияния на ценовую политику сельхозпроизводителей с целью стабильного обеспечения Москвы отечественными продуктами питания на основе:

- долевого участия в производстве сельхозпродукции путем предоставления услуг машиннотехнологических станций (МТС);

- организации деятельности городских перерабатывающих производств;

- обеспечения применения высокоэффективных технологий производства корма для скота и птицы.

- организации изготовления средств механизации производственных процессов и оборудования на московских машиностроительных заводах для сельскохозяйственного производства.

Рынок сельхозпродукции Москвы представлен в основном импортной продукцией, а также продукцией производимой в различных регионах РФ. При этом на долю сельхозпроизводителей Подмосковья и ближних регионов приходится менее 20% всего объема поставок. Вместе с тем, продукты питания, поступающие из этих регионов являются наиболее дешевыми и качественными. В связи с этим становится целесообразным использование научно-производственного потенциала города в первую очередь в этих регионах в целях создания "продовольственного пояса" вокруг Москвы.

Решение такой задачи силам региональных агропроизодителей и города в настоящее время обусловлено рядом причин:

- отсутствие надежных технических средств и технологических комплексов для обработки пахотных земель (парк тракторов и сельхозмашин сократился за последние годы в 1,5 раза, около 60% машин находятся за пределами нормативного срока службы);

- дефицит оборотных средств, необходимых для формирования кормовой базы для скота и птицы, семенного фонда и удобрений для растениеводства;

- отсутствие собственных перерабатывающих производств, позволяющих хозяйствам собственными силами выращивать, перерабатывать и реализовывать всю производимую ими продукцию.

Финансирование подпрограммы (млн. руб.)

Источники финансирования	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Бюджетное финансирование, в том числе:
на основе возврата в товарной форме	5,0	2,0	3,75	0,5	0,25	-
на кредитной основе	30,5	27,0	26,25	1,0	0,25	-
Внебюджетное финансирование, в том числе:
средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	0,5	6,3	10,12	13,3	13,5	13,5
иностранные инвестиции	-	-	-	-	-	-
иные источники	-	142,0	142,0	4,0	4,0	4,0
Всего:	36,0	177,3	182,1	18,8	18,0	17,5
Итого по подпрограмме 1.5:	449,7

Проекты подпрограммы 1.5

Проект

1.5.1. Развитие системы инженерно-технического обслуживания сельскохозяйственного производства. Создание машинно-технологических станций (МТС)

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на основе возврата в товарной форме	3,0	-	-	-	-	-
Бюджетное финансирование на кредитной основе (Московская лизинговая компания)	28,5	20,0	20,0	-	-	-
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	3,0	5,0	7,0	7,0	7,0
Итого:	31,5	23,0	25,0	7,0	7,0	7,0

Содержание проекта

Создание машинно-технологических станций (МТС) в регионах РФ, сотрудничающих с Мосагропромом по производству сельскохозяйственной продукции для Москвы. Организация МТС в Медынском районе Калужской области, обеспечивающей производство корма для скота молочной и мясной породы.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Объем произведенной хозяйствами продукции, поставляемой в качестве взаиморасчетов за услуги МТС, млн. руб., в том числе:	-	11,7	15,6	19,5	23,4	32,2
молоко	-	5,6	7,0	9,5	11,0	13,2
мясо	-	6,1	8,6	10,0	13,4	18,0

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Планируемая отпускная цена (мука), руб./кг	4,8
Планируемая отпускная цена (молоко в пакетах), руб./л	5,2
Планируемая отпускная цена (мясо), руб./кг	30,2

Проект

1.5.2. Создание мобильного агропромышленного отряда МТС Мосагропрома

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Товарный кредит на условиях лизинга фирмы "CASE" (США)	-	142,0	142,0	-	-	-
Итого:	-	142,0	142,0	-	-	-

Содержание проекта

Создание мобильного агропромышленного отряда МТС Мосагропрома, укомплектованного техникой и зерновыми комбайнами американской фирмы "CASE", принимающего участие в уборке зерновых культур и перемещающегося по мере их созревания с южных к центральным областям России.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Объем производства зерна, получаемого при долевом участии в уборке урожая, тыс. тонн	-	50	70	100	120	150

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Планируемая отпускная цена продовольственного зерна, руб./т

2200,0

Проект

1.5.3. Создание в Москве перерабатывающих и фасовочных производств, региональных агропромышленных комплексов

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на основе возврата в товарной форме	1,0	-	1,75	0,5	0,25	-
Бюджетное финансирование на кредитной основе	1,0	-	1,25	-	0,25	-
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	0,5	0,8	2,12	2,76	3,0	3,0
Итого:	2,5	0,8	5,12	3,26	3,5	3,0

Содержание проекта

Создание комплексного производства мелкой фасовки пастообразных пищевых продуктов (джем, мед, горчица, майонез и т.д.) для обеспечения потребностей специализированных предприятий питания и учреждений социальной сферы города Москвы.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Мелкофасованная продукция в ассортименте (мед, джем, икра, кетчуп, горцица, майонез, сгущенное молоко), тыс. тонн	0,15	0,4	0,8	1,0	1,0	1,0
Мелкфасованная диетическая продукция в ассортименте, тыс. тонн	-	0,9	3,0	4,0	5,0	5,0

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Средняя планируемая отпускная цена, руб./ед.	1,36
Рентабельность, %	32,0
Срок окупаемости, год	1,6

Проект

1.5.4. Внедрение технологии утилизации отходов молочного производства для получения высокопродуктивных белково-витаминных кормовых добавок

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на основе возврата в товарной форме	1,0	2,0	2,0	-	-	-
Бюджетное финансирование на кредитной основе	1,0	2,0	2,0	-	-	-
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Иные источники	-	-	-	4,0	4,0	4,0
Итого:	2,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Содержание проекта

Организация на действующих молочных заводах участков по производству кормовой добавки в корм сельхозживотных и птицы: на основе отходов молочного производства. Снижение производственных затрат на 1 кг живого веса до 25%, улучшение качественных показателей мясной продукции.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Объем произведенного продукта, тонн	80,0	240,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Объем утилизированных отходов молочных производств, тыс. тонн	2,0	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Снижение расхода кормов (25-35%), тыс. тонн	5,0	10,0	20,0	25,0	30,0	35,0

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Планируемая отпускная цена продукта СГОЛ, руб./т	14000,0
Условно-годовой экономический эффект от применения кормовой добавки СГОЛ взамен импортных кормов на 100000 т кормов, тыс. руб.	3780,0

Проект

1.5.5. Создание производства по изготовлению и фасовке натуральных фруктовых соков и безалкогольных напитков из концентратов

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на кредитной основе	-	5,0	3,0	1,0	-	-
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	0,5	1,0	1,5	1,5	1,5
Итого:	-	5,5	4,0	2,5	1,5	1,5

Содержание проекта

Создание линии по приготовлению, технологической обработке и фасовке натуральных соков и безалкогольных напитков из концентратов

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Объем реализации фасованного сока, тыс. тонн	-	0,3	0,5	0,5	1,0	1,6

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Планируемая отпускная цена фасованного сока, руб./л

10,5

Подпрограмма 1.6 "Использование научно-промышленного потенциала Москвы для развития агропромышленного комплекса"

Целью подпрограммы является внедрение в практику работы агрохозяйств результатов фундаментальных и прикладных исследований в области сельскохозяйственного производства, выполненных в научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтах и организациях Москвы для решения конкретных задач, стоящих перед Московским агропромышленным комплексом.

Главный акцент сделан на освоении принципиально новых технологий и создание на их основе современного кормопроизводства, обеспечивающего выращивание высокопродуктивных сельскохозяйственных животных и птицы.

Внедряемые технологии предусматривают использование отходов ряда перерабатывающих предприятий московского региона, что позволит также решить задачу оздоровления экологической обстановки города.

Финансирование подпрограммы (млн. руб.)

Источники финансирования	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Бюджетное финансирование, в том числе:
на основе возврата в товарной форме	1,1	15,81	8,2	3,5	4,5	6,5
на кредитной основе	1,97	21,36	11,0	4,5	3,5	3,5
Внебюджетное финансирование, в том числе:
средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	4,0	16,88	20,5	22,62	24,5
иностранные инвестиции	-	2,6	-	-	-	-
иные источники	1,0	1,0	-	-	-	-
Всего:	4,1	44,5	36,1	28,5	30,6	34,5
Итого по подпрограмме 1.6:	178,3

Проекты подпрограммы 1.6

Проект

1.6.1. Разработка технологии и создание оборудования для получения кормовых добавок для выращивания сельскохозяйственных животных и птицы

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на основе возврата в товарной форме	-	7,46	3,7	-	-	-
Бюджетное финансирование на кредитной основе	1,72	2,86	1,0	-	-	-
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	1,5	1,58	2,0	2,82	3,9
Итого:	1,72	11,82	6,28	2,0	2,82	3,9

Содержание проекта

Производство полноценных и сбалансированных кормовых добавок производительностью до 1 т/час для выращивания сельскохозяйственных животных и птицы на основе биомассы спиртовых дрожжей, полученных методом криоконцентрирования, и премиксов на полимерной основе.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Полипремикс, тыс. тонн	-	0,5	0,6	0,8	1,0	1,5
Кормовой белок, тыс. тонн	-	5,0	7,8	10,0	15,0	20,0
Кормовые добавки, тыс. тонн	-	5,5	8,4	10,8	16,0	21,5

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Планируемая отпускная цена (полпремикс), руб./т	120000,0
Планируемая отпускная цена (кормовой белок), руб./т	280000,0
Планируемая отпускная цена (кормовые добавки), руб./т	70000,0

Проект

1.6.2. Создание производства пищевых добавок функционального назначения для предприятий молочной, кондитерской и других отраслей промышленности на базе молочной кухни N 15 Москвы

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на основе возврата в товарной форме	0,85	0,85	-	-	-	-
Бюджетное финансирование на кредитной основе	-	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0
Иностранные инвестиции	-	2,6	-	-	-	-
Средства фонда занятости по созданию 50 рабочих мест	1,0	1,0	-	-	-	-
Итого:	1,85	8,95	4,8	3,0	3,0	3,0

Содержание проекта

Освоение промышленного производства пищевых добавок для улучшения реологических и органолептических характеристик традиционных и комбинированных продуктов, выпускаемых предприятиями молочной,

кондитерской и других отраслей пищевой промышленности

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Пищевые добавки для молочной, хлебобулочной и кондитерской промышленности, тонн	150,0	206,4	310,0	450,0	450,0	450,0

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Планируемая отпускная цена (пищевые добавки производственного назначения), руб./кг	57,0
Годовая чистая прибыль, тыс. руб.	1025,6
Срок окупаемости, год	1,8

Проект

1.6.3. Разработка и внедрение комплекса мероприятий по повышению качества молока и молочных продуктов

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на кредитной основе, в т.ч. товарноматериальные активы	0,25	1,0	1,0	-	-	-
Бюджетное финансирование на кредитной основе	0,25	1,0	1,0	-	-	-
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0
Итого:	0,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Содержание проекта

Создание экспериментального производства молочной продукции из санитарно-безопасного сырья, внедрение системы приборов контроля качества и добровольной сертификации продукции.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Экспериментальное производство: объем перерабатываемого санитарнобезопасного молочного сырья для выпуска высококачественной молочной продукции, тыс. тонн	0,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Количество санитарно-безопасного молочного сырья в объеме производства молока, поступающего на переработку, %	30%	50%	60%	70%	80%	80%

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Планируемая отпускная цена молока-сырья (среднегодовая), руб./л

3,2

Проект

1.6.4. Создание участка по производству алкогольного напитка на основе молочной сыворотки

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на кредитной основе	-	6,0	-	-	-	-
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0
Итого:	-	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Содержание проекта

Организация производства алкогольного напитка на основе глубокой переработки отходов молочного производства на базе Московского молочного завода им. Горького.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Объем производства продукта, тыс.л	-	75,0	90,0	100,0	110,0	120,0

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Планируемая отпускная цена, руб./л

44,0

Проект

1.6.5. Создание центра передовых технологий в животноводстве и растениеводстве на базе ВВЦ

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на основе возврата в товарной форме	-	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Бюджетное финансирование на кредитной основе	-	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	-	2,5	3,5	4,8	5,6
Итого:	-	5,0	5,5	6,5	7,8	8,6

Содержание проекта

Организация современного научно-практического центра по выращиванию элитных пород животных.

Внедрение новых высокопродуктивных технологий растениеводства.

Обучение фермеров.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Реализация кроликов элитных пород, голов	-	800	1000	1000	1400	1400
Реализация коз элитных пород, голов	-	100	130	200	200	230
Птицепродукция, тонн	-	2,0	3,5	3,8	4,0	5,0

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Отпускная цена (кролик), руб./голов	200,0
Отпускная цена (коза элитной породы), руб./голов	6200,0
Отпускная цена (птицепродукция), руб./кг	25,0

Проект

1.6.6. Разработка технологии и оборудования цеха по производству высокобелкового корма для скота и птицы на коллагеновой основе азоллы, ряски и эйхорнии

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на основе возврата в товарной форме	-	4,0	2,0	2,0	3,0	5,0
Собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром"	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0
Итого:	-	4,0	8,0	8,0	9,0	11,0

Содержание проекта

Организация производства корма сельхозпредриятиями, производящими продукцию животноводства и птицеводства.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Объем производства высокобелкового корма для скота и птицы, тыс.т	-	0,08	0,16	0,24	0,5	1,5

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Планируемая отпускная цена кормов, руб./т

4000,0

Проект

1.6.7. Создание мобильной лаборатории по ремонту и диагностике дизельной топливной аппаратуры автотракторной и сельскохозяйственной техники на базе а/м "Бычок"

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на кредитной основе	-	3,0	2,0	-	-	-
Итого:	-	3,0	2,0	-	-	-

Содержание проекта

Комплектация автомобилей лабораторией, предназначенной для регулировки топливной аппаратуры дизелей с целью обеспечения экономии горючего до 15%.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Передвижные лаборатории, шт.	-	2	3	3	-	-

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Экономия горючего на 100 км пробега (в зависимости от марки горючего), руб.

40-56

Проект

1.6.8. Создание производства специализированного автотранспорта для охлаждения, транспортировки и реализации скоропортящейся сельхозпродукции

Ресурсное обеспечение

Источник финансирования	Объем средств, млн. руб.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Бюджетное финансирование на кредитной основе	-	2,0	1,5	1,0	-	-
Итого:	-	2,0	1,5	1,0	-	-

Содержание проекта

Создание серийного производства по изготовлению специализированных автотранспортных средств для непродолжительного хранения, транспортировки и реализации молочной, мясной и др. скоропортящейся продукции.

Ожидаемый результат

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Комплекты оборудования для специализированных автотранспортных средств, шт.	-	50	100	100	150	200

Стоимостные показатели (в ценах 2000 года)

Планируемая отпускная цена комплекта оборудования, руб./комплект

63000,0

Раздел II. Обеспечение реализации мероприятий Программы

Подпрограмма 2.1. "Нормативно-правовое обеспечение аграрной политики Правительства Москвы в реализации Программы"

Участие города в процессе межрегиональной агропромышленной интеграции требует наличия определенных экономических и правовых условий. Настоящая Программа разработана на основании следующих основных нормативных документов Правительства Москвы:

- постановление Правительства Москвы N 609 от 6 июля 1999 г. "О создании акционерного общества "Мосагропром";

- распоряжение Мэра N 1222-РМ от 29 октября 1999 г. "О погашении задолженности регионов по полученным бюджетным ссудам";

- постановление Правительства Москвы N 170 от 9 марта 1999 г. "О мерах по организации бесперебойного обеспечения населения г. Москвы продовольствием в 1999 г.".

Одним из важнейших приоритетов Правительства Москвы является сотрудничество с регионами РФ и странами ближнего зарубежья. В целях обеспечения нормативной-правовой базы такого взаимодействия, Правительством Москвы заключены Договоры и Соглашения о всестороннем взаимовыгодном сотрудничестве со всеми субъектами Российской Федерации и рядом государств СНГ. В каждом из этих документов специально выделены разделы и статьи, предусматривающие возрождение или дальнейшее развитие взаимодействия в агропромышленном секторе. Особую актуальность этот аспект приобрел после выхода постановления Правительства Москвы от 2 декабря 1997 года N 839 "О создании мини-перерабатывающих производств в регионах Российской Федерации на основе использования научного и промышленного потенциалов Москвы". На основании этого распорядительного документа за прошедшее время было создано около 40 мини-перерабатывающих заводов и цехов в Московской, Калужской, Тверской областях, Республиках Башкирия, Бурятия, Мордовия.

Московская агропромышленная Программа отражает основные направления агарной политики Правительства Москвы и базируется на следующих правовых документах:

- Договор о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством г. Москвы и Администрацией Московской области от 07.02.97 г.

- Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством г. Москвы и Администрацией Калужской области от 11.04.97 г.

- Протокол к Соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством г. Москвы и Администрацией Калужской области от 21.11.99 г.

- Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством г. Москвы и Администрацией Рязанской области от 20.09.96 г.

- Постановление Правительства Москвы и Администрации Рязанской области N 543-334 от 15 июня 1999 г. "О создании комплекса пищеперерабатывающих предприятий в Рязанской области на основе научного и промышленного потенциалов Москвы".

- Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством г. Москвы и Администрацией Ростовской области от 02.10.97 г.

- Протокол к Соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством г. Москвы и Администрацией Ростовской области от 11.04.98 г.

- Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством г. Москвы и Администрацией Воронежской области от 06.10.94 г.

- Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством г. Москвы и Администрацией Оренбургской области от 22.05.97 г.

- Соглашение о развитии агропромышленного комплекса между Правительством г. Москвы и Администрацией Оренбургской области от 30.10.98 г.

- Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством г. Москвы и Правительством Республики Алтай от 04.01.99 г.

- Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством г. Москвы и Правительством Республики Бурятия от 27.04.98 г.

- Постановление Правительства Москвы и Правительства Республики Бурятия от 20.02.99 г.

- Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством г. Москвы и Правительством Республики Азербайджан от 13.06.97 г.

Целью подпрограммы является совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей отношения субъектов агропромышленного комплекса, включая подготовку нормативных актов, предусматривающих:

- регулирование взаимоотношений Москвы с регионами в области агропромышленного сотрудничества и обеспечение поставок в Москву сельскохозяйственной продукции;

- создание экономически выгодных условий участия городских предприятий и научных учреждений в процессе агропромышленной интеграции;

- обеспечение выполнения ОАО "Мосагропром" мероприятий и проектов московской агропромышленной программы.

Финансирование подпрограммы (млн. руб.)

Источники финансирования	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Бюджетное финансирование	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Всего:	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Итого по подпрограмме 2.1	2,9

Мероприятия:

1. Разработка нормативно-правовых актов по обеспечению аграрной политики Правительства Москвы и реализации Программы.

1.1. Разработка проекта Постановления Правительства Москвы и Администрации Московской области о приоритетных направлениях развития агропромышленного комплекса.

Отв. исполнители: ОАО "Мосагропром", Комитет общественных и межрегиональных связей, Департамент науки и промышленной политики. (Ожидаемые результаты: I кв.2001 г. - Проект постановления. Затраты - 2001 г. - 0,1 млн. руб.)

1.2. Разработка проекта Постановления Правительства Москвы и Администрации Ростовской области о приоритетных направлениях развития агропромышленного комплекса.

Отв. исполнители: ОАО "Мосагропром", Комитет общественных и межрегиональных связей, Департамент науки и промышленной политики.