Приложение 1. Изменение поквартального распределения доходов и расходов бюджета г. Москвы на 2002 г.

Приложение 1
к распоряжению Правительства Москвы
от 11 июля 2002 г. N 1000-РП

Изменение поквартального распределения доходов и расходов бюджета города Москвы на 2002 год

(тыс. рублей)

Наименование доходов и расходов	Всего	в том числе по кварталам:
		I	II	III	IV
Доходы
1. Налоговые доходы - всего	30733385	4300000	8500000	7990789	9942596
в том числе:
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала - всего	-279000	-	-	-139500	-139500
из них:
- налог на прибыль (доход) предприятий и организаций	-4904000	-	-	-2452000	-2452000
- налог на доходы физических лиц	4625000	-	-	2312500	2312500
Налоги на товары, услуги, лицензионные и регистрационные сборы - всего	-1765000	-	-	-882500	-882500
из них:
- акцизы	-809000	-	-	-404500	-404500
- налог с продаж	-956000	-	-	-478000	-478000
Налоги на имущество - всего	2782000	-	-	1391000	1391000
из них:
- налог на имущество предприятий	2782000	-	-	1391000	1391000
Платежи за пользование природными ресурсами - всего	296385	-	-	88289	208096
из них:
- земельный налог за земли городов и поселков	296385	-	-	88289	208096
Прочие налоги, пошлины и сборы - всего	29699000	4300000	8500000	7533500	9365500
из них:
- госпошлина	99000	-	-	49500	49500
- прочие федеральные налоги	29600000	4300000	8500000	7484000	9316000
в том числе:
- налог на пользователей автомобильных дорог	28900000	4095000	8250000	7329000	9226000
- налог с владельцев транспортных средств	700000	205000	250000	155000	90000
2. Неналоговые доходы - всего	1665803	-	-2198319	416664	3447458
в том числе:
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций	874964	-	-2072069	218115	2728918
из них:
- дивиденды по акциям, принадлежащим государству	150000	-	-	82000	68000
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3602214	-	-	1101140	2501074
в том числе:
- арендная плата за земли городов и поселков	2177214	-	-	452540	1724674
- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1425000	-	-	648600	776400
- платежи от государственных и муниципальных организаций	150000	15500	31000	78000	25500
в том числе:
- перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов	150000	15500	31000	78000	25500
- доходы от продажи квартир	-3399750	-	-2205120	-1133400	-61230
- прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступлений от разрешенных видов деятельности	372500	-15500	102051	90375	195574
Доходы от продажи земли и нематериальных активов	554735	-	-	83413	471322
в том числе:
- доходы от продажи земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности	554735	-	-	83413	471322
Прочие неналоговые доходы	236104	-	-126250	115136	247218
из них:
- доходы от размещения наружной рекламы	82894	-	-	43336	39558
- прочие неналоговые доходы	153210	-	-126250	71800	207660
3. Безвозмездные перечисления	-11906564,4	-486319,5	-1510430,3	-2792224,8	-7117589,8
в том числе:
от бюджетов других уровней	8158568,6	1286223,5	2154265,7	2351265,2	2366814,2
из них:
- дотации	155089,1	-	51696	51696	51697,1
- субвенции	6618247	1016374,5	1659724	1930986	2011162,5
в том числе:
- из фонда компенсаций	998247	249562	249562	249561	249562
- на поддержку территориального дорожного фонда	3940000	424490	814962	1254025	1446523
- прочие субвенции	1680000	342322,5	595200	427400	315077,5
- субсидии	1385232,5	269849	442845,7	368583,2	303954,6
Средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды	-20065133	-1772543	-3664696	-5143490	-9484404
4. Доходы целевых бюджетных фондов - всего	-6634867	-2527457	-4835304	-1056510	1784404
из них:
Территориальный дорожный фонд	6840000	424490	814962	2538025	3062523
в том числе:
- налог на пользователей автомобильных дорог	2900000	-	-	1284000	1616000
- прочие поступления	3940000	424490	814962	1254025	1446523
из них
субвенции из федерального бюджета	3940000	424490	814962	1254025	1446523
Целевые бюджетные фонды субъектов Российсской Федерации	-13474867	-2951947	-5650266	-3594535	-1278119
в том числе:
- целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов	1415333	-	-	360267	1055066
- целевые бюджетные фонды развития территорий районов	-10980478	-2951947	-2951947	-2693107	-2383477
- целевой бюджетный инвестиционный фонд	-3954340	-	-2698319	-1282375	26354
- целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения	300	-	-	150	150
- целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации	44318	-	-	20530	23788
Всего доходов	13857756,6	1286223,5	-44053,3	4558718,2	8056868,2
Расходы
1. Государственное управление и местное самоуправление	1400	-	3000	-1600	-
в том числе:
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти	-	-	-	-	-
из них:
- оплата труда с начислениями	-136	-	-54	-41	-41
- функционирование исполнительных органов государственной власти	-177930	-39728	-44026	-46703	-47473
из них:
- подготовка и проведение Международных спортивных Юношеских игр	3000	-	3000	-	-
- оплата труда с начислениями	-46476	-8674	-12707	-11473	-13622
- оплата коммунальных услуг	-14957	-4401	-4403	-1746	-4407
в том числе:
- оплата потребления тепловой энергии	-865	-216	-216	-216	-217
- оплата потребления электрической энергии	-1267	-316	-316	-317	-318
- оплата водоснабжения помещений	-103	-25	-26	-26	-26
- прочие расходы на общегосударственное управление	-1600	-	-	-1600	-
в том числе:
- содержание Контрольносчетной палаты Москвы	-1600	-	-	-1600	-
из них:
- оплата труда с начислениями	-516	-	-265	-251	-
- функционирование президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации	180930	39728	47026	46703	47473
из них:
- оплата труда с начислениями	41836	8674	10588	10234	12340
- оплата коммунальных услуг	17615	4401	4403	4404	4407
в том числе:
- оплата потребления тепловой энергии	865	216	216	216	217
- оплата потребления электрической энергии	1267	316	316	317	318
- оплата водоснабжения помещений	103	25	26	26	26
2. Судебная власть	300000	12000	60900	131988	95112
в том числе:
- судебная система субъектов Российской Федерации	300000	12000	60900	131988	95112
3. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	532624	54101	-19000	449873	47650
в том числе:
- органы внутренних дел	251624	5000	10000	203024	33600
из них:
Главное управление внутренних дел г.Москвы	251624	5000	10000	203024	33600
в том числе:
- содержание милиции общественной безопасности	71624	5000	10000	56624	-
из них:
- подготовка и проведение Международных спортивных Юношеских игр	15000	5000	10000	-	-
- внутренние войска	46800	-	-	37800	9000
- органы юстиции	-150000	-12000	-60900	-40350	-36750
- расходы по укреплению материально-технической базы структур, участвующих в обеспечении правопорядка на территории города Москвы	-5000	-	-1800	-1600	-1600
- капитальные вложения	389200	61101	33700	250999	43400
4. Промышленность, энергетика и строительство	1496429	102103	310430	760372	323524
в том числе:
- проведение мероприятий по поддержке промышленности	-155000	-	-	-	-155000
- капитальные вложения	1651429	102103	310430	760372	478524
5. Сельское хозяйство и рыболовство	2242992	-	-	1115621	1127371
в том числе:
- мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования	-11750	-	-	-11750	-
- продовольственное обеспечение города	2254742	-	-	1127371	1127371
6. Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	2223442	555778	714441	509183	444040
в том числе:
- расходы по обезвреживанию радиоактивных отходов	760000	281200	281200	106400	91200
- капитальный ремонт зеленых насаждений	104459	-	100000	4459	-
- содержание зеленых насаждений	31768	-	-	31768	-
- капитальные вложения	1327215	274578	333241	366556	352840
7. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	4693985	314140	511859	3126703	741283
в том числе:
- дотация на покрытие убытков от эксплуатации наземного пассажирского транспорта и капитальный ремонт трамвайных путей и контактно-кабельных сетей	332735	-	-	332735	-
из них:
- дотация на покрытие убытков от эксплуатации наземного пассажирского транспорта города Зеленограда	12859	-	-	12859	-
- связь и информатика	116500	-	-	58250	58250
из них:
- телекоммуникационные услуги	116500	-	-	58250	58250
- капитальные вложения	4244750	314140	511859	2735718	683033
8. Жилищно-коммунальное хозяйство	18615279,1	4133500	3976330	5454918	5050531,1
в том числе:
Жилищное хозяйство	16230134,1	3711248	3203643	5478028	3837215,1
из них:
- капитальный ремонт жилищного фонда	537148	-	-	537148	-
в том числе:
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	5	-	-	5	-
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	9	-	-	9	-
- расходы на ремонт ЖК, ЖСК и образованных на их основе товариществ собственников жилья	20000	-	-	20000	-
- капитальный ремонт ЦТП и тепловых сетей	30000	-	-	30000	-
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	305953	-	-	305953	-
- ремонт кровли	71	-	-	71	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	12010657	2951947	2951947	3139836	2966927
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	2120553	497005	497062	629481	497005
- возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги и услуги связи	155089,1	-	51696	51696	51697,1
- эксплуатация ЕИС "Жилище"	-18800	-	-	-11029	-7771
- создание и ведение реестра муниципального жилищного фонда	18800	-	-	11029	7771
- капитальные вложения	3527240	759301	200000	1749348	818591
Коммунальное хозяйство	2385145	422252	772687	-23110	1213316
из них:
- расходы на благоустройство города	294205	-92177	92177	41316	252889
в том числе:
капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	9205	-61125	61125	9205	-
из них:
- капитальный ремонт дорог	252717	-	145335	93845	13537
- содержание объектов внешнего благоустройства	280000	-31052	31052	29111	250889
из них:
- текущий ремонт дорог	282800	-	144172	110292	28336
- расходы на уборку города	235000	-	-	29111	205889
- содержание мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др.	-192239	-21122	-76940	-75012	-19165
- благоустройство Ботанического сада	5000	-	-	3000	2000
- капитальные вложения	2090940	514429	680510	-64426	960427
9. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	32453	-	-	32453	-
в том числе:
- гражданская оборона	32453	-	-	32453	-
10. Образование	3029400	100000	413647	1777956	737797
в том числе:
- дошкольное образование	31343	14	-	17900	13429
из них:
- оплата труда с начислениями	24176	14	-	11483	12679
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	5000	-	-	5000	-
- капитальный ремонт	2167	-	-	1417	750
- общее образование	339146	4	-97700	287233	149609
из них:
- оплата труда с начислениями	121579	4	-	70100	51475
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	6673	-	-9700	16373	-
- капитальный ремонт	29194	-	-88000	82744	34450
- начальное профессиональное образование	27097	-	-	19085	8012
из них:
- оплата труда с начислениями	6092	-	-	3380	2712
- капитальный ремонт	21005	-	-	15705	5300
- среднее профессиональное образование	-17590	-234	-2930	-14426	-
из них:
- оплата труда с начислениями	-234	-234	-	-	-
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	-17356	-	-2930	-14426	-
- переподготовка и повышение квалификации	2000	-	-	500	1500
из них:
- оплата труда с начислениями	2000	-	-	500	1500
- высшее профессиональное образование	35000	-	-	10600	24400
из них:
- оплата труда с начислениями	35000	-	-	10600	24400
- прочие расходы в области образования	317254	216	102880	135181	78977
из них:
- оплата труда с начислениями	11387	216	-	8459	2712
- расходы на приобретение бесплатных учебников	50000	-	-	50000	-
- оплата коммунальных услуг	25000	-	-	20000	5000
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	32933	-	14880	18053	-
- капитальный ремонт	195634	-	88000	38669	68965
- капитальные вложения	2295150	100000	411397	1321883	461870
11. Культура, искуссттво и кинематография	1635400	130540	242836	645164	616860
в том числе:
- культура и искусство	28000	-	-	18000	10000
- капитальный ремонт	28000	-	-	18000	10000
- прочие мероприятия в области культуры и искусства	140000	5000	135000	-	-
из них:
- подготовка и проведение Международных Юношеских игр	140000	5000	135000	-	-
- капитальные вложения	1467400	125540	107836	627164	606860
12. Средства массовой информации	46120	6500	30392	5114	4114
в том числе:
- телевидение и радиовещание	40477	709,5	31297,5	4235	4235
из них:
- подготовка и проведение Международных Юношеских игр	30592	709,5	29882,5	-	-
- ОАО "ГТК "ТВ Столица"	9885	-	1415	4235	4235
- периодическая печать и издательства	-657	-	-1415	879	-121
из них:
- "Общая газета"	-9885	-	-1415	-4235	-4235
- ОАО "Объединенная редакция Мэра и Правительства Москвы"	2228	-	-	1114	1114
- газета "Центральная Россия"	2000	-	-	1500	500
- газета "Московский спорт"	5000	-	-	2500	2500
- прочие средства массовой информации	6300	5790,5	509,5	-	-
из них:
- подготовка и проведение Международных Юношеских игр	6300	5790,5	509,5	-	-
13. Здравоохранение и физическая культура	5242150	422930	471701	2754339	1593180
в том числе:
- здравоохранение	1237377	-	19699	731299	486379
в том числе подготовка и проведение Международных Юношеских игр	5000	-	5000	-	-
из них:
- оплата труда с начислениями	16807	-332	14699	27785	-25345
- медикаменты и перевязочные средства	1105619	-	-	608895	496724
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебнопрофилактических учреждений	805619	-	-	458895	346724
- бесплатный отпуск медикаментов	300000	-	-	150000	150000
- транспортные услуги	36212	-	-	36212	-
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	3140	-	3000	140	-
из них подготовка и проведение Международных Юношеских игр	3000	-	3000	-	-
- физическая культура и спорт	-12367	-16500	4133	-	-
из них:
- подготовка и проведение Международных спортивных Юношеских игр	-12367	-16500	4133	-	-
- капитальные вложения	4017140	439430	447869	2023040	1106801
14. Социальная политика	2626655,5	519411	776674,2	689424,7	641145,6
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	104566	-	-	65803	38763
из них:
- оплата труда с начислениями	20286,8	-31	-34	9523,9	10827,9
- питание	6259	-	-	2130	4129
- медикаменты и перевязочные средства	1074	-	-	544	530
- оплата коммунальных услуг	1875	-	-	708	1167
в том числе:
- оплата потребления тепловой энергии	581	-	-	195	386
- оплата потребления электрической энергии	263	-	-	123	140
- оплата водоснабжения помещений	188	-	-	69	119
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	44047,5	-	-952,5	32500	12500
- капитальный ремонт	14800	-	-	13100	1700
- социальная помощь	24387	-	-	8129	16258
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	24387	-	-	8129	16258
в том числе:
- проведение детских оздоровительных мероприятий	9640	-	-	-	9640
- прочие мероприятия в области социальной политики	1457955,5	269849	517114,2	338170,7	332821,6
- капитальный ремонт	5170	-	-	5170	-
- возмещение расходов на бензин инвалидам	-24246	-6000	-5000	-7000	-6246
- приобретение путевок	-84000	-24500	-36400	-18100	-5000
- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов"	1156590	269849	269849	308536	308356
- расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов РФ	108246	30500	41400	25100	11246
в том числе:
- компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств	24246	6000	5000	7000	6246
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов	84000	24500	36400	18100	5000
из них: расходы на санаторно-курортное лечение (выплата компенсаций)	84000	24500	36400	18100	5000
- расходы на возмещение льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов	222800,5	-	222800,5	-	-
- расходы на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне	73395	-	24464,7	24464,7	24465,6
- государственные пособия гражданам, имеющим детей	998247	249562	249562	249561	249562
- капитальные вложения	41500	-	9998	27761	3741
15. Обслуживание государственного долга	1200000	-	500000	340000	360000
16. Мобилизационная подготовка экономики	3500	-	-	3500	-
в том числе:
- мобилизационная подготовка экономики	3500	-	-	3500	-
17. Прочие расходы	1800402,9	211508,9	-169182	1101398	656678
в том числе:
- прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	1800402,9	211508,9	-169182	1101398	656678
из них:
- содержание Военного комиссариата г.Москвы	6600	-	1800	3200	1600
- финансирование массовых и общественных мероприятий	5000	-	5000	-	-
из них: подготовка и проведение Международных спортивных Юношеских игр	5000	-	5000	-	-
- расходы по образованию Московского городского казначейства	50365,9	40365,9	10000	-	-
- участие города Москвы в формировании уставных фондов (капиталов)	538266	-	-	383266	155000
- возмещение расходов Московского земельного комитета по контролю за доходами от продажи прав аренды земли	15000	-	-	7500	7500
- расходы по страхованию государственной собственности города Москвы	37500	-	-	18750	18750
- участие города Москвы в формировании Фонда инвестиционного развития региона Центрального Федерального округа Российской Федерации	500000	-	-	-	500000
- расходы по содержанию Государственного учреждения "Центр информационноаналитических технологий"	11501	-	-	5750	5751
- средства федерального бюджета на программу "Государственная поддержка казачьих обществ"	3810	-	-	3810	-
- создание Единого реестра социальных льготников и обеспечение его эксплуатации	30000	-	-	15000	15000
- капитальные вложения	602360	171143	-185982	664122	-46923
18. Целевые бюджетные фонды	-4474050	-2527457	-5478826	1126591	2405642
в том числе:
- территориальный дорожный фонд	7128966	424490	814962	2742991	3146523
- территориальный экологический фонд	280356	-	-	239561	40795
- целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации	-11883372	-2951947	-6293788	-1855961	-781676
в том числе:
- целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов	2241014,3	-	13700	1172248,3	1055066
- целевые бюджетные фонды развития территорий районов	-10771251,3	-2951947	-2948124	-2487703,3	-2383477
- целевой бюджетный инвестиционный фонд	-3609492	-	-3359364	-767475	517347
- целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения	11462	-	-	11312	150
- целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации	244895	-	-	215657	29238
Итого расходов	41248182,5	4035054,9	2345202,2	20022997,7	14844927,7
Превышение расходов над доходами (дефицит)	-27390425,9	-2748831,4	-2389255,5	-15464279,5	-6788059,5