Приложение 2. Поквартальное распределение объемов финансовых ресурсов административных округов на 2003 г.

ГАРАНТ:

Об изменениях, внесенных в настоящее приложение, см. распоряжение Правительства Москвы от 30 июня 2003 г. N 1125-РП

Приложение 2
к распоряжению Правительства Москвы
от 24 января 2003 г. N 94-РП

Поквартальное распределение объемов финансовых ресурсов административных округов на 2003 год

С изменениями и дополнениями от:

30 июня 2003 г.

(тыс.рублей)

Восточный административный округ	Всего	в том числе по кварталам
Восточный административный округ	Всего	I	II	III	IV
Управление	218692	43300	56860	57735	60797
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти:	218692	43300	56860	57735	60797
из них:
- оплата труда с начислениями	151250	31510	37813	37812	44115
- оплата коммунальных услуг	6154	1539	1813	1174	1628
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	547	137	137	137	136
- страхование государственных служащих	237	-	-	-	237
Охрана окружающей природной среды	48383	8110	16683	15599	7991
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	21682	2710	8673	7589	2710
из них:
- цветочное оформление города	6800	-	4760	2040	-
- содержание зеленых насаждений	26701	5400	8010	8010	5281
из них:
- цветочное оформление города	3355	-	2684	671	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	1413	137	424	424	428
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	3615523	693251	1094017	1023078	805177
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	685048	51084	293553	206588	133823
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	71297	1220	34429	17824	17824
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	145551	9366	63411	36387	36387
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	128638	8717	59462	32043	28416
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	57981	8719	19705	19705	9852
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	34749	5304	11778	11778	5889
- ремонт кровли	112834	-	56417	56417	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	1802086	353349	507642	500889	440206
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	308404	59977	87370	85721	75336
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	316276	36813	143335	134582	1546
из них:
- капитальный ремонт дорог	284000	28440	123120	132440	-
- содержание объектов внешнего благоустройства	812113	252005	149487	181019	229602
из них:
- текущий ремонт дорог	140000	6400	64600	63920	5080
- расходы на уборку города	645659	241917	76178	109392	218172
Образование по учреждениям культуры	100331	19500	32755	15252	32824
в том числе:
- общее образование	100331	19500	32755	15252	32824
из них:
- оплата труда с начислениями	69034	12200	28078	5751	23005
- выплата пособий и компенсаций	1025	150	437	88	350
- оплата коммунальных услуг	8842	2000	2100	2442	2300
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1375	400	340	-	635
- капитальный ремонт	14648	3800	-	5764	5084
Образование	2724745	570254	839875	478967	835649
в том числе:
- дошкольное образование	788236	185743	231392	124786	246315
из них:
- оплата труда с начислениями	419628	70648	147289	62944	138747
- продукты питания	152520	50000	35080	21354	46086
- выплата пособий и компенсаций	10440	700	2840	2840	4060
- оплата коммунальных услуг	151000	47895	30409	23268	49428
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	12316	3000	4500	4816	-
- капитальный ремонт	20500	6800	6200	4600	2900
- общее образование	1710738	341313	539921	307223	522281
из них:
- оплата труда с начислениями	1068721	184479	375292	160310	348640
- продукты питания	26505	8000	6096	3710	8699
- выплата пособий и компенсаций	39643	1940	10783	10783	16137
- оплата коммунальных услуг	327686	101975	68167	46216	111328
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	87856	11000	37000	39856	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	48000	-	24000	24000	-
- капитальный ремонт	80500	13200	24600	29000	13700
- начальное профессиональное образование	103409	20829	32318	19425	30837
из них:
- оплата труда с начислениями	52282	9153	18350	7840	16939
- продукты питания	19567	7000	4500	2739	5328
- выплата пособий и компенсаций	10180	840	2770	2770	3800
- стипендии	500	60	140	140	160
- оплата коммунальных услуг	9460	3020	2010	1458	2972
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4000	-	2000	2000	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	2000	-	-	2000	-
- капитальный ремонт	4000	-	1600	1600	800
- прочие расходы в области образования	122362	22369	36244	27533	36216
из них:
- оплата труда с начислениями	40463	7729	14200	6070	12464
- выплата пособий и компенсаций	62481	9020	17030	17030	19401
- оплата коммунальных услуг	6881	1450	1784	1332	2315
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	3000	1000	1000	1000	-
Культура	74944	15466	17409	21659	20410
из них:
- оплата труда с начислениями	31097	5500	8949	7735	8913
- оплата коммунальных услуг	14558	3000	3600	4150	3808
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	3928	1000	980	378	1570
- капитальный ремонт	11116	3000	-	6016	2100
Здравоохранение	714340	170151	168833	176020	199336
из них:
- оплата труда с начислениями	202354	36908	39428	50588	75430
- медикаменты и перевязочные средства	75500	19819	17777	17842	20062
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений	75500	19819	17777	17842	20062
- продукты питания	34194	8231	8343	8785	8835
- транспортные услуги	51290	10822	13490	13489	13489
- оплата коммунальных услуг	88989	22066	21972	22380	22571
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	10626	2500	4100	2400	1626
- капитальный ремонт	24326	8200	8226	4950	2950
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	119962	29951	29991	29990	30030
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	18989	4770	4740	4740	4739
Социальная политика	469089	122308	113459	82831	150491
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	153091	30498	38191	38792	45610
из них:
- оплата труда с начислениями	126720	28000	29300	31800	37620
- продукты питания	1601	400	400	400	401
- медикаменты и перевязочные средства	469	40	100	140	189
- оплата коммунальных услуг	4876	1210	1208	1208	1250
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	2091	-	300	700	1091
- капитальный ремонт	2551	-	2551	-	-
- социальная помощь	299620	87775	71227	39943	100675
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	299620	87775	71227	39943	100675
- молодежная политика	3127	705	752	807	863
из них:
- оплата коммунальных услуг	3127	705	752	807	863
- прочие мероприятия в области социальной защиты	13251	3330	3289	3289	3343
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	12219	3070	3032	3032	3085
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	1032	260	257	257	258
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	11930	4033	3853	2911	1133
Расходы по благоустройству прилегающих к кладбищам территорий	1000	217	330	225	228
Целевой бюджетный фонд развития территории	802732	99486	218061	217509	267676
Всего финансовых ресурсов	8781709	1746076	2562135	2091786	2381712

(тыс.рублей)

Западный административный округ	Всего	в том числе по кварталам
Западный административный округ	Всего	I	II	III	IV
Управление	193544	38913	49780	50555	54296
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти:	193544	38913	49780	50555	54296
из них:
- оплата труда с начислениями	134681	28059	33950	33950	38722
- оплата коммунальных услуг	5701	1425	1470	1500	1306
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	573	143	143	143	144
- страхование государственных служащих	225	-	-	-	225
Охрана окружающей природной среды	93274	15839	31900	29941	15594
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	39175	4897	15670	13711	4897
из них:
- цветочное оформление города	8600	-	6020	2580	-
- содержание зеленых насаждений	54099	10942	16230	16230	10697
из них:
- цветочное оформление города	7226	-	5781	1445	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	2836	275	851	851	859
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	2939185	568870	861602	868373	640340
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	488937	41039	199489	142869	105540
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	159916	10667	72908	38171	38170
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	93900	8349	38467	24242	22842
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	48160	5449	18698	12221	11792
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	38336	5751	11281	13700	7604
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	21879	3332	6200	6200	6147
- ремонт кровли	35128	-	17564	17564	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	1420777	279300	399511	394904	347062
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	241840	46458	69088	67219	59075
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	310125	26696	128176	154683	570
из них:
- капитальный ремонт дорог	280000	18000	108000	154000	-
- содержание объектов внешнего благоустройства	719346	221835	134426	175917	187168
из них:
- текущий ремонт дорог	133000	5521	57800	66300	3379
- расходы на уборку города	577002	215205	73580	106712	181505
Образование по учреждениям культуры	78644	15200	27181	12736	23527
в том числе:
- общее образование	78644	15200	27181	12736	23527
из них:
- оплата труда с начислениями	58308	9813	24566	6433	17496
- выплата пособий и компенсаций	1941	180	781	490	490
- оплата коммунальных услуг	4359	1700	500	500	1659
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1247	-	-	247	1000
- капитальный ремонт	7286	2100	-	3686	1500
Образование	2322893	501894	772768	416917	631314
в том числе:
- дошкольное образование	628647	146351	180156	99278	202862
из них:
- оплата труда с начислениями	297714	67800	94920	40680	94314
- продукты питания	108706	27157	27022	15620	38907
- выплата пособий и компенсаций	18272	1500	568	700	15504
- оплата коммунальных услуг	161000	35750	34863	39072	51315
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4360	1090	1090	2180	-
- капитальный ремонт	10900	-	10900	-	-
- общее образование	1461357	317579	526020	275624	342134
из них:
- оплата труда с начислениями	892685	188000	387285	90362	227038
- продукты питания	18480	4620	5620	2620	5620
- выплата пособий и компенсаций	27570	4296	3611	4011	15652
- оплата коммунальных услуг	242175	61047	52547	73294	55287
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	86200	21550	26062	21550	17038
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	50000	12500	12500	12500	12500
- капитальный ремонт	115500	12000	31500	59000	13000
- начальное профессиональное образование	91380	17207	26983	10545	36645
из них:
- оплата труда с начислениями	51831	7729	18985	4068	21049
- продукты питания	18000	4500	3500	1500	8500
- выплата пособий и компенсаций	813	350	203	57	203
- стипендии	2640	150	226	370	1894
- оплата коммунальных услуг	14700	3675	3243	3674	4108
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1000	-	250	250	500
- прочие расходы в области образования	141509	20757	39609	31470	49673
из них:
- оплата труда с начислениями	62280	7797	23052	15570	15861
- выплата пособий и компенсаций	62138	8535	12392	11341	29870
- оплата коммунальных услуг	11657	2915	2915	2915	2912
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1000	250	250	250	250
Культура	103871	21530	27023	28936	26382
из них:
- оплата труда с начислениями	45756	8025	16272	7895	13564
- оплата коммунальных услуг	20002	6000	4001	4001	6000
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	3773	-	1250	1250	1273
- капитальный ремонт	12159	1900	-	10259	-
Здравоохранение	611740	145304	155272	137893	173271
из них:
- оплата труда с начислениями	178946	29953	43956	43956	61081
- медикаменты и перевязочные средства	82000	22730	19760	15932	23578
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений	82000	22730	19760	15932	23578
- продукты питания	25875	6503	6348	6372	6652
- транспортные услуги	50500	13000	13130	11240	13130
- оплата коммунальных услуг	120939	34440	30403	25372	30724
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	6435	1000	2203	1619	1613
- капитальный ремонт	14087	2818	4694	4075	2500
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	74288	19315	19315	17086	18572
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	16582	4515	4516	3032	4519
Социальная политика	396459	101941	91264	75507	127747
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	157473	32365	42440	42250	40418
из них:
- оплата труда с начислениями	116931	20000	30715	32674	33542
- продукты питания	765	-	255	255	255
- медикаменты и перевязочные средства	455	30	145	135	145
- оплата коммунальных услуг	7442	1105	2591	2290	1456
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	2238	-	2000	238	-
- капитальный ремонт	3923	-	2000	1923	-
- социальная помощь	223841	65499	44731	30410	83201
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	223841	65499	44731	30410	83201
- молодежная политика	1018	229	245	263	281
из них:
- оплата коммунальных услуг	1018	229	245	263	281
- прочие мероприятия в области социальной защиты	14127	3848	3848	2584	3847
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	12284	3346	3346	2246	3346
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	1843	502	502	338	501
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	12848	4342	4150	3135	1221
Расходы по благоустройству прилегающих к кладбищам территорий	700	152	240	150	158
Целевой бюджетный фонд развития территории	774527	95230	170788	193282	315227
Всего финансовых ресурсов	7527685	1509215	2191968	1817425	2009077

(тыс.рублей)

Зеленоградский административный округ	Всего	в том числе по кварталам
Зеленоградский административный округ	Всего	I	II	III	IV
Управление	109270	23258	28192	28630	29190
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти:	109270	23258	28192	28630	29190
из них:
- оплата труда с начислениями	58752	12240	14688	14688	17136
- оплата коммунальных услуг	2900	725	735	560	880
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	390	98	98	97	97
- страхование государственных служащих	165	-	-	-	165
Охрана окружающей природной среды	9657	1581	3379	3137	1560
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	4805	600	1923	1681	601
из них:
- цветочное оформление города	2100	-	1470	630	-
- содержание зеленых насаждений	4852	981	1456	1456	959
из них:
- цветочное оформление города	609	-	487	122	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	257	25	77	77	78
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	625623	126608	183924	178029	137062
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	64065	5736	28833	19075	10421
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	8100	268	5010	1504	1318
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	1276	80	556	640	-
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	12295	1441	3752	3702	3400
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	3861	578	1100	1100	1083
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	3861	578	1100	1100	1083
- ремонт кровли	7584	-	3792	3792	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	320600	64317	88858	89111	78314
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	56429	10702	16259	15684	13784
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	69845	8132	31059	29113	1541
из них:
- капитальный ремонт дорог	60000	5400	24600	28600	1400
- содержание объектов внешнего благоустройства	171113	48423	35174	40730	46786
из них:
- текущий ремонт дорог	31500	490	15980	13600	1430
- расходы на уборку города	131539	46989	15919	24453	44178
Образование по учреждениям культуры	26209	5100	7718	6684	6707
в том числе:
- общее образование	26209	5100	7718	6684	6707
из них:
- оплата труда с начислениями	21283	4210	6519	4987	5567
- выплата пособий и компенсаций	317	69	70	98	80
- оплата коммунальных услуг	1367	296	357	254	460
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	275	95	70	50	60
- капитальный ремонт	707	-	-	507	200
Образование	838759	173780	237508	167920	259551
в том числе:
- дошкольное образование	200490	41260	53323	43262	62645
из них:
- оплата труда с начислениями	107544	17414	29022	26368	34740
- продукты питания	33935	8632	8568	6792	9943
- выплата пособий и компенсаций	3680	369	1105	1103	1103
- оплата коммунальных услуг	44432	12413	9277	7062	15680
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	3251	500	2751	-	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	1000	-	1000	-	-
- капитальный ремонт	2000	-	1120	880	-
- общее образование	558544	116874	163174	106043	172453
из них:
- оплата труда с начислениями	348277	56357	115717	63778	112425
- продукты питания	12423	3743	3034	1747	3899
- выплата пособий и компенсаций	17655	1407	3755	9008	3485
- оплата коммунальных услуг	101659	30295	19930	13330	38104
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	19500	15888	3612	-	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	9500	8500	1000	-	-
- капитальный ремонт	37439	3400	14139	15430	4470
- начальное профессиональное образование	33312	7005	9574	6242	10491
из них:
- оплата труда с начислениями	15869	2563	4269	3924	5113
- продукты питания	4110	1539	1089	393	1089
- выплата пособий и компенсаций	2080	244	741	352	743
- стипендии	1028	145	424	116	343
- оплата коммунальных услуг	7040	2058	1351	955	2676
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	500	-	500	-	-
- капитальный ремонт	1000	100	900	-	-
- прочие расходы в области образования	46413	8641	11437	12373	13962
из них:
- оплата труда с начислениями	15705	2443	3566	4820	4876
- выплата пособий и компенсаций	20740	2660	5992	6073	6015
- оплата коммунальных услуг	679	387	93	66	133
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	500	250	250	-	-
Культура	33265	6853	6358	9524	10530
из них:
- оплата труда с начислениями	18653	3616	3697	3919	7421
- оплата коммунальных услуг	6567	1690	1235	1253	2389
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	545	300	150	15	80
- капитальный ремонт	4111	300	-	3811	-
Здравоохранение	141274	33690	36642	35190	35752
из них:
- оплата труда с начислениями	37717	6292	8616	10136	12673
- медикаменты и перевязочные средства	22100	5239	5675	5575	5611
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений	22100	5239	5675	5575	5611
- продукты питания	5233	1230	1250	1350	1403
- транспортные услуги	8000	1996	2100	2000	1904
- оплата коммунальных услуг	18361	5443	3742	3640	5536
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4037	600	1887	1250	300
- капитальный ремонт	13040	5200	4800	3040	-
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	23450	5500	5950	6000	6000
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	4212	1060	1160	732	1260
Социальная политика	174690	42437	39570	33739	58944
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	90828	18194	19272	21641	31721
из них:
- оплата труда с начислениями	63115	12618	11954	14819	23724
- продукты питания	765	-	765	-	-
- медикаменты и перевязочные средства	223	70	43	46	64
- оплата коммунальных услуг	4842	935	946	1006	1955
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1274	-	100	55	1119
- капитальный ремонт	3818	830	1479	1509	-
- социальная помощь	82774	23970	20017	11866	26921
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	82774	23970	20017	11866	26921
- молодежная политика	588	133	141	152	162
из них:
- оплата коммунальных услуг	588	133	141	152	162
- прочие мероприятия в области социальной защиты	500	140	140	80	140
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	140	40	40	20	40
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	360	100	100	60	100
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	8259	2791	2668	2015	785
Расходы по благоустройству прилегающих к кладбищам территорий	400	87	135	90	88
Целевой бюджетный фонд развития территории	137014	22374	35945	37566	41129
Всего финансовых ресурсов	2104420	438559	582039	502524	581298

(тыс.рублей)

Северный административный округ	Всего	в том числе по кварталам
Северный административный округ	Всего	I	II	III	IV
Управление	203271	40801	53110	53257	56103
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти:	203271	40801	53110	53257	56103
из них:
- оплата труда с начислениями	145816	30378	36117	36790	42531
- оплата коммунальных услуг	6728	1682	1631	1504	1911
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	343	86	69	89	99
- страхование государственных служащих	247	-	-	-	247
Охрана окружающей природной среды	33110	5355	11670	10801	5284
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	17372	2172	6949	6080	2171
из них:
- цветочное оформление города	8600	-	6020	2580	-
- содержание зеленых насаждений	15738	3183	4721	4721	3113
из них:
- цветочное оформление города	1978	-	1582	396	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	833	81	250	250	252
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	2800902	535295	866584	788750	610273
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	636851	52131	245517	219447	119756
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	211247	12891	79199	65955	53202
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	87635	12805	28165	28332	18333
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	51862	6757	18390	18071	8644
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	50694	7612	16559	16789	9734
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	25740	3944	7265	7265	7266
- ремонт кровли	49129	-	24564	24565	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	1463525	285528	412078	407653	358266
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	246799	47789	70125	68598	60287
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	202642	38719	111627	50787	1509
из них:
- капитальный ремонт дорог	180000	32160	96400	50320	1120
- содержание объектов внешнего благоустройства	497884	158917	97362	110863	130742
из них:
- текущий ремонт дорог	91000	4600	47600	35700	3100
- расходы на уборку города	396929	153344	45685	71752	126148
Образование по учреждениям культуры	56925	14000	19972	7541	15412
в том числе:
- общее образование	56925	14000	19972	7541	15412
из них:
- оплата труда с начислениями	40813	9048	16388	3400	11977
- выплата пособий и компенсаций	1110	127	327	327	329
- оплата коммунальных услуг	6669	1251	1954	1510	1954
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1170	1170	-	-	-
- капитальный ремонт	5850	2000	1000	2000	850
Образование	2296341	507057	688302	362498	738484
в том числе:
- дошкольное образование	607334	148226	181109	91007	186992
из них:
- оплата труда с начислениями	329440	56144	112563	40290	120443
- продукты питания	98992	33971	25401	15037	24583
- выплата пособий и компенсаций	8261	765	1470	2106	3920
- оплата коммунальных услуг	104059	40924	19428	14568	29139
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	11610	2000	5987	2867	756
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	900	220	340	280	60
- капитальный ремонт	21390	5300	10000	4290	1800
- общее образование	1429333	304944	435621	225786	462982
из них:
- оплата труда с начислениями	917721	148992	320202	112255	336272
- продукты питания	38232	11280	9808	5810	11334
- выплата пособий и компенсаций	33659	2847	5945	7462	17405
- оплата коммунальных услуг	250310	96929	46726	35046	71609
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	57900	12080	26013	16112	3695
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	28800	7110	11020	9063	1607
- капитальный ремонт	56010	7800	13510	22500	12200
- начальное профессиональное образование	149734	34441	43486	24560	47247
из них:
- оплата труда с начислениями	72982	11749	25325	8900	27008
- продукты питания	18190	5650	4670	2760	5110
- выплата пособий и компенсаций	6786	449	1207	1550	3580
- стипендии	3935	437	442	943	2113
- оплата коммунальных услуг	20056	8910	3750	2806	4590
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	5371	1300	2680	1391	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	2900	700	1100	1100	-
- капитальный ремонт	17600	4300	5000	4300	4000
- прочие расходы в области образования	109940	19446	28086	21145	41263
из них:
- оплата труда с начислениями	44900	8496	15580	5500	15324
- выплата пособий и компенсаций	55970	8404	10000	12800	24766
- оплата коммунальных услуг	2564	1073	480	360	651
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	2130	440	970	720	-
Культура	68998	14534	20910	16918	16636
из них:
- оплата труда с начислениями	24268	5796	8212	4104	6156
- оплата коммунальных услуг	15902	1687	4660	4777	4778
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4352	580	1075	1074	1623
- капитальный ремонт	14625	4125	5000	4000	1500
Здравоохранение	710696	168355	168849	174935	198557
из них:
- оплата труда с начислениями	266166	54986	58071	70820	82289
- медикаменты и перевязочные средства	77300	19295	18990	18414	20601
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений	77300	19295	18990	18414	20601
- продукты питания	21300	5338	5234	5359	5369
- транспортные услуги	51600	14623	12347	9639	14991
- оплата коммунальных услуг	79322	18670	19063	18193	23396
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	7174	2800	2300	2074	-
- капитальный ремонт	14625	5000	4000	3000	2625
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	82240	21263	20263	19449	21265
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	17802	4706	4450	4000	4646
Социальная политика	395174	101437	94938	72735	126064
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	160080	33123	38970	40017	47970
из них:
- оплата труда с начислениями	126555	26163	30338	30338	39716
- продукты питания	765	128	212	212	213
- медикаменты и перевязочные средства	311	-	104	104	103
- оплата коммунальных услуг	5038	1260	1257	1258	1263
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1770	420	450	450	450
- капитальный ремонт	5730	-	1700	2730	1300
- социальная помощь	226615	66246	53913	30596	75860
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	226615	66246	53913	30596	75860
- молодежная политика	2101	474	505	542	580
из них:
- оплата коммунальных услуг	2101	474	505	542	580
- прочие мероприятия в области социальной защиты	6378	1594	1550	1580	1654
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	5400	1350	1310	1330	1410
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	978	244	240	250	244
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	11425	3862	3690	2788	1085
Расходы по благоустройству прилегающих к кладбищам территорий	1100	239	375	245	241
Целевой бюджетный фонд развития территории	796981	110230	209477	219560	257714
Всего финансовых ресурсов	7374923	1501165	2137877	1710028	2025853

(тыс.рублей)

Северо-Восточный административный округ	Всего	в том числе по кварталам
Северо-Восточный административный округ	Всего	I	II	III	IV
Управление	216356	44120	55820	56685	59731
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти:	216356	44120	55820	56685	59731
из них:
- оплата труда с начислениями	150551	31365	37637	37638	43911
- оплата коммунальных услуг	11889	2972	2697	2597	3623
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	517	129	129	129	130
- страхование государственных служащих	268	-	-	-	268
Охрана окружающей природной среды	52123	8913	17746	16691	8773
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	21095	2637	8438	7383	2637
из них:
- цветочное оформление города	3800	-	2660	1140	-
- содержание зеленых насаждений	31028	6276	9308	9308	6136
из них:
- цветочное оформление города	3899	-	3119	780	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	1642	159	493	493	497
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	3197987	657883	949580	897792	692732
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	532331	38801	219365	164830	109335
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	65555	1242	31597	16388	16328
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	98880	8226	41128	24723	24803
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	102491	9056	39868	35667	17900
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	44300	6672	15992	15948	5688
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	25740	3944	9214	9266	3316
- ремонт кровли	38022	-	19012	19010	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	1629501	319758	459591	452486	397666
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	275261	52984	78528	76509	67240
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	297168	39419	139600	113563	4586
из них:
- капитальный ремонт дорог	268000	30900	119800	113100	4200
- содержание объектов внешнего благоустройства	738987	259905	131024	166913	181145
из них:
- текущий ремонт дорог	136500	6760	57800	68000	3940
- расходы на уборку города	595523	252355	70878	96563	175727
Образование по учреждениям культуры	102157	18900	34772	17449	31036
в том числе:
- общее образование	102157	18900	34772	17449	31036
из них:
- оплата труда с начислениями	77162	13804	26393	10818	26147
- выплата пособий и компенсаций	2925	234	897	897	897
- оплата коммунальных услуг	7470	1867	2120	1034	2449
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1100	270	290	270	270
- капитальный ремонт	8500	1542	3800	3158	-
Образование	2795403	553339	806342	417052	1018670
в том числе:
- дошкольное образование	833119	178941	217026	129131	308021
из них:
- оплата труда с начислениями	466223	68021	130749	64883	202570
- продукты питания	145356	44076	33760	24382	43138
- выплата пособий и компенсаций	9481	1580	2370	2370	3161
- оплата коммунальных услуг	155522	56628	30473	20565	47856
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	11420	-	7230	4190	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	230	-	230	-	-
- капитальный ремонт	11600	1100	4100	4200	2200
- общее образование	1742624	331331	529311	245221	636761
из них:
- оплата труда с начислениями	1059833	155400	348636	93413	462384
- продукты питания	26016	8098	5878	3860	8180
- выплата пособий и компенсаций	54187	8727	11466	9044	24950
- оплата коммунальных услуг	335943	136261	52813	37080	109789
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	80660	-	45857	34803	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	39010	-	27957	11053	-
- капитальный ремонт	116400	10000	41300	46700	18400
- начальное профессиональное образование	94407	21389	27344	12188	33486
из них:
- оплата труда с начислениями	44645	6720	15123	3889	18913
- продукты питания	20770	5504	6335	2285	6646
- выплата пособий и компенсаций	3052	514	650	1269	619
- стипендии	2385	629	916	210	630
- оплата коммунальных услуг	20089	7497	3715	2767	6110
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1100	-	-	1100	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	760	-	-	760	-
- прочие расходы в области образования	125253	21678	32661	30512	40402
из них:
- оплата труда с начислениями	59181	9878	17708	10545	21050
- выплата пособий и компенсаций	59019	10068	13585	17661	17705
- оплата коммунальных услуг	3545	1178	710	609	1048
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1140	-	-	1140	-
Культура	85068	17307	21303	20843	25615
из них:
- оплата труда с начислениями	32977	5950	7552	7999	11476
- оплата коммунальных услуг	22933	4630	6365	4882	7056
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1200	260	465	315	160
- капитальный ремонт	8200	3474	-	4726	-
Здравоохранение	701134	166627	162838	170895	200774
из них:
- оплата труда с начислениями	226538	39519	47532	52251	87236
- медикаменты и перевязочные средства	77971	23393	19765	19457	15356
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений	77971	23393	19765	19457	15356
- продукты питания	28801	8648	7306	6775	6072
- транспортные услуги	49000	12020	12252	12220	12508
- оплата коммунальных услуг	82845	24322	16957	19452	22114
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	6593	1700	3200	1693	-
- капитальный ремонт	29566	4418	6048	10400	8700
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	116292	29073	29073	29073	29073
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	22664	5966	5746	5213	5739
Социальная политика	461205	116803	115857	84708	143837
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	186142	36605	50381	47083	52073
из них:
- оплата труда с начислениями	143540	27146	36616	36613	43165
- продукты питания	4408	1102	1102	1102	1102
- медикаменты и перевязочные средства	668	166	167	167	168
- оплата коммунальных услуг	5643	1578	1471	1032	1562
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	2131	-	546	734	851
- капитальный ремонт	4689	1000	2689	1000	-
- социальная помощь	265254	77782	63038	35161	89273
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	265254	77782	63038	35161	89273
- молодежная политика	1473	332	354	380	407
из них:
- оплата коммунальных услуг	1473	332	354	380	407
- прочие мероприятия в области социальной защиты	8336	2084	2084	2084	2084
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	5004	1251	1251	1251	1251
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	3332	833	833	833	833
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	19061	6442	6157	4651	1811
Расходы по благоустройству прилегающих к кладбищам территорий	1000	217	340	220	223
Целевой бюджетный фонд развития территории	925998	138397	254485	254555	278561
Всего финансовых ресурсов	8557492	1728948	2425240	1941541	2461763

(тыс.рублей)

Северо-Западный административный округ	Всего	в том числе по кварталам
Северо-Западный административный округ	Всего	I	II	III	IV
Управление	135699	27495	35204	35506	37494
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти:	135699	27495	35204	35506	37494
из них:
- оплата труда с начислениями	93612	19503	24108	23667	26334
- оплата коммунальных услуг	3972	993	1030	895	1054
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	575	144	148	144	139
- страхование государственных служащих	182	-	-	-	182
Охрана окружающей природной среды	25125	4308	8415	7976	4426
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	8775	1097	3510	3071	1097
из них:
- цветочное оформление города	2100	-	1470	630	-
- содержание зеленых насаждений	13060	2641	3918	3918	2583
из них:
- цветочное оформление города	1503	-	1202	301	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	699	68	210	210	211
- содержание и использование особо охраняемых природных территорий	3290	570	987	987	746
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	1957212	394579	583707	547925	431001
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	289211	25877	118878	113932	30524
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	20632	700	8253	10729	950
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	80160	6520	33667	27254	12719
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	33659	4579	12790	11781	4509
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	35683	5351	13560	13560	3212
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	18018	2754	6811	6793	1660
- ремонт кровли	29770	-	14885	14885	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	1089880	215678	301373	304883	267946
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	188579	36335	53764	52415	46065
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	169376	32334	91727	40225	5090
из них:
- капитальный ремонт дорог	140000	25200	74400	37600	2800
- капитальный ремонт мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др.	6670	534	2000	2200	1936
- содержание объектов внешнего благоустройства	408745	120690	71729	88885	127441
из них:
- текущий ремонт дорог	73500	3640	34000	32980	2880
- расходы на уборку города	329674	116375	35931	54014	123354
Образование по учреждениям культуры	47481	8500	16502	6561	15918
в том числе:
- общее образование	47481	8500	16502	6561	15918
из них:
- оплата труда с начислениями	35570	6072	13973	2903	12622
- выплата пособий и компенсаций	704	112	235	47	310
- оплата коммунальных услуг	3280	803	520	327	1630
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1170	599	400	-	171
- капитальный ремонт	3043	400	60	1870	713
Образование	1605392	351542	464344	298497	491009
в том числе:
- дошкольное образование	439718	102609	119054	73264	144791
из них:
- оплата труда с начислениями	244770	43158	75236	40064	86312
- продукты питания	87922	26824	22560	13355	25183
- выплата пособий и компенсаций	6470	450	900	562	4558
- оплата коммунальных услуг	61176	21539	10111	7466	22060
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	8350	2088	1752	3000	1510
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	1000	-	1000	-	-
- капитальный ремонт	11900	3743	3687	4235	235
- общее образование	990000	209399	297450	187233	295918
из них:
- оплата труда с начислениями	591803	104820	182727	97304	206952
- продукты питания	16242	3966	4167	2466	5643
- выплата пособий и компенсаций	29007	1241	2482	5550	19734
- оплата коммунальных услуг	151489	57068	26422	28542	39457
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	52730	11857	32673	4700	3500
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	19900	-	19900	-	-
- капитальный ремонт	83250	15640	28695	33020	5895
- начальное профессиональное образование	85984	20026	26264	18440	21254
из них:
- оплата труда с начислениями	29227	5152	8981	4783	10311
- продукты питания	12180	3343	3125	1850	3862
- выплата пособий и компенсаций	2437	222	308	140	1767
- стипендии	1965	215	221	471	1058
- оплата коммунальных услуг	9856	3636	1631	1940	2649
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4800	1200	3100	250	250
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	2300	-	2300	-	-
- капитальный ремонт	20350	5000	7600	7750	-
- прочие расходы в области образования	89690	19508	21576	19560	29046
из них:
- оплата труда с начислениями	36069	5893	10273	5470	14433
- выплата пособий и компенсаций	42076	10419	7788	11774	12095
- оплата коммунальных услуг	2456	924	439	253	840
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1000	250	250	250	250
- капитальный ремонт	2000	500	1000	500	-
Культура	73413	15320	18026	18109	21958
из них:
- оплата труда с начислениями	24900	3627	6377	5901	8995
- оплата коммунальных услуг	12500	3296	2561	2005	4638
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4861	1107	1990	300	1464
- капитальный ремонт	8390	1360	1030	4304	1696
Здравоохранение	456242	108840	106742	109858	130802
из них:
- оплата труда с начислениями	133562	18538	27377	35389	52258
- медикаменты и перевязочные средства	50150	12538	12537	12538	12537
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений	50150	12538	12537	12538	12537
- продукты питания	17140	4305	4265	4285	4285
- транспортные услуги	35300	8825	8825	8825	8825
- оплата коммунальных услуг	69290	21297	15536	13143	19314
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	5382	5382	-	-	-
- капитальный ремонт	16330	3280	5875	5575	1600
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	66585	17000	17000	15585	17000
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	13520	2710	3986	3178	3646
Социальная политика	275051	72293	67676	47212	87870
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	92647	19292	24116	22359	26880
из них:
- оплата труда с начислениями	73668	14281	17989	18500	22898
- продукты питания	1586	700	400	300	186
- медикаменты и перевязочные средства	242	62	60	60	60
- оплата коммунальных услуг	2542	753	655	506	628
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	810	-	810	-	-
- капитальный ремонт	1525	458	1067	-	-
- социальная помощь	176896	51853	42044	23501	59498
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	176896	51853	42044	23501	59498
- молодежная политика	1668	376	402	430	460
из них:
- оплата коммунальных услуг	1668	376	402	430	460
- прочие мероприятия в области социальной защиты	3840	772	1114	922	1032
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	2830	570	821	679	760
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	1010	202	293	243	272
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	7452	2519	2407	1818	708
Расходы по благоустройству прилегающих к кладбищам территорий	800	173	270	180	177
Целевой бюджетный фонд развития территории	572922	83206	153390	152198	184128
Всего финансовых ресурсов	5156789	1068775	1456683	1225840	1405491

(тыс.рублей)

Центральный административный округ	Всего	в том числе по кварталам
Центральный административный округ	Всего	I	II	III	IV
Управление	206144	41753	53285	54110	56996
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти:	206144	41753	53285	54110	56996
из них:
- оплата труда с начислениями	133250	27760	33312	33312	38866
- оплата коммунальных услуг	7462	1866	1865	1865	1866
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	499	125	125	125	124
- страхование государственных служащих	356	-	-	-	356
Охрана окружающей природной среды	23389	3690	8365	7691	3643
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	13477	1685	5391	4717	1684
из них:
- цветочное оформление города	8900	-	5000	3900	-
- содержание зеленых насаждений	9912	2005	2974	2974	1959
из них:
- цветочное оформление города	1442	-	1154	288	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	434	42	130	130	132
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	3061365	621290	864962	862614	712499
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	510222	40155	173319	177980	118768
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	28166	518	7926	9861	9861
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	152948	17594	45120	45120	45114
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	36700	5946	9175	11000	10579
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	33461	5035	10241	10241	7944
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	21879	3332	6200	6200	6147
- ремонт кровли	74704		37352	37352
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	1278785	243141	372311	353053	310280
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	227443	43831	64835	63218	55559
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	365400	49575	172903	136305	6617
из них:
- капитальный ремонт дорог	332000	40800	151600	134000	5600
- содержание объектов внешнего благоустройства	906958	288419	146429	195276	276834
из них:
- текущий ремонт дорог	147000	7350	62900	73440	3310
- расходы на уборку города	739714	277649	76957	115728	269380
Образование по учреждениям культуры	120309	24500	40339	23310	32160
в том числе:
- общее образование	103482	19874	34290	20394	28924
из них:
- оплата труда с начислениями	77341	14170	25740	13797	23634
- выплата пособий и компенсаций	2700	450	873	578	799
- оплата коммунальных услуг	11119	3302	2584	2152	3081
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1697	400	540	757	-
- капитальный ремонт	4450	-	2950	1500	-
- среднее профессиональное образование	16827	4626	6049	2916	3236
из них:
- оплата труда с начислениями	9261	2094	3305	1454	2408
- выплата пособий и компенсаций	240	40	100	20	80
- оплата коммунальных услуг	418	137	85	60	136
- стипендии	116	19	34	28	35
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	480	20	460	-	-
- капитальный ремонт	4050	1762	1500	788	-
Образование	1976944	455916	596343	326700	597985
в том числе:
- дошкольное образование	368810	88964	106318	54246	119282
из них:
- оплата труда с начислениями	208263	39976	69957	29987	68343
- продукты питания	66212	20788	16444	8805	20175
- выплата пособий и компенсаций	5291	1323	955	1691	1322
- оплата коммунальных услуг	51372	15234	10590	7618	17930
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	10200	5900	2500	1300	500
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	400	400	-	-	-
- капитальный ремонт	5000	-	-	-	5000
- общее образование	1317754	311265	399982	208052	398455
из них:
- оплата труда с начислениями	872767	167580	297992	120973	286222
- продукты питания	38024	12366	9013	5595	11050
- выплата пособий и компенсаций	41432	8537	8525	12237	12133
- оплата коммунальных услуг	192412	57765	38340	25131	71176
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	56820	38773	6543	11504	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	31600	21723	3899	5978	-
- капитальный ремонт	50500	10000	21800	18700	-
- начальное профессиональное образование	193004	37041	60040	45848	50075
из них:
- оплата труда с начислениями	71007	14488	26312	9891	20316
- продукты питания	20489	6006	6213	1713	6557
- выплата пособий и компенсаций	20715	2889	3832	6622	7372
- стипендии	8445	2230	2500	1485	2230
- оплата коммунальных услуг	16885	5059	3124	2266	6436
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	12100	5000	3100	3000	1000
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	8000	4000	2000	2000	-
- капитальный ремонт	38000	-	13500	19600	4900
- прочие расходы в области образования	97376	18646	30003	18554	30173
из них:
- оплата труда с начислениями	57008	10948	19247	8112	18701
- выплата пособий и компенсаций	20686	3736	4994	5655	6301
- оплата коммунальных услуг	6246	1963	1459	985	1839
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4400	-	1500	1400	1500
- капитальный ремонт	2000	300	1000	700	-
Культура	119197	23520	30120	31241	34316
из них:
- оплата труда с начислениями	64258	11337	16984	15070	20867
- оплата коммунальных услуг	24912	6592	5872	5446	7002
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4638	1101	1339	1600	598
- капитальный ремонт	6921	-	1249	4500	1172
Здравоохранение	623756	147397	157573	150567	168219
из них:
- оплата труда с начислениями	212986	43249	49207	54613	65917
- медикаменты и перевязочные средства	70000	17593	18000	16500	17907
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений	70000	17593	18000	16500	17907
- продукты питания	40333	7909	12000	9500	10924
- транспортные услуги	47600	11542	14655	10683	10720
- оплата коммунальных услуг	76735	22174	19107	16208	19246
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	7139	2415	1630	1469	1625
- капитальный ремонт	22913	5350	5713	5750	6100
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	53800	12000	13800	14000	14000
Социальная политика	327134	84098	73729	64438	104869
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	131487	27639	26387	35176	42285
из них:
- оплата труда с начислениями	102841	19400	18709	28950	35782
- продукты питания	1601	-	133	734	734
- медикаменты и перевязочные средства	345	30	50	132	133
- оплата коммунальных услуг	5433	1219	1239	1239	1736
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1028	1028	-	-	-
- капитальный ремонт	4000	2000	2000	-	-
- социальная помощь	165132	48410	39865	22607	54250
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	165132	48410	39865	22607	54250
- молодежная политика	4475	1009	1077	1155	1234
из них:
- оплата коммунальных услуг	4475	1009	1077	1155	1234
- прочие мероприятия в области социальной защиты	26040	7040	6400	5500	7100
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	18230	4928	4400	4000	4902
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	7810	2112	2000	1500	2198
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	6280	2123	2028	1532	597
Расходы по благоустройству прилегающих к кладбищам территорий	1000	217	340	225	218
Целевой бюджетный фонд развития территории	2483958	389947	641483	660650	791878
Всего финансовых ресурсов	8949476	1794451	2468567	2183078	2503380

(тыс.рублей)

Юго-Восточный административный округ	Всего	в том числе по кварталам
Юго-Восточный административный округ	Всего	I	II	III	IV
Управление	190544	38579	49541	49923	52501
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти:	190544	38579	49541	49923	52501
из них:
- оплата труда с начислениями	118458	24679	30800	31036	31943
- оплата коммунальных услуг	5809	1452	1527	1523	1307
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	322	81	81	81	79
- страхование государственных служащих	209	-	-	-	209
Охрана окружающей природной среды	60328	10232	20649	19374	10073
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	25503	3188	10201	8926	3188
из них:
- цветочное оформление города	9200	-	6440	2760	-
- содержание зеленых насаждений	34825	7044	10448	10448	6885
из них:
- цветочное оформление города	3890	-	3112	778	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	1548	150	464	464	470
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	2872099	551469	832962	856127	631541
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	489805	43138	169110	190361	87196
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	36532	1293	10413	14918	9908
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	44397	7787	11837	14108	10665
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	80182	7792	24970	24976	22444
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	49175	7374	13900	17901	10000
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	24453	3740	7888	7887	4938
- ремонт кровли	51629	-	25814	25815	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	1599841	311484	452879	444675	390803
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	273258	52477	78079	75952	66750
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	242088	33089	115070	90333	3596
из них:
- капитальный ремонт дорог	212000	24600	95200	89400	2800
- капитальный ремонт мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др.	1278	102	383	422	371
- содержание объектов внешнего благоустройства	540365	163758	95903	130758	149946
из них:
- текущий ремонт дорог	101500	4107	42500	51000	3893
- расходы на уборку города	432367	158851	51257	77758	144501
Образование по учреждениям культуры	85181	17000	31696	15990	20495
в том числе:
- общее образование	85181	17000	31696	15990	20495
из них:
- оплата труда с начислениями	54060	9949	22781	4168	17162
- выплата пособий и компенсаций	750	140	315	65	230
- оплата коммунальных услуг	9047	2560	2200	1587	2700
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	8510	2000	3000	3510	-
- капитальный ремонт	11250	2000	3000	6250	-
Образование	2461948	523295	755204	351126	832323
в том числе:
- дошкольное образование	682335	137694	209476	102350	232815
из них:
- оплата труда с начислениями	333999	56841	125250	51708	100200
- продукты питания	149872	43329	36243	16170	54130
- выплата пособий и компенсаций	11660	1915	4372	1875	3498
- оплата коммунальных услуг	127354	27839	32531	11000	55984
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	5629	-	1876	-	3753
- капитальный ремонт	21597	-	-	21597	-
- общее образование	1533846	334817	467680	215822	515527
из них:
- оплата труда с начислениями	951354	208815	338213	118920	285406
- продукты питания	28584	7201	8400	3200	9783
- выплата пособий и компенсаций	28438	2880	5000	3555	17003
- оплата коммунальных услуг	289404	65409	58423	49709	115863
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	85465	-	10488	20488	54489
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	42300	-	4100	14100	24100
- капитальный ремонт	85079	34838	37493	11365	1383
- начальное профессиональное образование	109038	25820	33362	14673	35183
из них:
- оплата труда с начислениями	50423	12918	16005	6300	15200
- продукты питания	27675	6782	8500	3000	9393
- выплата пособий и компенсаций	1277	79	200	50	948
- стипендии	695	-	695	-	-
- оплата коммунальных услуг	17831	4457	3711	3600	6063
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4094	-	1300	1300	1494
- прочие расходы в области образования	136729	24964	44686	18281	48798
из них:
- оплата труда с начислениями	48306	12075	10865	10866	14500
- выплата пособий и компенсаций	72813	9060	29985	6415	27353
- оплата коммунальных услуг	6478	1619	959	1000	2900
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1292	-	430	-	862
Культура	84843	17880	21791	20772	24400
из них:
- оплата труда с начислениями	34400	5718	8271	8272	12139
- оплата коммунальных услуг	16934	4767	4200	3200	4767
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	5850	1330	1520	1500	1500
- капитальный ремонт	8159	1000	3000	3000	1159
Здравоохранение	606676	143503	148676	139667	174830
из них:
- оплата труда с начислениями	194740	34201	44493	46779	69267
- медикаменты и перевязочные средства	87000	22552	23244	18027	23177
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений	87000	22552	23244	18027	23177
- продукты питания	30600	7538	7940	7209	7913
- транспортные услуги	39512	9478	10053	9901	10080
- оплата коммунальных услуг	76877	21577	17063	16727	21510
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	6986	3297	3689	-	-
- капитальный ремонт	16288	4000	4000	4000	4288
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	97175	24294	24293	24294	24294
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	11019	3186	2980	1465	3388
Социальная политика	456433	119075	101501	81276	154581
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	171304	36008	32902	44400	57994
из них:
- оплата труда с начислениями	134798	26144	24707	33237	50710
- продукты питания	1751	438	324	382	607
- медикаменты и перевязочные средства	365	88	86	96	95
- оплата коммунальных услуг	9838	2482	2453	2451	2452
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1700	1000	-	700	-
- капитальный ремонт	1812	-	900	912	-
- социальная помощь	275597	80763	66251	34471	94112
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	275597	80763	66251	34471	94112
- молодежная политика	3191	719	768	823	881
из них:
- оплата коммунальных услуг	3191	719	768	823	881
- прочие мероприятия в области социальной защиты	6341	1585	1580	1582	1594
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	3154	797	789	791	777
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	3187	788	791	791	817
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	12659	4279	4089	3089	1202
Расходы по благоустройству прилегающих к кладбищам территорий	800	173	270	180	177
Целевой бюджетный фонд развития территории	585478	79690	156271	156005	193512
Всего финансовых ресурсов	7416989	1505175	2122650	1693529	2095635

(тыс.рублей)

Юго-Западный административный округ	Всего	в том числе по кварталам
Юго-Западный административный округ	Всего	I	II	III	IV
Управление	211888	41224	54664	56000	60000
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти:	211888	41224	54664	56000	60000
из них:
- оплата труда с начислениями	141472	29473	36259	36870	38870
- оплата коммунальных услуг	5079	1270	1300	1209	1300
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	419	105	105	105	104
- страхование государственных служащих	281	-	-	-	281
Охрана окружающей природной среды	36161	5813	12791	11819	5738
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	19427	2428	7771	6799	2429
из них:
- цветочное оформление города	10100		7070	3030	-
- содержание зеленых насаждений	16734	3385	5020	5020	3309
из них:
- цветочное оформление города	2104	-	1683	421	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	885	86	266	266	267
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	2941823	579858	869202	843458	649305
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	390438	34075	159123	132160	65080
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	36353	854	7690	11980	15829
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	103216	5340	43857	34686	19333
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	51258	5712	20917	14856	9773
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	71552	10664	30100	20800	9988
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	24453	3740	10300	7100	3313
- ремонт кровли	36657	-	18648	18009	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	1714310	334553	484501	476492	418764
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	292033	55904	83621	81171	71337
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	267900	33315	122048	106512	6025
из них:
- капитальный ремонт дорог	244000	26400	106000	106000	5600
- содержание объектов внешнего благоустройства	569175	177915	103530	128294	159436
из них:
- текущий ремонт дорог	98000	3965	45900	44200	3935
- расходы на уборку города	464674	173150	55435	82179	153910
Образование по учреждениям культуры	61364	11900	22280	7472	19712
в том числе:
- общее образование	61364	11900	22280	7472	19712
из них:
- оплата труда с начислениями	49116	9823	19522	4013	15758
- выплата пособий и компенсаций	1013	150	357	253	253
- оплата коммунальных услуг	3235	742	1028	514	951
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1000	43	507	350	100
- капитальный ремонт	5000	1000	-	1500	2500
Образование	2680426	560458	823695	471543	824730
в том числе:
- дошкольное образование	719133	160148	205672	126000	227313
из них:
- оплата труда с начислениями	371439	66317	123046	49290	132786
- продукты питания	110003	35593	23927	21003	29480
- выплата пособий и компенсаций	11410	2852	2852	2852	2854
- оплата коммунальных услуг	159459	39627	36353	30092	53387
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	13140	1200	5000	5900	1040
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	4000	1000	1100	1200	700
- капитальный ремонт	19000	5172	5828	6900	1100
- общее образование	1746690	353006	555187	305065	533432
из них:
- оплата труда с начислениями	1127571	199335	390686	131669	405881
- продукты питания	49581	16045	10560	11541	11435
- выплата пособий и компенсаций	52129	13155	12985	12984	13005
- оплата коммунальных услуг	280102	69341	71519	66015	73227
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	79374	14255	23644	33756	7719
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	34000	8500	9550	11350	4600
- капитальный ремонт	95000	25863	30035	30252	8850
- начальное профессиональное образование	69627	15802	21648	11520	20657
из них:
- оплата труда с начислениями	33062	5887	11986	3452	11737
- продукты питания	12869	4164	3465	1700	3540
- выплата пособий и компенсаций	1500	253	353	453	441
- стипендии	1128	282	282	282	282
- оплата коммунальных услуг	8880	2211	2156	1860	2653
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4010	676	1434	1400	500
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	2000	500	500	500	500
- капитальный ремонт	6650	1810	1710	1920	1210
- прочие расходы в области образования	144976	31502	41188	28958	43328
из них:
- оплата труда с начислениями	75557	13641	24163	12051	25702
- выплата пособий и компенсаций	52500	13125	13125	13125	13125
- оплата коммунальных услуг	10042	2496	2373	2211	2962
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1675	419	419	418	419
- капитальный ремонт	350	95	105	100	50
Культура	54362	11260	14823	14730	13549
из них:
- оплата труда с начислениями	24898	4982	5694	5733	8489
- оплата коммунальных услуг	8692	2389	2082	1771	2450
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	3173	460	1233	1250	230
- капитальный ремонт	7468	1500	2577	2114	1277
Здравоохранение	668317	158439	182106	157148	170624
из них:
- оплата труда с начислениями	239530	51155	69105	58230	61040
- медикаменты и перевязочные средства	75287	17175	18872	18870	20370
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений	75287	17175	18872	18870	20370
- продукты питания	17178	4295	4290	4290	4303
- транспортные услуги	43500	8496	11660	11660	11684
- оплата коммунальных услуг	86035	24036	23609	10588	27802
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	9652	2000	3000	3000	1652
- капитальный ремонт	26658	11240	6860	7000	1558
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	102380	25590	25600	25590	25600
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	16227	4052	4655	3466	4054
Социальная политика	408318	107919	103446	68986	127967
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	132751	27904	34181	31566	39100
из них:
- оплата труда с начислениями	102535	20377	24444	24444	33270
- продукты питания	765	190	191	192	192
- медикаменты и перевязочные средства	206	40	59	52	55
- оплата коммунальных услуг	5143	1141	1299	1167	1536
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	3163	-	2263	500	400
- капитальный ремонт	5520	2500	1300	1720	-
- социальная помощь	262152	76702	65537	34439	85474
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	262152	76702	65537	34439	85474
- молодежная политика	1618	365	389	417	447
из них:
- оплата коммунальных услуг	1618	365	389	417	447
- прочие мероприятия в области социальной защиты	11797	2948	3339	2564	2946
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	11044	2760	3150	2376	2758
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	753	188	189	188	188
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	5337	1804	1724	1302	507
Расходы по благоустройству прилегающих к кладбищам территорий	1000	217	340	220	223
Целевой бюджетный фонд развития территории	531934	80699	141015	146671	163549
Всего финансовых ресурсов	7600930	1559591	2226086	1779349	2035904

(тыс.рублей)

Южный административный округ	Всего	в том числе по кварталам
Южный административный округ	Всего	I	II	III	IV
Управление	255573	52694	65849	66871	70159
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти:	255573	52694	65849	66871	70159
из них:
- оплата труда с начислениями	159243	33176	41085	41722	43260
- оплата коммунальных услуг	7162	1791	1747	1775	1849
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	710	178	178	177	177
- страхование государственных служащих	278	-	-	-	278
Охрана окружающей природной среды	45749	7745	15677	14701	7626
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	19519	2440	7808	6832	2439
из них:
- цветочное оформление города	4900	-	3430	1470	-
- содержание зеленых насаждений	26230	5305	7869	7869	5187
из них:
- цветочное оформление города	3297	-	2638	659	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	1388	134	416	416	422
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	3582510	672099	1087493	1036135	786783
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	812851	64220	316747	275816	156068
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	346774	24452	138665	91856	91801
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	78935	6052	24991	25198	22694
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	44652	7406	15238	18233	3775
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	26470	3998	8413	8238	5821
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	20592	3128	5822	5821	5821
- ремонт кровли	69520	-	35322	33227	971
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	1973238	384203	558560	548461	482014
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	339550	64152	98076	94378	82944
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	227795	30238	106455	86402	4700
из них:
- капитальный ремонт дорог	204000	23400	90600	85800	4200
- содержание объектов внешнего благоустройства	568626	193438	105731	125456	144001
из них:
- текущий ремонт дорог	94500	3823	42500	44200	3977
- расходы на уборку города	466647	188683	60584	78730	138650
Образование по учреждениям культуры	58083	11200	20687	8761	17435
в том числе:
- общее образование	58083	11200	20687	8761	17435
из них:
- оплата труда с начислениями	44102	9617	16132	4962	13391
- выплата пособий и компенсаций	1200	135	355	355	355
- оплата коммунальных услуг	4837	1448	1100	700	1589
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1700	-	700	100	900
- капитальный ремонт	3744	-	1400	1944	400
Образование	3398390	755469	1168999	574207	899715
в том числе:
- дошкольное образование	1055867	260014	329888	171372	294593
из них:
- оплата труда с начислениями	486206	113106	169660	56553	146887
- продукты питания	237376	67361	59680	32866	77469
- выплата пособий и компенсаций	15153	1662	4497	4497	4497
- оплата коммунальных услуг	232544	68838	52839	55471	55396
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	15399	-	12561	2838	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	1300	-	1300	-	-
- капитальный ремонт	21000	-	16366	4634	-
- общее образование	1950320	416663	706588	322104	504965
из них:
- оплата труда с начислениями	1247678	290135	435204	145068	377271
- продукты питания	23174	6207	4923	2590	9454
- выплата пособий и компенсаций	40571	3982	6628	23336	6625
- оплата коммунальных услуг	348011	99184	71271	81630	95926
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	76175	-	63873	12302	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	40300	-	31640	8660	-
- капитальный ремонт	107824	-	86433	21391	-
- начальное профессиональное образование	196384	47949	65629	31878	50928
из них:
- оплата труда с начислениями	91313	21242	31863	10621	27587
- продукты питания	44924	13656	15947	6407	8914
- выплата пособий и компенсаций	6636	314	1181	3097	2044
- стипендии	2435	117	709	709	900
- оплата коммунальных услуг	40821	11823	9058	9643	10297
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4400	-	4400	-	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	2600	-	2600	-	-
- прочие расходы в области образования	195819	30843	66894	48853	49229
из них:
- оплата труда с начислениями	68928	16035	24053	8018	20822
- выплата пособий и компенсаций	80968	10138	23610	23610	23610
- оплата коммунальных услуг	14163	2700	1948	7320	2195
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	9000	-	4438	3762	800
- капитальный ремонт	10500	-	8400	2100	-
Культура	91956	19000	26035	21067	25854
из них:
- оплата труда с начислениями	40108	7861	11935	7067	13245
- оплата коммунальных услуг	21458	5847	5200	4000	6411
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4300	500	1300	1300	1200
- капитальный ремонт	10925	800	3700	4800	1625
Здравоохранение	689460	164550	178434	167591	178885
из них:
- оплата труда с начислениями	151010	28835	36639	39627	45909
- медикаменты и перевязочные средства	155746	43210	41852	38052	32632
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений	155746	43210	41852	38052	32632
- продукты питания	20992	4746	5617	5417	5212
- транспортные услуги	47000	11748	11747	11751	11754
- оплата коммунальных услуг	91770	30273	18254	14739	28504
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	9207	3880	2330	1820	1177
- капитальный ремонт	21797	3500	7300	7020	3977
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	132050	22660	38130	34130	37130
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	13200	3900	4100	3350	1850
Социальная политика	608692	165751	145709	102261	194971
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	149906	31048	39030	38815	41013
из них:
- оплата труда с начислениями	110322	22625	27770	27770	32157
- продукты питания	3148	170	990	990	998
- медикаменты и перевязочные средства	713	100	205	208	200
- оплата коммунальных услуг	5300	1285	1360	760	1895
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1800	150	825	825	-
- капитальный ремонт	6540	2000	2000	2540	-
- социальная помощь	448245	131711	104360	60847	151327
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	448245	131711	104360	60847	151327
- молодежная политика	1741	392	419	449	481
из них:
- оплата коммунальных услуг	1741	392	419	449	481
- прочие мероприятия в области социальной защиты	8800	2600	1900	2150	2150
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	7400	2200	1600	1800	1800
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	1400	400	300	350	350
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	31979	10809	10329	7803	3038
Расходы по благоустройству прилегающих к кладбищам территорий	1200	261	407	265	267
Целевой бюджетный фонд развития территории	751689	115290	191698	202182	242519
Всего финансовых ресурсов	9515281	1974868	2911317	2201844	2427252

(тыс.рублей)

Итого по округам	Всего	в том числе по кварталам
Итого по округам	Всего	I	II	III	IV
Управление	1940981	392137	502305	509272	537267
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти:	1940981	392137	502305	509272	537267
из них:
- оплата труда с начислениями	1287085	268143	325769	327485	365688
- оплата коммунальных услуг	62856	15715	15815	14602	16724
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	4895	1226	1213	1227	1229
- страхование государственных служащих	2448	-	-	-	2448
Охрана окружающей природной среды	427299	71586	147275	137730	70708
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	190830	23854	76334	66789	23853
из них:
- цветочное оформление города	65100	-	44340	20760	-
- содержание зеленых насаждений	233179	47162	69954	69954	46109
из них:
- цветочное оформление города	29303	-	23442	5861	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	11935	1157	3581	3581	3616
- содержание и использование особо охраняемых природных территорий	3290	570	987	987	746
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	27594229	5401202	8194033	7902281	6096713
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	4899759	396256	1923934	1643058	936511
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	984572	54105	396090	279186	255191
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	886898	82119	331199	260690	212890
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	589897	62855	223260	182550	121232
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	411513	61754	140851	137982	70926
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	221364	33796	72578	69410	45580
- ремонт кровли	504977	-	253370	250636	971
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	14292543	2791311	4037304	3972607	3491321
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	2449596	470609	699745	680865	598377
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	2468615	328330	1162000	942505	35780
из них:
- капитальный ремонт дорог	2204000	255300	989720	931260	27720
- капитальный ремонт мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др.	7948	636	2383	2622	2307
- содержание объектов внешнего благоустройства	5933312	1885305	1070795	1344111	1633101
из них:
- текущий ремонт дорог	1046500	46656	471580	493340	34924
- расходы на уборку города	4779728	1824518	562404	817281	1575525
Образование по учреждениям культуры	736684	145800	253902	121756	215226
в том числе:
- общее образование	719857	141174	247853	118840	211990
из них:
- оплата труда с начислениями	526789	98706	200092	61232	166759
- выплата пособий и компенсаций	13685	1747	4647	3198	4093
- оплата коммунальных услуг	60225	15969	14463	11020	18773
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	19244	4977	5847	5284	3136
- капитальный ремонт	64478	12842	12210	28179	11247
- среднее профессиональное образование	16827	4626	6049	2916	3236
из них:
- оплата труда с начислениями	9261	2094	3305	1454	2408
- выплата пособий и компенсаций	240	40	100	20	80
- оплата коммунальных услуг	418	137	85	60	136
- стипендии	116	19	34	28	35
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	480	20	460	-	-
- капитальный ремонт	4050	1762	1500	788	-
Образование	23101241	4953004	7153380	3865427	7129430
в том числе:
- дошкольное образование	6323689	1449950	1833414	1014696	2025629
из них:
- оплата труда с начислениями	3265226	599425	1077692	462767	1125342
- продукты питания	1190894	357731	288685	175384	369094
- выплата пособий и компенсаций	100118	13116	21929	20596	44477
- оплата коммунальных услуг	1247918	366687	266874	216182	398175
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	95675	15778	45247	27091	7559
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	8830	1620	4970	1480	760
- капитальный ремонт	144887	22115	58201	51336	13235
- общее образование	14441206	3037191	4620934	2398173	4384908
из них:
- оплата труда с начислениями	9078410	1703913	3191954	1134052	3048491
- продукты питания	277261	81526	67499	43139	85097
- выплата пособий и компенсаций	364291	49012	71180	97970	146129
- оплата коммунальных услуг	2519191	775274	506158	455993	781766
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	682680	125403	275765	195071	86441
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	343410	58333	145566	96704	42807
- капитальный ремонт	827502	132741	329505	287358	77898
- начальное профессиональное образование	1126279	247509	346648	195319	336803
из них:
- оплата труда с начислениями	512641	97601	177199	63668	174173
- продукты питания	198774	58144	57344	24347	58939
- выплата пособий и компенсаций	55476	6154	11445	16360	21517
- стипендии	25156	4265	6555	4726	9610
- оплата коммунальных услуг	165618	52346	33749	30969	48554
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	41375	8176	18764	10691	3744
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	20560	5200	8500	6360	500
- капитальный ремонт	87600	11210	30310	35170	10910
- прочие расходы в области образования	1210067	218354	352384	257239	382090
из них:
- оплата труда с начислениями	508397	94935	162707	87022	163733
- выплата пособий и компенсаций	529391	85165	138501	125484	180241
- оплата коммунальных услуг	64711	16705	13160	17051	17795
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	25137	2609	9507	8940	4081
- капитальный ремонт	14850	895	10505	3400	50
Культура	789917	162670	203798	203799	219650
из них:
- оплата труда с начислениями	341315	62412	93943	73695	111265
- оплата коммунальных услуг	164458	39898	39776	35485	49299
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	36620	6638	11302	8982	9698
- капитальный ремонт	92074	17459	16556	47530	10529
Здравоохранение	5923635	1406856	1465965	1419764	1631050
из них:
- оплата труда с начислениями	1843549	343636	424424	462389	613100
- медикаменты и перевязочные средства	773054	203544	196472	181207	191831
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений	773054	203544	196472	181207	191831
- продукты питания	241646	58743	62593	59342	60968
- транспортные услуги	423302	102550	110259	101408	109085
- оплата коммунальных услуг	791163	224298	185706	160442	220717
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	73231	25574	24339	15325	7993
- капитальный ремонт	199630	53006	57516	54810	34298
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	868222	206646	223415	215197	222964
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	134215	34865	36333	29176	33841
Социальная политика	3972245	1034062	947149	713693	1277341
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	1425709	292676	345870	362099	425064
из них:
- оплата труда с начислениями	1101025	216754	252542	279145	352584
- продукты питания	17155	3128	4772	4567	4688
- медикаменты и перевязочные средства	3997	626	1019	1140	1212
- оплата коммунальных услуг	56097	12968	14479	12917	15733
- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	18005	2598	7294	4202	3911
- капитальный ремонт	40108	8788	17686	12334	1300
- социальная помощь	2426126	710711	570983	323841	820591
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	2426126	710711	570983	323841	820591
- молодежная политика	21000	4734	5052	5418	5796
из них:
- оплата коммунальных услуг	21000	4734	5052	5418	5796
- прочие мероприятия в области социальной защиты	99410	25941	25244	22335	25890
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	77705	20312	19739	17525	20129
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	21705	5629	5505	4810	5761
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	127230	43004	41095	31044	12087
Расходы по благоустройству прилегающих к кладбищам территорий	9000	1953	3047	2000	2000
Целевой бюджетный фонд развития территории	8363233	1214549	2172613	2240178	2735893
Всего финансовых ресурсов	72985694	14826823	21084562	17146944	19927365

<< Приложение 1. Поквартальное распределение доходов и расходов бюджета г. Москвы на 2003 г.		Приложение 3. >> Поквартальное распределение бюджетных ассигнований по департаментам, комитетам, главным управлениям и управлениям, финансируемым...
	Содержание Распоряжение Правительства Москвы от 24 января 2003 г. N 94-РП "О распределении бюджетных показателей, утвержденных Законом...

Приложение 2. Поквартальное распределение объемов финансовых ресурсов административных округов на 2003 г.

ГАРАНТ:

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас