Приложение 2. Поквартальное распределение объемов финансовых ресурсов административных округов на 2004 г.

ГАРАНТ:

Об изменениях в настоящее приложение, см. распоряжение Правительства Москвы от 8 июля 2004 г. N 1374-РП

Приложение 2
к распоряжению Правительства Москвы
от 17 февраля 2004 г. N 215-РП

Поквартальное распределение объемов финансовых ресурсов административных округов на 2004 год

(тыс.рублей)

Восточный округ	Всего	в том числе по кварталам
		I	II	III	IV
Управление	250331	62582	72346	58327	57076
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти	250331	62582	72346	58327	57076
из них:
- оплата труда с начислениями	155149	38787	38787	38787	38788
- оплата коммунальных услуг	7577	1894	1995	1739	1949
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	568	142	158	139	129
- страхование государственных служащих	980				980
Охрана окружающей природной среды	72507	7665	31118	24089	9635
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	29110	1930	14549	10550	2081
из них:
- цветочное оформление города	9505	-	6654	2851	-
- содержание зеленых насаждений	43397	5735	16569	13539	7554
из них:
- цветочное оформление города	7131	-	5428	1703	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	2771	222	887	831	831
Связь	11515	2879	4079	2276	2281
в том числе:
- телекоммуникационные услуги	11515	2879	4079	2276	2281
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	4059048	785539	1164292	1184658	924559
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	740318	35941	310253	287233	106891
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	69774	1214	21108	21657	25795
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	120969	4738	50388	34128	31715
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	140653	7530	66500	35500	31123
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	161063	9874	71844	71843	7502
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	78888	9591	31039	31039	7219
- планово-предупредительный ремонт	26766	-	8000	13766	5000
- ремонт кровли	122311	-	61001	61310	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	2049230	424801	600432	512308	511689
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	309036	46974	108163	77259	76640
- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования	169539	35900	48869	42385	42385
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	334022	17211	101721	191000	24090
из них:
- капитальный ремонт дорог	298150	10991	76941	188235	21983
- содержание объектов внешнего благоустройства	935478	307586	151886	194117	281889
из них:
- текущий ремонт дорог	148200	7338	64750	67320	8792
- расходы на уборку города	752630	296691	72877	116873	266189
- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации	3169	292	1293	887	697
Образование по учреждениям культуры	126102	21960	48713	18613	36816
в том числе:
- общее образование	126102	21960	48713	18613	36816
из них:
- оплата труда с начислениями	91427	15000	40330	7632	28465
- оплата коммунальных услуг	9815	2570	2211	2245	2789
- выплата пособий и компенсаций	1230	140	545	110	435
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	3000	1000	-	2000	-
- капитальный ремонт	9000	-	3000	3000	3000
- текущий ремонт	2000	-	500	1500	-
Образование	3129506	706461	1031097	591501	800447
в том числе:
- дошкольное образование	960757	221306	286725	195584	257142
из них:
- оплата труда с начислениями	540287	120792	175204	101046	143245
- продукты питания	173000	50000	45000	23000	55000
- оплата коммунальных услуг	143000	37569	31521	42063	31847
- выплата пособий и компенсаций	800	800	-	-	-
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	20000	3000	12000	5000	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	5000	-	5000	-	-
- капитальный ремонт	49000	1750	14000	16000	17250
- общее образование	2026683	452632	707833	366919	499299
из них:
- оплата труда с начислениями	1369012	301872	524201	182091	360848
- продукты питания	30970	11100	6700	4200	8970
- оплата коммунальных услуг	331461	84400	66199	90881	89981
- выплата пособий и компенсаций	4500	2265	-	-	2235
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	93300	11000	50000	32300	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	50000	-	30000	20000	-
- капитальный ремонт	77500	14350	24000	33000	6150
- прочие расходы в области образования	142066	32523	36539	28998	44006
из них:
- оплата труда с начислениями	70490	13505	21601	15800	19584
- оплата коммунальных услуг	4648	1023	1538	1298	789
- выплата пособий и компенсаций	56458	11025	10900	10900	23633
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4000	500	2500	1000	-
- капитальный ремонт	3500	3500	-	-	-
Культура	93130	16352	29093	20379	27306
из них:
- оплата труда с начислениями	38983	7200	11367	8293	12123
- оплата коммунальных услуг	15884	3952	4120	3269	4543
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1898	1200	698	-	-
- капитальный ремонт	8616	-	2800	3000	2816
Здравоохранение	852067	178526	226713	219121	227707
из них:
- оплата труда с начислениями	254686	46716	63671	68765	75534
- медикаменты и перевязочные средства	92894	19522	27527	21566	24279
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебнопрофилактических учреждений	92894	19522	27527	21566	24279
- продукты питания	41351	9524	10731	10329	10767
- транспортные услуги	67209	16446	16863	16900	17000
- оплата коммунальных услуг	105283	26301	25493	24809	28680
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	12126	1750	6831	2555	990
- капитальный ремонт	24000	6400	8400	6400	2800
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	125960	22000	34650	34650	34660
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	21428	5350	5350	5350	5378
Социальная политика	536849	148627	125959	94549	167714
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	180764	43000	43939	44787	49038
из них:
- оплата труда с начислениями	145306	32100	34600	37487	41119
- медикаменты и перевязочные средства	537	35	100	150	252
- продукты питания	2538	634	634	634	636
- оплата коммунальных услуг	6045	1700	1473	1400	1472
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	2321	-	-	1000	1321
- капитальный ремонт	2832	1000	1832	-	-
- социальная помощь	337165	101000	77195	45028	113942
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	337165	101000	77195	45028	113942
- молодежная политика	3502	782	975	884	861
из них:
- оплата коммунальных услуг	3502	782	975	884	861
- прочие мероприятия в области социальной политики	15418	3845	3850	3850	3873
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	13441	3360	3360	3360	3361
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	1977	485	490	490	512
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	36955	9239	12433	9631	5652
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	63351	15732	18656	22145	6818
из них:
- расходы по безопасности москвичей	62251	15562	18206	21905	6578
- содержание и благоустройство городских кладбищ	1100	170	450	240	240
Целевой бюджетный фонд развития территории	1280535	240864	319081	324357	396233
Всего финансовых ресурсов	10511896	2196426	3083580	2569646	2662244

(тыс.рублей)

Западный округ	Всего	в том числе по кварталам
		I	II	III	IV
Управление	251155	62789	73340	58520	56506
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти	251155	62789	73340	58520	56506
из них:
- оплата труда с начислениями	136722	34180	34629	34629	33284
- оплата коммунальных услуг	7319	1830	2200	1089	2200
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	573	143	317	82	31
- страхование государственных служащих	841	-	-	-	841
Охрана окружающей природной среды	143332	15402	61161	47518	19251
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	55555	3536	27913	20134	3972
из них:
- цветочное оформление города	12795	-	8957	3838	-
- содержание зеленых насаждений	87777	11866	33248	27384	15279
из них:
- цветочное оформление города	13702	-	10888	2814	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	5782	463	1849	1735	1735
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	3282717	680169	880927	962381	759240
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	576874	48834	206141	189019	132880
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	148718	13388	60674	46891	27765
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	81230	8767	29909	27015	15539
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	76690	8458	20556	27465	20211
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	72779	6521	24119	24120	18019
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	55879	3332	17519	17520	17508
- планово-предупредительный ремонт	52379	-	13000	13000	26379
- ремонт кровли	33882	-	17223	16659	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	1547970	332520	441949	386993	386508
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	242336	36835	84818	60584	60099
- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования	127384	31846	31846	31846	31846
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	343562	15940	92922	214359	20341
из них:
- капитальный ремонт дорог	311500	9790	68530	213600	19580
- содержание объектов внешнего благоустройства	814311	282875	139915	172010	219511
из них:
- текущий ремонт дорог	144300	7185	62900	66600	7615
- расходы на уборку города	657640	274828	71047	102194	209571
- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации	3061	282	1249	857	673
Образование по учреждениям культуры	96637	16541	33599	16081	30416
в том числе:
- общее образование	96637	16541	33599	16081	30416
из них:
- оплата труда с начислениями	73634	12280	26369	9106	25879
- оплата коммунальных услуг	6323	2084	1530	966	1743
- выплата пособий и компенсаций	2154	170	700	300	984
- текущий ремонт	7286	-	3200	4086	-
Образование	2748406	565390	896652	527176	759188
в том числе:
- дошкольное образование	735816	165100	221917	148673	200126
из них:
- оплата труда с начислениями	396901	74000	132216	57904	132781
- продукты питания	117600	35000	28000	21000	33600
- оплата коммунальных услуг	160000	45000	37761	53139	24100
- выплата пособий и компенсаций	3315	1200	1092	364	659
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	22000	2000	12000	7000	1000
- капитальный ремонт	12500	1600	4800	5100	1000
- общее образование	1837124	364990	622439	342714	506981
из них:
- оплата труда с начислениями	1232289	225000	412053	181006	414230
- продукты питания	23650	6500	5600	5300	6250
- оплата коммунальных услуг	270102	70000	72964	71901	55237
- выплата пособий и компенсаций	27021	8600	8465	2405	7551
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	56600	2000	36600	16000	2000
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	50000	-	33800	14500	1700
- капитальный ремонт	114500	24890	54800	33310	1500
- прочие расходы в области образования	175466	35300	52296	35789	52081
из них:
- оплата труда с начислениями	77032	13500	24554	10910	28068
- оплата коммунальных услуг	6810	2100	1682	1724	1304
- выплата пособий и компенсаций	74475	11000	21970	20222	21283
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	6000	500	3000	2000	500
Культура	132972	28720	37606	32091	34555
из них:
- оплата труда с начислениями	59140	11190	14247	14803	18900
- оплата коммунальных услуг	24677	6530	6022	4904	7221
- капитальный ремонт	8818	4800	18	4000	-
Здравоохранение	746622	154396	214242	180274	197710
из них:
- оплата труда с начислениями	237723	35934	66426	66426	68937
- медикаменты и перевязочные средства	91840	23860	23317	19765	24898
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебнопрофилактических учреждений	91840	23860	23317	19765	24898
- продукты питания	28980	7292	7118	7280	7290
- транспортные услуги	68970	16500	18674	16550	17246
- оплата коммунальных услуг	135452	31178	42516	26399	35359
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	6435	-	2145	2145	2145
- капитальный ремонт	25000	6900	8000	6600	3500
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	83203	19000	24256	19145	20802
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	21831	5000	6557	3869	6405
Социальная политика	473177	129109	110325	82058	151685
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	200200	40278	53721	51057	55144
из них:
- оплата труда с начислениями	146689	26300	36536	38914	44939
- медикаменты и перевязочные средства	577	55	183	163	176
- продукты питания	1692	423	423	423	423
- оплата коммунальных услуг	9000	1100	3590	2876	1434
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	2500	1000	1500	-	-
- капитальный ремонт	4355	2000	2355	-	-
- социальная помощь	259557	85506	52892	28237	92922
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	259557	85506	52892	28237	92922
- молодежная политика	1140	254	317	288	281
из них:
- оплата коммунальных услуг	1140	254	317	288	281
- прочие мероприятия в области социальной политики	12280	3071	3395	2476	3338
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	11257	2815	3103	2281	3058
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	1023	256	292	195	280
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	26701	6675	8766	7383	3877
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	51646	4703	14957	17494	14492
из них:
- расходы по безопасности москвичей	47800	3806	13870	16558	13566
- расходы по реализации Московской городской программы регулирования миграции на 2002-2004 годы	3146	787	787	786	786
- содержание и благоустройство городских кладбищ	700	110	300	150	140
Целевой бюджетный фонд развития территории	1294043	240970	311733	323728	417612
Всего финансовых ресурсов	9247408	1904864	2643308	2254704	2444532

(тыс.рублей)

Зеленоградский округ	Всего	в том числе по кварталам
		I	II	III	IV
Управление	150806	37702	43720	34994	34390
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти	150806	37702	43720	34994	34390
из них:
- оплата труда с начислениями	55390	13847	14195	13720	13628
- оплата коммунальных услуг	3100	775	852	646	827
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	406	102	123	62	119
- страхование государственных служащих	318	-	-	-	318
Охрана окружающей природной среды	13148	1308	5772	4414	1654
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	6188	418	3085	2243	442
из них:
- цветочное оформление города	3003	-	2102	901	-
- содержание зеленых насаждений	6960	890	2687	2171	1212
из них:
- цветочное оформление города	1277	-	881	396	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	257	21	82	77	77
Связь	8136	2034	2882	1610	1610
в том числе:
- телекоммуникационные услуги	8136	2034	2882	1610	1610
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	948610	279789	252944	240532	175345
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	115982	6003	38186	47436	24357
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	8250	268	3932	2550	1500
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	1142	-	671	444	27
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	28391	1441	13009	12450	1491
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	10761	674	4162	4244	1681
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	9861	578	3958	3944	1381
- планово-предупредительный ремонт	33156	-	3000	15000	15156
- ремонт кровли	7725	-	3862	3863	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	353367	78099	98699	88341	88228
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	56545	8595	19791	14136	14023
- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования	28829	6620	7795	7207	7207
- возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию	182600	131400	51200	-	-
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	99815	4640	26620	62809	5746
из них:
- капитальный ремонт дорог	89000	2670	18690	62300	5340
- содержание объектов внешнего благоустройства	196846	59647	38239	41946	57014
из них:
- текущий ремонт дорог	35100	560	17390	14400	2750
- расходы на уборку города	150093	58184	15113	24313	52483
- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации	761	70	310	213	168
Образование по учреждениям культуры	31848	6581	10123	4745	10399
в том числе:
- общее образование	31848	6581	10123	4745	10399
из них:
- оплата труда с начислениями	26349	5321	8787	3265	8976
- оплата коммунальных услуг	1700	372	407	405	516
- выплата пособий и компенсаций	380	79	160	60	81
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	275	68	69	69	69
- текущий ремонт	472	176	-	296	-
Образование	993830	211967	332461	156186	293216
в том числе:
- дошкольное образование	250500	54427	70296	49680	76097
из них:
- оплата труда с начислениями	155828	29485	47417	26509	52417
- продукты питания	34800	8739	8782	7067	10212
- оплата коммунальных услуг	48591	12630	11483	12888	11590
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1000	1000	-	-	-
- капитальный ремонт	990	990	-	-	-
- общее образование	688420	145737	246827	94875	200981
из них:
- оплата труда с начислениями	475129	84502	181948	47463	161216
- продукты питания	15717	3951	3961	2454	5351
- оплата коммунальных услуг	112560	31670	25262	27178	28450
- выплата пособий и компенсаций	3557	161	673	2486	237
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	17083	13386	3697	-	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	6300	6300	-	-	-
- капитальный ремонт	36510	8762	15586	12162	-
- прочие расходы в области образования	54910	11803	15338	11631	16138
из них:
- оплата труда с начислениями	27499	4382	8558	4796	9763
- оплата коммунальных услуг	1763	533	402	437	391
- выплата пособий и компенсаций	22482	3722	6378	6398	5984
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	500	500	-	-	-
Культура	38943	8380	11441	8797	10325
из них:
- оплата труда с начислениями	21225	4699	6178	4358	5990
- оплата коммунальных услуг	7644	1670	1873	1139	2962
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	545	136	309	80	20
Здравоохранение	183258	37290	48596	46271	51101
из них:
- оплата труда с начислениями	49814	9700	12020	12330	15764
- медикаменты и перевязочные средства	26952	6200	6700	6900	7152
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебнопрофилактических учреждений	26952	6200	6700	6900	7152
- продукты питания	5861	1100	1500	1600	1661
- транспортные услуги	12300	3300	3000	2900	3100
- оплата коммунальных услуг	24758	7700	4322	4835	7901
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4037	500	2300	1037	200
- капитальный ремонт	13040	384	4886	5270	2500
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	26264	6000	6600	6600	7064
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	4717	1160	1730	739	1088
Социальная политика	219699	54915	54740	43236	66808
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	125962	24683	33981	30125	37173
из них:
- оплата труда с начислениями	90007	16316	21551	22260	29880
- медикаменты и перевязочные средства	322	76	87	72	87
- продукты питания	1692	450	1242	-	-
- оплата коммунальных услуг	8770	2415	2029	1892	2434
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1414	532	835	-	47
- капитальный ремонт	4238	238	3145	761	94
- социальная помощь	92528	29960	20405	12884	29279
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	92528	29960	20405	12884	29279
- молодежная политика	659	147	184	166	162
из них:
- оплата коммунальных услуг	659	147	184	166	162
- прочие мероприятия в области социальной политики	550	125	170	61	194
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	154	30	50	20	54
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	396	95	120	41	140
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	17253	4313	4870	4593	3477
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	11829	1094	3481	4027	3227
из них:
- расходы по безопасности москвичей	11429	1024	3311	3947	3147
- содержание и благоустройство городских кладбищ	400	70	170	80	80
Целевой бюджетный фонд развития территории	216556	40609	53859	55789	66299
Всего финансовых ресурсов	2833916	685982	824889	605194	717851

(тыс.рублей)

Северный округ	Всего	в том числе по кварталам
		I	II	III	IV
Управление	208773	52193	60335	48644	47601
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти	208773	52193	60335	48644	47601
из них:
- оплата труда с начислениями	145911	36478	40126	34290	35017
- оплата коммунальных услуг	7284	1821	1935	1525	2003
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	381	95	123	81	82
- страхование государственных служащих	920	-	-	-	920
Охрана окружающей природной среды	54042	5541	23532	18115	6854
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	24886	1682	12406	9019	1779
из них:
- цветочное оформление города	12322	-	8625	3697	-
- содержание зеленых насаждений	29156	3859	11126	9096	5075
из них:
- цветочное оформление города	5800	-	3644	2156	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	1633	131	522	490	490
Связь	12251	3063	4340	2424	2424
в том числе:
- телекоммуникационные услуги	12251	3063	4340	2424	2424
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	3103002	616550	943603	847159	695690
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	694664	52519	263226	265079	113840
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	231296	15001	107237	78537	30521
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	78837	12780	23658	20236	22163
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	74883	6938	22458	33491	11996
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	94437	6993	24906	37223	25315
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	69027	6245	14806	23002	24974
- планово-предупредительный ремонт	23780	-	8000	8000	7780
- ремонт кровли	51257	-	19855	31402	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	1569536	340470	476442	376559	376065
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	247305	37590	86557	61826	61332
- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования	132395	30721	35476	33099	33099
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	219889	16374	100304	79283	23928
из них:
- капитальный ремонт дорог	195800	11704	81924	78765	23407
- содержание объектов внешнего благоустройства	618913	207187	103631	126238	181857
из них:
- текущий ремонт дорог	101400	5280	44400	45720	6000
- расходы на уборку города	504463	201109	52842	76642	173870
- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации	2091	193	853	585	460
Образование по учреждениям культуры	73836	14700	33673	9214	16249
в том числе:
- общее образование	73836	14700	33673	9214	16249
из них:
- оплата труда с начислениями	55294	12000	27419	3969	11906
- оплата коммунальных услуг	6903	1413	1830	1830	1830
- выплата пособий и компенсаций	1332	110	670	134	418
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1670	700	485	485	-
- капитальный ремонт	2000	-	-	1000	1000
- текущий ремонт	3850	350	1400	1400	700
Образование	2633028	512054	865991	495746	759237
в том числе:
- дошкольное образование	767148	166420	249518	127131	224079
из них:
- оплата труда с начислениями	483145	82856	166943	57944	175402
- продукты питания	109210	42671	31306	11964	23269
- оплата коммунальных услуг	116047	33210	33015	30676	19146
- выплата пособий и компенсаций	4109	671	1532	307	1599
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	16950	-	5835	11115	-
- капитальный ремонт	11210	2950	4550	3710	-
- общее образование	1713931	324303	567041	329383	493204
из них:
- оплата труда с начислениями	1145994	194997	406012	139206	405779
- продукты питания	40688	11560	10268	5760	13100
- оплата коммунальных услуг	250089	87670	60482	62971	38966
- выплата пособий и компенсаций	20726	2441	7940	1800	8545
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	66132	-	23187	42945	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	32600	-	10840	21760	-
- капитальный ремонт	109080	13200	37650	55230	3000
- прочие расходы в области образования	151949	21331	49432	39232	41954
из них:
- оплата труда с начислениями	74669	10034	22619	18943	23073
- оплата коммунальных услуг	2498	907	473	559	559
- выплата пособий и компенсаций	61420	9004	21482	12816	18118
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	2400	-	720	1680	-
- капитальный ремонт	7050	-	4000	3050	-
Культура	87091	17510	25016	25620	18945
из них:
- оплата труда с начислениями	33742	8000	11285	6143	8314
- оплата коммунальных услуг	14151	2338	3938	3938	3937
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4852	522	1443	1444	1443
- капитальный ремонт	14625	3000	5000	4000	2625
Здравоохранение	851489	177369	243231	206130	224759
из них:
- оплата труда с начислениями	346991	80630	80441	86740	99180
- медикаменты и перевязочные средства	86576	11354	33666	18181	23375
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебнопрофилактических учреждений	86576	11354	33666	18181	23375
- продукты питания	23856	5964	5964	5964	5964
- транспортные услуги	62570	17167	14626	13611	17166
- оплата коммунальных услуг	82109	21905	20460	18095	21649
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	7174	1737	5437	-	-
- капитальный ремонт	16400	2000	6200	8200	-
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	92109	17700	28355	23027	23027
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	19938	5500	5000	3938	5500
Социальная политика	482808	116241	116504	94757	155306
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	216883	39994	53763	56889	66237
из них:
- оплата труда с начислениями	169783	28793	40925	44263	55802
- медикаменты и перевязочные средства	306	24	91	95	96
- продукты питания	2065	516	516	517	516
- оплата коммунальных услуг	6765	1844	1735	1394	1792
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1965	-	1465	500	-
- капитальный ремонт	6360	2200	1860	2300	-
- социальная помощь	256556	73822	60295	35851	86588
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	256556	73822	60295	35851	86588
- молодежная политика	2353	525	656	591	581
из них:
- оплата коммунальных услуг	2353	525	656	591	581
- прочие мероприятия в области социальной политики	7016	1900	1790	1426	1900
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	5940	1600	1500	1240	1600
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	1076	300	290	186	300
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	37205	9301	11516	9552	6836
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	61041	7180	18209	21263	14389
из них:
- расходы по безопасности москвичей	59841	7000	17689	21013	14139
- содержание и благоустройство городских кладбищ	1200	180	520	250	250
Целевой бюджетный фонд развития территории	1325487	238057	330769	350246	406415
Всего финансовых ресурсов	8930053	1769759	2676719	2128870	2354705

(тыс.рублей)

Северо-Восточный округ	Всего	в том числе по кварталам
		I	II	III	IV
Управление	224868	56217	65009	52383	51259
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти	224868	56217	65009	52383	51259
из них:
- оплата труда с начислениями	150492	37623	37622	37623	37624
- оплата коммунальных услуг	14172	3543	3292	3291	4046
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	574	144	143	143	144
- страхование государственных служащих	954	-	-	-	954
Охрана окружающей природной среды	81615	9181	34295	26941	11198
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	29330	1906	14697	10630	2097
из них:
- цветочное оформление города	5453	-	3817	1636	-
- содержание зеленых насаждений	52285	7275	19598	16311	9101
из них:
- цветочное оформление города	7678	-	6415	1263	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	3220	258	1030	966	966
Связь	12629	3157	4474	2495	2503
в том числе:
- телекоммуникационные услуги	12629	3157	4474	2495	2503
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	4139239	1096282	1218011	1015837	809109
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	612155	40650	245678	225081	100746
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	57815	1242	22891	18936	14746
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	113792	8281	40749	36216	28546
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	118670	9008	46756	41830	21076
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	44300	7387	17404	14532	4977
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	25740	4852	8830	8880	3178
- планово-предупредительный ремонт	34221	-	15000	15000	4221
- ремонт кровли	62044	-	31256	30788	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	1759957	304596	575935	439989	439437
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	275825	41926	96539	68956	68404
- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования	145879	36470	36469	36470	36470
- возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию	596500	441200	155300	-	-
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	329161	17763	106559	180739	24100
из них:
- капитальный ремонт дорог	298150	11793	82547	180225	23585
- содержание объектов внешнего благоустройства	841466	292073	134539	170028	244826
из них:
- текущий ремонт дорог	140400	7243	61050	63720	8387
- расходы на уборку города	691337	284208	68505	103831	234793
- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации	2072	192	845	580	455
Образование по учреждениям культуры	118272	23523	39727	21543	33479
в том числе:
- общее образование	118272	23523	39727	21543	33479
из них:
- оплата труда с начислениями	88819	18518	31491	11374	27436
- оплата коммунальных услуг	8292	3028	1449	1072	2743
- выплата пособий и компенсаций	3510	303	1915	223	1069
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1100	270	330	240	260
- капитальный ремонт	8500	-	3200	5035	265
- текущий ремонт	633	-	383	250	-
Образование	3332296	676249	1057589	650590	947868
в том числе:
- дошкольное образование	1074745	224447	343262	219925	287111
из них:
- оплата труда с начислениями	649680	105290	238148	114931	191311
- продукты питания	164799	51373	35675	27074	50677
- оплата коммунальных услуг	138660	58799	27023	28661	24177
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	24055	-	7485	16570	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	300	-	95	205	-
- капитальный ремонт	51968	4900	16500	19160	11408
- общее образование	2073506	417333	670451	390053	595669
из них:
- оплата труда с начислениями	1433452	238849	518641	203426	472536
- продукты питания	33640	10624	7628	4218	11170
- оплата коммунальных услуг	329927	148320	46336	62967	72304
- выплата пособий и компенсаций	14964	900	605	473	12986
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	80330	-	24066	56264	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	44100	-	17661	26439	-
- капитальный ремонт	88447	10790	31460	33098	13099
- прочие расходы в области образования	184045	34469	43876	40612	65088
из них:
- оплата труда с начислениями	112458	13765	29592	26198	42903
- оплата коммунальных услуг	3399	1594	543	612	650
- выплата пособий и компенсаций	67506	18738	13676	13557	21535
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	310	-	65	245	-
Культура	104240	18375	30539	24642	30684
из них:
- оплата труда с начислениями	44790	7355	11187	10673	15575
- оплата коммунальных услуг	25455	7635	5518	4470	7832
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1200	650	260	180	110
- капитальный ремонт	8200	-	4450	3750	-
Здравоохранение	846769	187787	205891	203247	249844
из них:
- оплата труда с начислениями	312706	52730	68832	75163	115981
- медикаменты и перевязочные средства	87328	22071	21690	21451	22116
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебнопрофилактических учреждений	87328	22071	21690	21451	22116
- продукты питания	32257	8112	8164	7247	8734
- транспортные услуги	63800	15922	15938	15882	16058
- оплата коммунальных услуг	92787	28824	22367	19735	21861
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	6593	515	4285	1793	-
- капитальный ремонт	27500	6025	7675	7025	6775
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	130247	29073	32562	32562	36050
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	25384	6487	6410	5835	6652
Социальная политика	566326	139747	137706	110056	178817
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	258403	51549	64610	65518	76726
из них:
- оплата труда с начислениями	203176	40740	47123	51161	64152
- медикаменты и перевязочные средства	664	142	155	195	172
- продукты питания	3974	1000	990	990	994
- оплата коммунальных услуг	7480	1986	1650	1635	2209
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	2365	1118	168	842	237
- капитальный ремонт	8205	-	5400	2805	-
- социальная помощь	297104	85777	70230	41947	99150
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	297104	85777	70230	41947	99150
- молодежная политика	1650	368	461	415	406
из них:
- оплата коммунальных услуг	1650	368	461	415	406
- прочие мероприятия в области социальной политики	9169	2053	2405	2176	2535
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	6640	1748	1605	1483	1804
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	2529	305	800	693	731
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	43736	10934	12859,1	11259	8683,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	64081	5151	18767	22130	18033
из них:
- расходы по безопасности москвичей	63081	4981	18337	21930	17833
- содержание и благоустройство городских кладбищ	1000	170	430	200	200
Целевой бюджетный фонд развития территории	1227061	227847	306578	312969	379667
Всего финансовых ресурсов	10761132	2454450	3131445,1	2454092	2721144,9

(тыс.рублей)

Северо-Западный округ	Всего	в том числе по кварталам
		I	II	III	IV
Управление	145245	36311	41976	33842	33116
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти	145245	36311	41976	33842	33116
из них:
- оплата труда с начислениями	94817	23704	24747	23420	22946
- оплата коммунальных услуг	4643	1161	1367	941	1174
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	598	150	173	139	136
- страхование государственных служащих	593	-	-	-	593
Охрана окружающей природной среды	35356	4062	14764	11664	4866
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	12551	782	6323	4549	897
из них:
- цветочное оформление города	3250	-	2275	975	-
- содержание зеленых насаждений	22805	3280	8441	7115	3969
из них:
- цветочное оформление города	3544	-	2762	782	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	1378	110	442	413	413
Связь	1527	382	540	300	305
в том числе:
- телекоммуникационные услуги	1527	382	540	300	305
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	2189114	464376	645081	590130	489527
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	365970	36880	155892	131515	41683
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	21379	2113	8315	8129	2822
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	84359	12720	38267	26083	7289
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	54726	4827	22260	19036	8603
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	53265	5297	20368	20964	6636
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	36000	2754	13300	13310	6636
- планово-предупредительный ремонт	42325	-	18200	15660	8465
- ремонт кровли	30426	-	17914	12512	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	1165846	250711	332590	291462	291083
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	188966	28723	66138	47242	46863
- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования	97769	24440	24445	24442	24442
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	184228	13480	80427	72142	18179
из них:
- капитальный ремонт дорог	160200	8855	61975	71670	17700
- содержание объектов внешнего благоустройства	473070	163305	76172	95011	138582
из них:
- текущий ремонт дорог	78000	4131	34290	35200	4379
- расходы на уборку города	388247	158709	38159	58436	132943
- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации	1901	175	776	532	418
Образование по учреждениям культуры	60709	11562	23702	7480	17965
в том числе:
- общее образование	60709	11562	23702	7480	17965
из них:
- оплата труда с начислениями	47396	8100	17762	4744	16790
- оплата коммунальных услуг	3641	1580	1544	396	121
- выплата пособий и компенсаций	704	82	183	98	341
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1170	600	570	-	-
- капитальный ремонт	3043	-	3043	-	-
- текущий ремонт	1700	700	73	927	-
Образование	1876518	402348	632618	395187	446365
в том числе:
- дошкольное образование	565938	130923	186268	113174	135573
из них:
- оплата труда с начислениями	335345	66659	125300	61827	81559
- продукты питания	99181	31135	29059	20998	17989
- оплата коммунальных услуг	77646	25210	16773	17187	18476
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	6800	-	2000	2000	2800
- капитальный ремонт	22450	2850	5900	5850	7850
- общее образование	1166280	251660	397934	245987	270699
из них:
- оплата труда с начислениями	780179	157501	290147	144094	188437
- продукты питания	14214	4021	3711	2113	4369
- оплата коммунальных услуг	171438	59072	35898	35680	40788
- выплата пособий и компенсаций	4060	-	-	40	4020
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	19700	400	13400	5500	400
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	14000	-	10000	4000	-
- капитальный ремонт	93210	11150	31760	38024	12276
- прочие расходы в области образования	144300	19765	48416	36026	40093
из них:
- оплата труда с начислениями	55264	9753	21378	10059	14074
- оплата коммунальных услуг	3761	1248	771	893	849
- выплата пособий и компенсаций	79784	6160	24650	24148	24826
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	700	-	400	200	100
- капитальный ремонт	2000	500	1000	500	-
Культура	86435	13840	27014	22825	22756
из них:
- оплата труда с начислениями	31732	5760	7499	7499	10974
- оплата коммунальных услуг	13875	3950	3436	2172	4317
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4861	1500	1554	1503	304
- капитальный ремонт	8390	-	2717	3673	2000
Здравоохранение	544852	114095	141416	133171	156170
из них:
- оплата труда с начислениями	153058	24018	37260	39281	52499
- медикаменты и перевязочные средства	56168	12840	14234	14171	14923
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений	56168	12840	14234	14171	14923
- продукты питания	19197	4849	4578	4621	5149
- транспортные услуги	58623	12654	15323	15320	15326
- оплата коммунальных услуг	81003	22832	17807	15910	24454
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	5382	-	5382	-	-
- капитальный ремонт	16000	3440	5460	5050	2050
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	72575	16500	18692	18691	18692
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	18600	4650	4730	4050	5170
Социальная политика	324830	82627	86656	57589	97958
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	118235	23463	30587	28082	36103
из них:
- оплата труда с начислениями	91271	16597	21911	22608	30155
- медикаменты и перевязочные средства	351	74	73	101	103
- продукты питания	2595	652	644	644	655
- оплата коммунальных услуг	3672	1311	888	769	704
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1231	400	831	-	-
- социальная помощь	199177	57822	53821	27714	59820
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	199177	57822	53821	27714	59820
- молодежная политика	1868	417	520	470	461
из них:
- оплата коммунальных услуг	1868	417	520	470	461
- прочие мероприятия в области социальной политики	5550	925	1728	1323	1574
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	4000	625	1295	960	1120
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	1550	300	433	363	454
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	13278	3319	4674,1	3357,1	1927,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	32750	3409	9574	11146	8621
из них:
- расходы по безопасности москвичей	31950	3289	9234	10976	8451
- содержание и благоустройство городских кладбищ	800	120	340	170	170
Целевой бюджетный фонд развития территории	877247	164419	219416	222944	270468
Всего финансовых ресурсов	6187861	1300750	1847431,1	1489635,1	1550044,8

(тыс.рублей)

Центральный округ	Всего	в том числе по кварталам
		I	II	III	IV
Управление	213602	53401	61731	49769	48701
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти	213602	53401	61731	49769	48701
из них:
- оплата труда с начислениями	130671	32668	32667	32668	32668
- оплата коммунальных услуг	8358	2090	2090	2090	2088
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	60	15	15	15	15
- страхование государственных служащих	794	-	-	-	794
Охрана окружающей природной среды	39815	4164	17314	13403	4934
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	19464	1275	9743	7054	1392
из них:
- цветочное оформление города	13100	-	9170	3930	-
- содержание зеленых насаждений	20351	2889	7571	6349	3542
из них:
- цветочное оформление города	4825	-	2477	2348	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	852	68	272	256	256
Связь	11755	2939	4165	2322	2329
в том числе:
- телекоммуникационные услуги	11755	2939	4165	2322	2329
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	3740171	985282	964999	941910	847980
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	619448	39644	203860	219600	156344
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	28166	2141	6050	10430	9545
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	152948	17594	45000	46000	44354
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	68062	5946	19200	21000	21916
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	33440	2901	10550	10735	9254
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	21858	1560	6510	6693	7095
- планово-предупредительный ремонт	57222	-	12600	22000	22622
- ремонт кровли	74935	-	41500	33435	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	1363252	295490	386591	340813	340358
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	227909	34642	79768	56977	56522
- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования	90457	22615	22614	22614	22614
- возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию	369000	284000	85000	-	-
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	376078	21760	132371	189698	32249
из них:
- капитальный ремонт дорог	338200	15130	105910	186900	30260
- содержание объектов внешнего благоустройства	1012393	344388	157177	191799	319029
из них:
- текущий ремонт дорог	156000	8400	64750	73800	9050
- расходы на уборку города	829903	332640	81698	111577	303988
- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации	1364	126	556	382	300
Образование по учреждениям культуры	150585	33310	49915	22939	44421
в том числе:
- общее образование	132028	29317	43842	20845	38024
из них:
- оплата труда с начислениями	99223	22286	33500	11868	31569
- оплата коммунальных услуг	15277	4670	3409	2851	4347
- выплата пособий и компенсаций	1358	261	327	166	604
- капитальный ремонт	7749		3000	4000	749
- среднее профессиональное образование	18557	3993	6073	2094	6397
из них:
- оплата труда с начислениями	13874	3180	5580	1681	3433
- оплата коммунальных услуг	423	356	61	6	-
- выплата пособий и компенсаций	240	31	40	18	151
- стипендии	64	26	25	13	-
Образование	2232415	509205	637700	410262	675248
в том числе:
- дошкольное образование	414910	111105	105593	70405	127807
из них:
- оплата труда с начислениями	258237	61614	76673	34753	85197
- продукты питания	72737	23810	13537	13801	21589
- оплата коммунальных услуг	54583	18898	9910	13474	12301
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	900	-	450	450	-
- капитальный ремонт	7400	-	1000	4000	2400
- общее образование	1676431	361547	495210	309197	510477
из них:
- оплата труда с начислениями	1225313	262543	410578	160682	391510
- продукты питания	27166	12509	2584	3694	8379
- оплата коммунальных услуг	197222	60293	42163	50581	44185
- выплата пособий и компенсаций	22361	3544	1978	5997	10842
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	33950	2000	6600	17368	7982
- капитальный ремонт	106600	-	19500	56000	31100
- прочие расходы в области образования	141074	36553	36897	30660	36964
из них:
- оплата труда с начислениями	82304	20649	24301	16891	20463
- оплата коммунальных услуг	5210	1652	1279	1213	1066
- выплата пособий и компенсаций	41754	9144	8267	10500	13843
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4000	500	2000	1000	500
- капитальный ремонт	2000	500	500	500	500
Культура	162258	34639	39771	42314	45534
из них:
- оплата труда с начислениями	95734	20458	21238	24041	29997
- оплата коммунальных услуг	27653	8231	6614	4943	7865
- капитальный ремонт	6921	-	2000	3500	1421
Здравоохранение	770383	169226	195593	187593	217971
из них:
- оплата труда с начислениями	258162	42957	65061	67108	83036
- медикаменты и перевязочные средства	78400	20000	19968	17666	20766
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений	78400	20000	19968	17666	20766
- продукты питания	45173	11188	11838	10700	11447
- транспортные услуги	78180	19000	20000	19180	20000
- оплата коммунальных услуг	94962	25688	22052	21954	25268
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	7139	2500	1600	1630	1409
- капитальный ремонт	21000	4500	5000	6500	5000
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	50000	10000	15000	10000	15000
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	20444	5315	5257	4410	5462
Социальная политика	358368	95072	66243	82393	114660
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	159984	30578	43109	40669	45628
из них:
- оплата труда с начислениями	120235	20957	31441	31441	36396
- медикаменты и перевязочные средства	350	86	88	88	88
- продукты питания	3384	846	846	846	846
- оплата коммунальных услуг	5934	1358	1525	1525	1526
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1325	1325	-	-	-
- капитальный ремонт	4440	2000	2440	-	-
- социальная помощь	184827	61053	19483	38733	65558
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	184827	61053	19483	38733	65558
- молодежная политика	4992	1119	1386	1257	1230
из них:
- оплата коммунальных услуг	4992	1119	1386	1257	1230
- прочие мероприятия в области социальной политики	8565	2322	2265	1734	2244
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	8470	2298	2241	1711	2220
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	95	24	24	23	24
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	12328	3082	3761,5	3481,2	2003,3
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	39609	4076	11533	13361	10639
из них:
- расходы по безопасности москвичей	38509	3906	11083	13121	10399
- содержание и благоустройство городских кладбищ	1100	170	450	240	240
Целевой бюджетный фонд развития территории	5314284	1039371	1340610	1359630	1574673
Всего финансовых ресурсов	13045573	2933767	3393335,5	3129377,2	3589093,3

(тыс.рублей)

Юго-Восточный округ	Всего	в том числе по кварталам
		I	II	III	IV
Управление	195301	48825	56442	45505	44529
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти	195301	48825	56442	45505	44529
из них:
- оплата труда с начислениями	119106	29777	33350	30970	25009
- оплата коммунальных услуг	6237	1559	1746	1123	1809
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	248	62	118	34	34
- страхование государственных служащих	744	-	-	-	744
Охрана окружающей природной среды	93110	10250	39465	30848	12547
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	35680	2374	17824	12931	2551
из них:
- цветочное оформление города	13104	-	9173	3931	-
- содержание зеленых насаждений	57430	7876	21641	17917	9996
из них:
- цветочное оформление города	9180	-	7085	2095	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	3036	243	971	911	911
Связь	2528	632	895	500	501
в том числе:
- телекоммуникационные услуги	2528	632	895	500	501
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	3228364	669370	906003	955110	697881
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	603969	47482	245298	237756	73433
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	36532	2997	10048	13992	9495
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	44239	7787	16995	14192	5265
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	110935	7792	39178	33421	30544
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	81819	8385	31469	30329	11636
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	64097	3740	27487	23009	9861
- планово-предупредительный ремонт	65208	-	32604	32604	-
- ремонт кровли	49915	-	24957	24958	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	1725638	386880	476484	431411	430863
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	273818	41620	95836	68455	67907
- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования	145006	36252	36250	36252	36252
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	263316	14595	83071	147877	17773
из них:
- капитальный ремонт дорог	231400	8455	59185	146850	16910
- капитальный ремонт мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др.	1278	150	370	460	298
- содержание объектов внешнего благоустройства	635441	220413	101150	138066	175812
из них:
- текущий ремонт дорог	107250	3360	38850	57600	7440
- расходы на уборку города	518978	216432	57563	78290	166693
- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации	2287	211	933	640	503
Образование по учреждениям культуры	104161	21295	41271	15105	26490
в том числе:
- общее образование	104161	21295	41271	15105	26490
из них:
- оплата труда с начислениями	69794	13552	29199	6000	21043
- оплата коммунальных услуг	8990	2024	2412	2025	2529
- выплата пособий и компенсаций	900	115	390	80	315
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	8510	4000	2000	1000	1510
- текущий ремонт	11420	200	6220	5000
Образование	2918579	618837	916328	458247	925167
в том числе:
- дошкольное образование	875702	185444	265893	159531	264834
из них:
- оплата труда с начислениями	483489	86400	145392	78576	173121
- продукты питания	167857	42000	49395	24200	52262
- оплата коммунальных услуг	146520	44174	45317	29229	27800
- выплата пособий и компенсаций	4447	1040	1138	1138	1131
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	12800	-	5612	5060	2128
- капитальный ремонт	24723	3050	10750	10923	-
- общее образование	1885342	401998	604325	264305	614714
из них:
- оплата труда с начислениями	1292957	235000	441101	123931	492925
- продукты питания	29553	7400	9500	4180	8473
- оплата коммунальных услуг	325837	122923	61338	77212	64364
- выплата пособий и компенсаций	11721	7150	1524	1524	1523
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	79516	-	29178	29178	21160
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	46953	-	15650	15650	15653
- капитальный ремонт	57019	7912	34220	14887	-
- прочие расходы в области образования	157535	31395	46110	34411	45619
из них:
- оплата труда с начислениями	78224	13275	22504	14540	27905
- оплата коммунальных услуг	7299	2000	1280	2555	1464
- выплата пособий и компенсаций	51044	10620	12671	12761	14992
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	2900	-	966	966	968
- капитальный ремонт	12500	2300	8400	1800	-
Культура	113022	21225	31637	30507	29653
из них:
- оплата труда с начислениями	47398	9718	12000	12400	13280
- оплата коммунальных услуг	21051	5485	5168	4937	5461
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	6850	1500	1700	1000	2650
- капитальный ремонт	3000	-	1200	1800	-
Здравоохранение	730154	155262	195350	177090	202452
из них:
- оплата труда с начислениями	248591	42284	64355	67211	74741
- медикаменты и перевязочные средства	101084	27263	26096	20867	26858
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебнопрофилактических учреждений	101084	27263	26096	20867	26858
- продукты питания	34352	8588	8708	7895	9161
- транспортные услуги	48624	12156	12265	12032	12171
- оплата коммунальных услуг	96323	25993	24807	18529	26994
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	7986	-	5497	2489	-
- капитальный ремонт	16200	2000	5550	4650	4000
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	108836	20500	29036	27600	31700
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	12341	3686	3512	1495	3648
Социальная политика	541039	148380	117605	105644	169410
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	221385	43716	51887	58035	67747
из них:
- оплата труда с начислениями	171158	30061	39804	44704	56589
- медикаменты и перевязочные средства	482	120	119	120	123
- продукты питания	2595	648	615	605	727
- оплата коммунальных услуг	10424	2619	2414	1816	3575
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	2000	2000	-	-	-
- капитальный ремонт	2011		550	1461
- социальная помощь	309105	102123	62979	44967	99036
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	309105	102123	62979	44967	99036
- молодежная политика	3574	798	996	899	881
из них:
- оплата коммунальных услуг	3574	798	996	899	881
- прочие мероприятия в области социальной политики
из них:	6975	1743	1743	1743	1746
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	3469	867	867	867	868
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	3506	876	876	876	878
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	26447	6612	8941	7214	3680
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	46150	11463	13476	15806	5405
из них:
- расходы по безопасности москвичей	45250	11313	13106	15616	5215
- содержание и благоустройство городских кладбищ	900	150	370	190	190
Целевой бюджетный фонд развития территории	865420	161826	216748	220378	266468
Всего финансовых ресурсов	8864275	1873977	2544161	2061954	2384183

(тыс.рублей)

Юго-Западный округ	Всего	в том числе по кварталам
		I	II	III	IV
Управление	216781	54195	62314	50687	49585
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти	216781	54195	62314	50687	49585
из них:
- оплата труда с начислениями	138561	34640	36649	33414	33858
- оплата коммунальных услуг	5530	1383	1464	1253	1430
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	437	109	105	104	119
- страхование государственных служащих	867	-	-	-	867
Охрана окружающей природной среды	63840	7074	27185	21318	8263
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	27782	1884	13842	10069	1987
из них:
- цветочное оформление города	14326	-	10028	4298	-
- содержание зеленых насаждений	36058	5190	13343	11249	6276
из них:
- цветочное оформление города	7231	-	4365	2866	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	1735	138	555	521	521
Связь	9400	2350	3330	1860	1860
в том числе:
- телекоммуникационные услуги	9400	2350	3330	1860	1860
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	3289935	705439	879413	937345	767738
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	478013	35373	180124	180820	81696
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	42446	2152	15415	14415	10464
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	108440	5340	42031	35310	25759
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	74561	5712	29327	27119	12403
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	71700	10664	29261	24075	7700
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	24500	3740	9861	8875	2024
- планово-предупредительный ремонт	48936	-	10000	23500	15436
- ремонт кровли	35305	-	17971	17334	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	1855324	428304	497765	463832	465423
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	292632	42304	102421	73158	74749
- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования	156162	39041	39039	39041	39041
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	292431	15570	94166	160768	21927
из них:
- капитальный ремонт дорог	267000	10680	74760	160200	21360
- содержание объектов внешнего благоустройства	664167	226192	107358	131925	198692
из них:
- текущий ремонт дорог	105300	5400	46250	47880	5770
- расходы на уборку города	547651	220171	55523	81022	190935
- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации	2288	211	934	640	503
Образование по учреждениям культуры	78599	15027	33197	9058	21317
в том числе:
- общее образование	78599	15027	33197	9058	21317
из них:
- оплата труда с начислениями	64592	12016	27471	5668	19437
- оплата коммунальных услуг	4220	822	1529	913	956
- выплата пособий и компенсаций	953	186	399	79	289
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	148	148	-	-	-
- капитальный ремонт	5000	1200	2300	1500	-
- текущий ремонт	1256	410	414	432	-
Образование	3221816	654200	1073562	548276	945778
в том числе:
- дошкольное образование	851424	179508	276849	147662	247405
из них:
- оплата труда с начислениями	497382	86900	178959	64814	166709
- продукты питания	126551	40500	29106	16450	40495
- оплата коммунальных услуг	139017	37000	31240	44828	25949
- выплата пособий и компенсаций	1508	1508	-	-	-
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	20585	1100	7000	8000	4485
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	5000	800	1500	2000	700
- капитальный ремонт	29090	4500	19590	5000	-
- общее образование	2197530	442110	743794	365960	645666
из них:
- оплата труда с начислениями	1570072	279000	538461	208392	544219
- продукты питания	56432	18055	11785	9232	17360
- оплата коммунальных услуг	268834	76000	73213	69793	49828
- выплата пособий и компенсаций	8110	8110	-	-	-
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	76655	14800	28639	26906	6310
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	36000	7200	17500	9300	2000
- капитальный ремонт	97060	19500	54210	23350	-
- прочие расходы в области образования	172862	32582	52919	34654	52707
из них:
- оплата труда с начислениями	105055	18100	32192	17522	37241
- оплата коммунальных услуг	6050	2000	1597	1472	981
- выплата пособий и компенсаций	58697	10382	18330	15500	14485
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	710	100	450	160	-
- капитальный ремонт	350	-	350	-	-
Культура	67919	13826	21443	16385	16265
из них:
- оплата труда с начислениями	32985	6334	8205	8374	10072
- оплата коммунальных услуг	10020	1993	3190	1865	2972
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1016	790	64	119	43
- капитальный ремонт	8100	2000	3700	1400	1000
Здравоохранение	799451	167080	200666	192939	238766
из них:
- оплата труда с начислениями	306167	50660	72848	75823	106836
- медикаменты и перевязочные средства	85736	18820	21934	21934	23048
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений	85736	18820	21934	21934	23048
- продукты питания	19239	4800	4813	4813	4813
- транспортные услуги	65320	16300	16340	16340	16340
- оплата коммунальных услуг	110618	25955	30170	19468	35025
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	11652	2000	4000	4000	1652
- капитальный ремонт	19490	4000	5000	5000	5490
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	104563	22700	27288	27288	27287
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	18174	4056	4706	4706	4706
Социальная политика	485229	135709	112110	83747	153663
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	176863	36616	43348	42965	53934
из них:
- оплата труда с начислениями	137421	26566	32828	33863	44164
- медикаменты и перевязочные средства	634	155	153	154	172
- продукты питания	1692	423	423	423	423
- оплата коммунальных услуг	5521	1532	1223	1048	1718
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	260	-	91	85	84
- капитальный ремонт	4000	3000	1000	-	-
- социальная помощь	293578	95739	65013	37083	95743
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	293578	95739	65013	37083	95743
- молодежная политика	1812	405	505	455	447
из них:
- оплата коммунальных услуг	1812	405	505	455	447
- прочие мероприятия в области социальной политики	12976	2949	3244	3244	3539
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	12148	2761	3037	3037	3313
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	828	188	207	207	226
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	27595	6899	8194,6	6439,6	6061,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	47509	5971	13914	16275	11349
из них:
- расходы по безопасности москвичей	46409	5801	13454	16045	11109
- содержание и благоустройство городских кладбищ	1100	170	460	230	240
Целевой бюджетный фонд развития территории	894115	171372	222204	228791	271748
Всего финансовых ресурсов	9202189	1939142	2657532,6	2113120,6	2492393,8

(тыс.рублей)

Южный округ	Всего	в том числе по кварталам
		I	II	III	IV
Управление	268656	67164	77544	62694	61254
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти	268656	67164	77544	62694	61254
из них:
- оплата труда с начислениями	158767	39692	39991	41946	37138
- оплата коммунальных услуг	7328	1832	1692	1672	2132
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	738	185	215	172	166
- страхование государственных служащих	1019	-	-	-	1019
Охрана окружающей природной среды	71978	8024	30478	23914	9562
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	28923	1660	14713	10482	2068
из них:
- цветочное оформление города	8724	-	6107	2617	-
- содержание зеленых насаждений	43055	6364	15765	13432	7494
из них:
- цветочное оформление города	8811	-	5155	3656	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	2721	217	872	816	816
Связь	1379	345	488	272	274
в том числе:
- телекоммуникационные услуги	1379	345	488	272	274
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	3985420	778554	1152929	1132515	921422
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	926822	61165	368388	321586	175683
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	347000	24452	139815	100105	82628
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	72808	4501	26195	26341	15771
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	75153	7400	20363	18622	28768
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	64592	4834	24574	22365	12819
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	52592	3128	17843	18802	12819
- планово-предупредительный ремонт	60492	-	22000	26000	12492
- ремонт кровли	69610	-	33187	36423	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	2130786	474956	591117	532697	532016
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	340246	51717	119086	85062	84381
- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования	175584	43896	43896	43896	43896
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	252285	13720	81477	138618	18470
из них:
- капитальный ремонт дорог	226950	8900	62300	137950	17800
- содержание объектов внешнего благоустройства	675527	228713	111947	139614	195253
из них:
- текущий ремонт дорог	101400	5200	40700	50040	5460
- расходы на уборку города	563823	222805	66103	87092	187823
- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации	2694	248	1100	754	592
Образование по учреждениям культуры	73023	13257	30658	8833	20275
в том числе:
- общее образование	73023	13257	30658	8833	20275
из них:
- оплата труда с начислениями	56898	9009	26175	5161	16553
- оплата коммунальных услуг	5240	1362	1493	826	1559
- выплата пособий и компенсаций	980	190	260	260	270
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1900	1000	500	400	-
- капитальный ремонт	3744	1000	900	900	944
- текущий ремонт	700	100	300	300	-
Образование	3882909	1016543	1240699	649554	976113
в том числе:
- дошкольное образование	1301271	333052	405111	233149	329959
из них:
- оплата труда с начислениями	700785	159805	245516	101505	193959
- продукты питания	252553	77372	63243	38271	73667
- оплата коммунальных услуг	258124	80416	58860	66085	52763
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	20062	-	6019	14043	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	2062	-	619	1443	-
- капитальный ремонт	33550	6410	22220	4920	-
- общее образование	2366433	638803	783366	365209	579055
из них:
- оплата труда с начислениями	1682444	393550	619982	202983	465929
- продукты питания	24140	7352	5568	3125	8095
- оплата коммунальных услуг	386966	174852	58328	68754	85032
- выплата пособий и компенсаций	7654	299	299	6454	602
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	70437	-	21130	49307	-
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	42138	-	12641	29497	-
- капитальный ремонт	116350	43280	53528	19472	70
- прочие расходы в области образования	215205	44688	52222	51196	67099
из них:
- оплата труда с начислениями	104943	22264	23469	18285	40925
- оплата коммунальных услуг	15721	3817	2600	6849	2455
- выплата пособий и компенсаций	86281	17399	23589	21942	23351
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4500	-	1350	2950	200
Культура	112942	24352	30662	26796	31132
из них:
- оплата труда с начислениями	53018	8368	14308	13940	16402
- оплата коммунальных услуг	23126	6784	5974	3686	6682
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	4090	2000	1130	710	250
- капитальный ремонт	10925	2500	3200	3100	2125
Здравоохранение	845091	190634	218538	207701	228218
из них:
- оплата труда с начислениями	212356	32403	57473	59376	63104
- медикаменты и перевязочные средства	176436	48763	47388	44215	36070
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебнопрофилактических учреждений	176436	48763	47388	44215	36070
- продукты питания	23511	4600	6297	6297	6317
- транспортные услуги	81030	20101	20310	20309	20310
- оплата коммунальных услуг	105276	34340	21489	16306	33141
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	9207	1850	5580	1280	497
- капитальный ремонт	25000	3600	7150	7150	7100
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	147896	29000	36712	36713	45471
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	14784	3900	3600	3484	3800
Социальная политика	701865	169831	170678	122769	238587
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	187185	33245	49009	47792	57139
из них:
- оплата труда с начислениями	143466	26210	35043	36110	46103
- медикаменты и перевязочные средства	385	15	120	125	125
- продукты питания	1692	420	424	424	424
- оплата коммунальных услуг	7936	1365	2451	1815	2305
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	1998	-	1180	818	-
- социальная помощь	503050	133951	118715	72076	178308
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	503050	133951	118715	72076	178308
- молодежная политика	1950	435	544	491	480
из них:
- оплата коммунальных услуг	1950	435	544	491	480
- прочие мероприятия в области социальной политики	9680	2200	2410	2410	2660
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	8140	1900	2000	2000	2240
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	1540	300	410	410	420
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	40414	10104	11504	10734	8072
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	61132	15173	18020	21298	6641
из них:
- расходы по безопасности москвичей	59932	14983	17510	21048	6391
- содержание и благоустройство городских кладбищ	1200	190	510	250	250
Целевой бюджетный фонд развития территории	1023997	184264	257446	261333	320954
Всего финансовых ресурсов	11068806	2478245	3239644	2528413	2822504

(тыс.рублей)

Итого по округам	Всего	в том числе по кварталам
		I	II	III	IV
Управление	2125518	531379	614757	495365	484017
в том числе:
- функционирование исполнительных органов государственной власти	2125518	531379	614757	495365	484017
из них:
- оплата труда с начислениями	1285586	321396	332763	321467	309960
- оплата коммунальных услуг	71548	17888	18633	15369	19658
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах	4583	1147	1490	971	975
- страхование государственных служащих	8030	-	-	-	8030
Охрана окружающей природной среды	668743	72671	285084	222224	88764
в том числе:
- восстановительный ремонт зеленых насаждений	269469	17447	135095	97661	19266
из них:
- цветочное оформление города	95582	-	66908	28674	-
- содержание зеленых насаждений	399274	55224	149989	124563	69498
из них:
- цветочное оформление города	69179	-	49100	20079	-
- учет и ведение Реестра зеленых насаждений	23385	1871	7482	7016	7016
Связь	71120	17781	25193	14059	14087
в том числе:
- телекоммуникационные услуги	71120	17781	25193	14059	14087
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	31965620	7061350	9008202	8807577	7088491
в том числе:
- капитальный ремонт жилищного фонда	5734215	404491	2217046	2105125	1007553
из них:
- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем	991376	64968	395485	315642	215281
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей	858764	82508	313863	265965	196428
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит	822724	65052	299607	269934	188131
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	688156	63530	258657	260430	105539
в том числе:
- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения	438442	39520	151153	155074	92695
- планово-предупредительный ремонт	444485	-	142404	184530	117551
- ремонт кровли	537410	-	268726	268684	-
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	15520906	3316827	4478004	3864405	3861670
из них:
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"	2454618	370926	859117	613655	610920
- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования	1269004	307801	326699	317252	317252
- возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию	1148100	856600	291500	-	-
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	2694787	151053	899638	1437293	206803
из них:
- капитальный ремонт дорог	2416350	98968	692762	1426695	197925
- капитальный ремонт мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др.	1278	150	370	460	298
- содержание объектов внешнего благоустройства	6867612	2332379	1122014	1400754	2012465
из них:
- текущий ремонт дорог	1117350	54097	475330	522280	65643
- расходы на уборку города	5604765	2265777	579430	840270	1919288
- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации	21688	2000	8849	6070	4769
Образование по учреждениям культуры	913772	177756	344578	133611	257827
в том числе:
- общее образование	895215	173763	338505	131517	251430
из них:
- оплата труда с начислениями	673426	128082	268503	68787	208054
- оплата коммунальных услуг	70401	19925	17814	13529	19133
- выплата пособий и компенсаций	13501	1636	5549	1510	4806
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	17773	7786	3954	4194	1839
- капитальный ремонт	39036	2200	15443	15435	5958
- текущий ремонт	29317	1936	12490	14191	700
- среднее профессиональное образование	18557	3993	6073	2094	6397
из них:
- оплата труда с начислениями	13874	3180	5580	1681	3433
- оплата коммунальных услуг	423	356	61	6	-
- выплата пособий и компенсаций	240	31	40	18	151
- стипендии	64	26	25	13	-
Образование	26969303	5873254	8684697	4882725	7528627
в том числе:
- дошкольное образование	7798211	1771732	2411432	1464914	2150133
из них:
- оплата труда с начислениями	4501079	873801	1531768	699809	1395701
- продукты питания	1318288	402600	333103	203825	378760
- оплата коммунальных услуг	1282188	392906	302903	338230	248149
- выплата пособий и компенсаций	14179	5219	3762	1809	3389
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	145152	7100	58401	69238	10413
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	12362	800	7214	3648	700
- капитальный ремонт	242881	29000	99310	74663	39908
- общее образование	17631680	3801113	5839220	3074602	4916745
из них:
- оплата труда с начислениями	12206841	2372814	4343124	1593274	3897629
- продукты питания	296170	93072	67305	44276	91517
- оплата коммунальных услуг	2644436	915200	542183	617918	569135
- выплата пособий и компенсаций	124674	33470	21484	21179	48541
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	593703	43586	236497	275768	37852
в том числе:
- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием	322091	13500	148092	141146	19353
- капитальный ремонт	896276	153834	356714	318533	67195
- прочие расходы в области образования	1539412	300409	434045	343209	461749
из них:
- оплата труда с начислениями	787938	139227	230768	153944	263999
- оплата коммунальных услуг	57159	16874	12165	17612	10508
- выплата пособий и компенсаций	599901	107194	161913	148744	182050
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	26020	2100	11451	10201	2268
- капитальный ремонт	27400	6800	14250	5850	500
Культура	998952	197219	284222	250356	267155
из них:
- оплата труда с начислениями	458747	89082	117514	110524	141627
- оплата коммунальных услуг	183536	48568	45853	35323	53792
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	25312	8298	7158	5036	4820
- капитальный ремонт	77595	12300	25085	28223	11987
Здравоохранение	7170136	1531665	1890236	1753537	1994698
из них:
- оплата труда с начислениями	2380254	418032	588387	618223	755612
- медикаменты и перевязочные средства	883414	210693	242520	206716	223485
в том числе:
- приобретение медикаментов для лечебнопрофилактических учреждений	883414	210693	242520	206716	223485
- продукты питания	273777	66017	69711	66746	71303
- транспортные услуги	606626	149546	153339	149024	154717
- оплата коммунальных услуг	928571	250716	231483	186040	260332
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	77731	10852	43057	16929	6893
- капитальный ремонт	203630	39249	63321	61845	39215
- бесплатный отпуск молочных продуктов детям	941653	192473	253151	236276	259753
- бесплатное зубное (ушное) протезирование	177641	45104	46852	37876	47809
Социальная политика	4690190	1220258	1098526	876798	1494608
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	1845864	367122	467954	465919	544869
из них:
- оплата труда с начислениями	1418512	264640	341762	362811	449299
- медикаменты и перевязочные средства	4608	782	1169	1263	1394
- продукты питания	23919	6012	6757	5506	5644
- оплата коммунальных услуг	71547	17230	18978	16170	19169
- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	17379	6375	6070	3245	1689
- капитальный ремонт	36441	10438	18582	7327	94
- социальная помощь	2732647	826753	601028	384520	920346
из них:
- финансирование программы социальной защиты населения	2732647	826753	601028	384520	920346
- молодежная политика	23500	5250	6544	5916	5790
из них:
- оплата коммунальных услуг	23500	5250	6544	5916	5790
- прочие мероприятия в области социальной политики	88179	21133	23000	20443	23603
из них:
- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	73659	18004	19058	16959	19638
- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы	14520	3129	3942	3484	3965
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований	281912	70478	87519,3	73643,9	50270,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	479098	73952	140587	164945	99614
из них:
- расходы по безопасности москвичей	466452	71665	135800	162159	96828
- расходы по реализации Московской городской программы регулирования миграции на 20022004 годы	3146	787	787	786	786
- содержание и благоустройство городских кладбищ	9500	1500	4000	2000	2000
Целевой бюджетный фонд развития территории	14318745	2709599	3578444	3660165	4370537
Всего финансовых ресурсов	90653109	19537362	26042045,3	21335005,9	23738695,8