Приложение 3. Перспективный финансовый план г. Москвы на 2005-2007 гг.

Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 22 июня 2004 г. N 425-ПП

Перспективный финансовый план города Москвы на 2005-2007 годы

(млн.рублей)

Наименование показателей	Утверждено на 2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
Финансовые ресурсы
Всего:	407342,4	408129,0	436495,0	485310,0
1. Собственные доходы бюджета:	372049,1	391300,0	422800,0	469800,0
- налоговые доходы	285149,2	325500,0	366100,0	411100,0
- неналоговые доходы	64125,1	51600,0	52400,0	54300,0
- доходы от продажи имущества	4158,1	4200,0	4300,0	4400,0
- распределяемый свободный остаток (на начало года)	18616,7	10000,0
2. Заемные средства:	20646,3	16829,0	13695,0	15510,0
- займы и кредиты	20646,3	16829,0	13695,0	15510,0
3. Средства Федерального бюджета	14647,0
Справочно:
Сумма государственного долга на конец года	109000,0	125829,0	139524,0	155034,0
в % от собственных налоговых и неналоговых доходов	31%	32%	33%	33%
Основные направления расходов бюджета города Москвы
Расходы социальной сферы - всего	115287,8	138998,1	155967,7	171157,8
из них:
- оплата труда с начислениями	36324,6	52564,6	63603,0	75687,0
- доплата к пенсиям	22270,0	24890,0	25280,0	25670,0
- питание учащихся	2688,6	2957,5	3260,0	3550,0
- на реализацию федеральных законов "О социальной защите инвалидов" и "О ветеранах"	2530,2	3233,0	3847,9	4194,2
Расходы городского хозяйства - всего	84377,1	97143,2	102069,2	104770,7
из них:
- расходы по эксплуатации жилищного фонда	16549,0	20407,1	20907,0	19964,4
- субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным гражданам	3200,0	4846,4	6000,0	8000,0
- возмещение разницы в тарифах на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением	731,3	962,7	996,2	1616,9
- субсидии теплоснабжающим организациям, связанные с применением государственно-регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению	9400,0	11611,1	10099,0	6496,0
- социальная политика (реализация ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", "О ветеранах", других нормативных правовых актов в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, а также мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне"	5999,0	8194,8	10521,6	13378,3
- субсидии наземному транспорту	8051,7	9824,9	11170,0	12540,0
- субсидии метрополитену	4196,7	5320,0	6010,0	6750,0
Промышленность, энергетика и строительство всего	93277,7	67669,2	63621,7	84312,4
из них:
- капитальные вложения	81766,6	57253,5	54415,2	75744,9
- проведение мероприятий по поддержке промышленности	2993,7	2993,7	2993,7	2993,7
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу	1153,3	1153,3	1153,3	1153,3
Судебная власть	784,8	784,8	784,8	784,8
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	6053,6	7396,2	8472,4	9702,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	1496,7	3017,3	3297,1	3633,6
Государственное управление	10294,0	14983,2	17380,5	19987,6
Развитие рыночной инфраструктуры и поддержка малого бизнеса и предпринимательства	1263,4	1263,4	1263,4	1263,4
Продовольственное обеспечение города	2637,6	327,0	81,7	163,5
Резервный фонд	5654,3	5654,3	5654,3	5654,3
Обслуживание государственного долга	10964,5	13293,9	15197,0	16361,5
Финансовая помощь бюджетам других уровней	281,9	252,1	316,8	394,4
Прочие расходы	7747,9	7854,7	7854,7	7854,7
Целевые бюджетные фонды	51420,8	48338,3	53380,4	58115,9
в том числе:
Территориальный дорожный фонд	23020,4	22023,3	23975,9	25997,1
Целевые бюджетные фонды развития территорий	14017,9	11364,3	13003,7	14020,2
Территориальный экологический фонд	1443,8	1602,5	1762,7	1921,4
Целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест	600,0	723,0	845,6	989,8
Целевой бюджетный инвестиционный фонд	11560,0	12190,0	13320,4	14672,3
Целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения	435,9
Целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации	342,8	435,2	472,1	515,1
Субвенции из Федерального бюджета	14647,0