Приложение. Перспективный финансовый план г. Москвы

Приложение
к Положению о порядке разработки,
утверждения и мониторинга перспективного
финансового плана и составления
проекта бюджета города Москвы
на очередной финансовый год

Перспективный финансовый план города Москвы
на ________ год

Наименование показателей	Текущий год	I планируемый финансовый год (I год ПФП)	II год ПФП	III год ПФП
2	3	4	5	6
Финансовые ресурсы
Всего:
1. Собственные доходы бюджета: налоговые доходы: в том числе: - налог на прибыль - налог на доходы физических лиц - акцизы - всего в том числе: ГСМ прочие - налог на имущество организаций - транспортный налог - налог на игорный бизнес - земельный налог - налоги на совокупный доход доходы от собственности: в том числе: - арендная плата за землю - поступления от продажи права на заключение договоров аренды за землю - доходы от сдачи в аренду имущества - компенсационные выплаты при заключении инвестиционных контрактов по строительству коммерческого жилья прочие доходы доходы от продажи акций и земельных участков изменение остатка средств бюджета города Москвы: на начало года на конец года
2. Заемные средства: кредиты и займы
3. Средства федерального бюджета Справочно: Сумма государственного долга на конец года В % от собственных доходов бюджета (без учета изменения остатка средств бюджета города Москвы)
Основные направления расходов бюджета города Москвы
Всего:
1. Расходы социальной сферы - всего в том числе: - оплата труда с начислениями - оплата коммунальных услуг - доплаты к пенсиям неработающего населения - бесплатное зубопротезирование - бесплатные и льготные медикаменты - денежные компенсации взамен льгот ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам - прочие расходы
Расходы по отраслям:
Образование в том числе: - оплата труда с начислениями - оплата коммунальных услуг - прочие расходы
Культура и искусство в том числе: - оплата труда с начислениями - оплата коммунальных услуг - прочие расходы
Средства массовой информации Здравоохранение в том числе: - оплата труда с начислениями - оплата коммунальных услуг - бесплатный отпуск медикаментов - прочие расходы - обязательное медицинское страхование - взнос на ОМС неработающего населения
Физкультура и спорт Социальная политика в том числе: - оплата труда с начислениями - оплата коммунальных услуг - доплаты к пенсиям неработающего населения - бесплатное зубопротезирование - бесплатные и льготные медикаменты - денежные компенсации взамен льгот ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам - возмещение ущерба, причиненного жилым помещениям в результате страховых случаев, в соответствии с гарантиями Правительства Москвы - прочие расходы
2. Расходы городского хозяйства - всего в том числе: - субсидии на покрытие убытков наземного пассажирского транспорта - субсидии на покрытие убытков Московского метрополитена - компенсация выпадающих доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки гражданам по оплате проезда на пригородном железнодорожном транспорте - капитальный ремонт жилищного фонда - расходы по эксплуатации жилищного фонда - возмещение разницы в тарифах на промышленную переработку твердых бытовых отходов - субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению - расходы на уборку города - капитальный ремонт дорог - текущий ремонт дорог - содержание и восстановительный ремонт зеленых насаждений, цветочное оформление города - реализация комплексной программы "Обеспечение радиационной безопасности населения города Москвы" - субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным гражданам - реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг - оплата труда с начислениями в части государственных учреждений - остальные расходы городского хозяйства
3. Капитальные вложения
4. Функционирование законодательных и исполнительных органов власти из них: оплата труда с начислениями
5. Судебная система
6. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность из них: реализация подпрограммы "Безопасность москвичей"
7. Реализация программы развития и поддержки малого предпринимательства
8. Связь и информатика из них: реализация программы "Электронная Москва" телекоммуникационные услуги
9. Прикладные научные исследования
10. Реализация программы промышленной деятельности
11. Расходы, связанные с содержанием и управлением государственной собственностью
12. Расходы по приобретению валюты для закупок оборудования
13. Обслуживание государственного долга
14. Охрана окружающей среды
15. Резервный фонд
16. Финансовая помощь бюджетам других уровней
17. Прочие расходы
18. Расходы целевых бюджетных фондов