Приложение. Целевая программа "Развитие конноспортивного комплекса "Битца" (2005-2007 гг.)"

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 21 июня 2005 г. N 442-ПП

Целевая программа
"Развитие конноспортивного комплекса "Битца" (2005-2007 гг.)"

Целевая программа поддержки и развития конноспортивного комплекса "Битца" на 2005-2007 гг. разработана в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 14 октября 2003 г. N 855-ПП (п. 12) в целях дальнейшего развития массовой физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта, повышения эффективности содержания и использования спортивных сооружений, создания полноценных условий для занятий физкультурой и спортом детей, молодежи и взрослого населения по месту жительства, а также приведения в соответствие функциональной и планировочной структуры комплекса для достижения его самоокупаемости.

Паспорт Целевой программы

Наименование             Целевая  программа  "Развитие   конноспортивного

Программы                комплекса "Битца" (2005-2007 гг.)

Дата          принятия   Постановление Правительства Москвы от 14 октября

правового       акта о   2003 года N 855-ПП "О развитии  конноспортивного

разработке Программы     комплекса "Битца".

Государственный          Координатор Программы: Департамент экономической

заказчик Программы       политики и развития  г. Москвы.  Государственные

                         заказчики Программы:

                         - ФХУ Мэрии Москвы.

                         -   Департамент   градостроительной    политики,

                         развития и реконструкции г. Москвы

Основные  разработчики   Департамент экономической  политики  и  развития

Программы                г. Москвы, ФХУ Мэрии Москвы, ОАО КСК "Битца".

Персональный             Заместитель      руководителя       Департамента

руководитель Программы   экономической  политики  и  развития   г. Москвы

                         Марков Ю.В.

Цель        программы,   Реализация   первого   этапа   градостроительной

основные       целевые   концепции реконструкции и развития КСК "Битца" и

показатели               осуществление первоочередных мер по  поддержанию

                         материальной  базы  конноспортивного  комплекса,

                         развитие инфраструктуры инженерных  коммуникаций

                         комплекса.

                         Достижение  требований   мирового     уровня для

                         существующих спортивных сооружений КСК "Битца" и

                         создания благоприятных  условий  для  проведения

                         спортивно-массовых мероприятий.

                         Строительство   12,8 тыс.  кв.  м  (5  объектов)

                         спортсооружений   и   зданий    технологического

                         обеспечения;

                         Реконструкция  9,3  тыс.  кв.  м  (5   объектов)

                         спортсооружений, замена покрытия поля конкурного

                         стадиона 13,5 тыс. кв. м.

                         Аварийно-восстановительные  работы на  11,8 тыс.

                         кв. м объектов КСК "Битца";

                         Восстановление 79,6  тыс.   кв.  м   плоскостных

                         сооружений.

                         Начало ввода объектов - 2006-2007 гг.

Задачи Программы         Консолидация    финансовых   и   организационных

                         ресурсов для решения неотложных и  перспективных

                         задач развития КСК "Битца".

Основные   мероприятия   1. Меры по содержанию и обновлению  материальной

Программы                базы комплекса.

                         2.  Реконструкция  и  модернизация  существующих

                         объектов.

                         3. Строительство новых объектов.

Сроки     и      этапы   2005-2007 гг.

выполнения Программы.

Исполнители   основных   ФХУ Мэрии г. Москвы;

мероприятий              Департамент экономической  политики  и  развития

                         г. Москвы;

                         Департамент градостроительной политики, развития

                         и реконструкции г. Москвы;

                         Департамент имущества г. Москвы;

                         Москомархитектура;

                         Префектура   Южного   административного   округа

                         г. Москвы; ОАО КСК "Битца".

Объемы   и   источники   Объем  финансирования   Целевой     программы на

финансирования           2005-2007 годы - 1221,0 млн. руб.

Программы                В том  числе средств  бюджета г. Москвы - 1221,0

                         млн. руб.

                                      Бюджет    Внебюджет-

                                      Москвы       ный

                                                 источник

                          2005 год     398,2        -

                          2006 год     443,5        -

                          2007 год     379,3        -

                           Итого:     1221,0        -

                         Из расходов бюджета г. Москвы:

                                       Кап.     Аварийно-    Увеличение

                                     вложения     вост.      уставного

                                                  работы      капитала

                          2005 год     250,2      116,0         32,0

                          2006 год     307,9       93,6         42,0

                          2007 год     369,3       0,0          10,0

                           Итого:      927,4      209,6         84,0

Ожидаемые     конечные   В  результате   выполнения   Целевой   программы

результаты  выполнения   "Развитие КСК  "Битца""  (2005-2007  гг.)  будет

Программы                достигнуто следующее:

                         -  созданы  условия  для  эффективного  развития

                         массовой   физической   культуры    и    спорта,

                         детско-юношеского спорта, улучшены  условия  для

                         занятий конным  спортом,  увеличены  возможности

                         спортивных     сооружений           комплекса по

                         предоставлению спортивно-досуговых услуг;

                         -  взначительной степени обеспечены  потребности

                         в спортивных  сооружениях  жителей  ЮАО  (районы

                         Чертаново   Северное,   Чертаново   Центральное,

                         Нагорный) и ЮЗАО (район Зюзино);

                         -   спортсооружения   КСК   "Битца"    обеспечат

                         возможность  полноценной  подготовки  московских

                         спортсменов   к   основным       международным и

                         российским  соревнованиям  по   конному   спорту

                         (конкур, выездка, троеборье, вольтижировка);

                         - увеличен объем платных услуг.

Система    организации   Управление Программой  осуществляет  Департамент

управления и  контроля   экономической  политики  и  развития  г. Москвы,

за         исполнением   путем сбора и обобщения информации о  реализации

Программы                Программы, согласования спорных  вопросов   и, в

                         случае  необходимости,  принятия  дополнительных

                         решений в виде распоряжений Мэра Москвы или  его

                         заместителя в Правительстве Москвы.

                         Контроль за исполнением  Программы  осуществляет

                         Комплекс    развития    научно-производственного

                         потенциала  города  Москвы,    межрегиональных и

                         общественных отношений.

Аннотация

Целевая программа "Развитие конноспортивного комплекса "Битца" (2005-2007 гг.) разработана в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 октября 2003 года N 855-ПП "О развитии конноспортивного комплекса "Битца".

Программа определяет первоочередные и неотложные меры по поддержанию и развитию материальной базы КСК "Битца" и включает в себя реализацию первого этапа градостроительной концепции реконструкции и развития конноспортивного комплекса.

Целевая программа базируется на положениях Закона г. Москвы N 20 от 26 июня 1996 г."О физической культуре и спорте", приоритетах в развитии спортивных комплексов г. Москвы, определенных в Городской комплексной целевой программе "Спорт Москвы" на 2004-2006 гг.

Ситуация в КСК "Битца"

Москва сохраняет статус мирового спортивного центра и претендует на проведение Олимпиады в 2012 году. КСК "Битца" стал местом проведения традиционных всероссийских и международных соревнований по конному спорту (выездка, конкур, троеборье). Здесь в 2004 году прошел чемпионат мира по современному пятиборью. Спортсмены-пятиборцы, подготовленные в СДЮШОР "Битца", завоевали на Олимпийских играх 2000 и 2004 годов золотые медали.

Таблица 1

Материальная база КСК "Битца"

N п/п	Наименование спортивных сооружений	Количество сооружений	Единовременная пропускная способность (человек или лошадей)
1.	Стадион для проведения соревнований по преодолению препятствий	1	5000 (на трибунах)
2.	Стадион для проведения соревнований по выездке	1	2000 (на трибунах)
3.	Манежи	2 манежа и предманежник	2000 (на трибунах), 50 лошадей в манежах
4.	Плоскостные спортсооружения:
	Теннисные корты	6	12
	Тренировочные поля	7	70 лошадей
5.	Спортивный зал	1	20
6.	Плавательный бассейн (крытый)	1	30
7.	Стрелковый тир	1	12
8.	Другие сооружения
	Гостиница	1	150
	Конюшни	5 зимн, 3 летн.	240 лошадей
	Ветлазарет	1	8 лошадей
	Автохозяйство	1
	Комбинат питания		100

Таблица 2

Данные о посещаемости спортсооружений комплекса за 2004 год

N п/п	Наименование объекта	Кол-во посещений в год (чел./ч.)
1	Конное хозяйство	80490
	- прокат и арендаторы	50690
	- СДЮШОР	29800
2	Спорткорпус	174650
	- бассейн	92637
	Из них - СДЮШОР - школьники ЮАО - детские абон. группы	38400 26880 10000
	- спортзал	78501
	- теннисные корты	2514
	- тир	998
	Итого	255140

Услугами гостиницы за 2004 год воспользовалось более 12 тыс. человек.

Согласно календарям спортивных мероприятий, утвержденным Госкомспортом, Москомспортом и Спорткомитетом ЮАО, в 2003 году на территории ОАО КСК "Битца" было проведено 49 спортивных соревнований различного уровня и культурно-массовых мероприятий, в том числе:

- международные детские соревнования - 2;

- российские соревнования - 9;

- московские соревнования - 9;

- окружные соревнования - 15;

- прочие спортивно-массовые мероприятия (День города, День Победы, Масленица, Сабантуй, Хрустальное седло, Новогодняя елка и т.д.) - 14.

В данных мероприятиях принимало участие около 5000 спортсменов и около 180000 зрителей.

Основным видом деятельности КСК "Битца" является оказание услуг в сфере физкультуры и спорта.

В ходе своей деятельности комплекс оказывает спортивные услуги по льготным тарифам со скидкой до 100% социально незащищенным слоям населения, при этом КСК "Битца" несет постоянные потери прибыли, предоставляя свои спортсооружения льготным категориям.

Таблица 3

Спортивные услуги (информация за январь - март 2004 года)

N п/п	Наименование организации	Ведомст- венная принадле- жность	Количес- тво занимаю- щихся в месяц	Количес- тво часов предос- тав. на льготн. основе аренды	Размер скидки В % от стоимос- ти аренды	Потеря спортсооруже- ния (тыс.руб.) в квартал
1	2	3	4	5	6	7
1	СДЮШОР Конный спорт Современное пятиборье	ЦФиС МФС	310 160	1398 1348	41 68	2361,2 1419,2
2	Общеобразовате- льные школы ЮАО	Префекту- ра ЮАО	408	612	100	795,6
	Итого			3358		4576,0

КСК "Битца" ведет постоянную работу по поддержанию и обновлению материальной базы комплекса. В 2003-2004 годах вложения собственных средств комплекса в строительство новых объектов и обновление оборудования составили 33216,0 тыс. руб.

в том числе:

- новый манеж - 23516,0 тыс.руб.

- новый гараж - 6304,0 тыс. руб.

- ремонтно-механические мастерские - 3396,0 тыс. руб.

В 2003-2004 гг. в рамках выполнения Постановления Правительства от 14 октября 2003 года N 855-ПП "О развитии конноспортивного комплекса "Битца" КСК "Битца" из бюджета города было выделено:

	2003 г. (млн. руб.)	2004 г. (млн. руб.)
Капитальные вложения	186,9	20,6
Текущие расходы (аварийно-восстанови- тельные работы)	105,0 194,6	116,5

В 2003-2004 гг. были выполнены работы по ремонту помещений и инженерных систем конкурного стадиона, манежа, спортивно-бытового корпуса, ветлечебницы, жокейского корпуса, наружных инженерных сетей освещения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, поливочного водопровода, капитальному ремонту выездковых полей с устройством подогрева, установке ограждения по периметру КСК "Битца", монтажу информационных табло, систем видео-наблюдения, пожарно-охранной сигнализации, радиофикации и телефонизации комплекса, проектно-изыскательские и проектные работы по реконструкции и новому строительству объектов КСК "Битца".

Тем не менее имеет место ветшание материальной базы существующих спортивных объектов, недостаток площадей спортсооружений для обеспечения потребностей москвичей в занятиях спортом и несоответствие некоторых из объектов требованиям мирового уровня.

В настоящее время численность поголовья лошадей, наличие амуниции для конного поголовья и всадников не соответствует задачам обеспечения тренировочного процесса и подготовки спортсменов СДЮШОР. На комплексе практически отсутствуют лошади, способные участвовать в соревнованиях по конному троеборью. Кроме того, часть лошадей подлежит выбраковке по возрасту, состоянию здоровья и породному составу.

Загруженность спортсооружений комплекса и комбината питания недостаточна в основном из-за их отсталого технического состояния. Необходимо существенно обновить материальную базу спортсооружений, произвести замену производственного оборудования комбината питания, основная часть которого морально устарела и имеет износ от 90% до 100%.

Территория комплекса используется для проката лошадей не в полную силу из-за отсутствия нужного количества конюшен, а также наличия "зон отчуждения" под ЛЭП, проходящими через территорию комплекса.

Многофакторный и разнопрофильный характер изложенных задач предопределяет программно-целевой метод их решения, составляющий организационную и финансовую основу разработанной Целевой программы "Развитие конноспортивного комплекса "Битца" на 2005-2007 гг.".

1. Целевая программа

В связи с конкретизацией требований к конноспортивному комплексу "Битца" со стороны Федерации конного спорта и Федерации современного пятиборья России, связанных с выдвижением Москвы как города-кандидата на право проведения Олимпийских игр 2012, года Комитет физической культуры и спорта города Москвы, КСК "Битца" совместно с Москомархитектурой на стадии проектирования провели работу по уточнению технико-экономических показателей объектов КСК "Битца".

При этом возникла необходимость в проведении следующих работ:

1. Внести изменения в генеральный план и ландшафтную организацию территории:

- склад фуража разместить южнее крытых манежей (бочек);

- зимние конюшни на 70 денников, в том числе 30 денников для полка милиции, манеж 65 х 25 м с клубной частью разместить в юго-восточной части территории комплекса;

- добавить в перечень объектов реконструкции мостовое сооружение (подземный переход) стипль-чезного круга.

2. Увеличить предполагаемую этажность нового строительства - до 4-го, частично 5-го этажа.

3. Внести изменения в технико-экономические показатели объектов реконструкции и нового строительства.

Таблица 4

Технико-экономические показатели зданий и сооружений КСК "Битца"
(утвержденные Постановлением Правительства Москвы N 234-ПП от 19.04.05)

Виды работ	N п/п	Наименование	Площадь, кв. м
Реконструкция, модернизация	1	Спортивная гостиница (размещение тренажерных залов, светопрозрачное покрытие, оборудование склада в подвальном помещении)	1700,0
	2	Стадион для проведения соревнований по выездке (устройство VIP-площадок классов "А" и "В" с подтрибунным пространством и площадки с навесом на тренировочном поле)	1300,0
	3	Стадион для проведения соревнований по конкуру (замена покрытия, устройство дополнительных трибун до 6500 мест)	13500,0 2700,0
	4	Мостовое сооружение (подземный переход) стипль-чезного круга	1000,0
Новое строительство	1	Крытые манежи (3 бочки)	2500,0
	2	Зимние конюшни на 70 денников, в том числе 30 денников для полка милиции, манеж 65 х 25 м с клубной частью	5000,0
	3	Спортивный центр с бассейном (50 х 25 м) с трибунами до 2000 мест, залом-трансформером с 4 теннисными кортами и трибунами для зрителей, объектами питания, торговли и сервиса, офисными помещениями дирекции КСК, устройство в пределах спортивного центра подземной автостоянки	41000,0
	4	Склад фуража	1000,0
	5	Лыжная база с устройством помещений для хранения спецтехники по подготовке трасс и уборочной техники	1500,0
	6	Организация временной наземной автостоянки на момент проведения массовых мероприятий северо-западнее КСК "Битца" на земельном участке в технической зоне городских коммуникаций	14000,0

Перечень основных мероприятий, включенных в Целевую программу:

1. Меры по содержанию и обновлению материальной базы комплекса:

- аварийно-восстановительные работы;

- обновление транспортных средств;

- обновление уборочной и специальной техники;

- обновление оборудования тира;

- обновление оборудования ветлечебницы;

- обновление материальной базы конного хозяйства;

- ремонт комбината питания и обновление его производственного оборудования;

- установка охранно-пожарной сигнализации в манеже и крытой автостоянке;

- пополнение оборотных средств.

2. Реконструкция и модернизация существующих объектов:

- реконструкция спортивной гостиницы путем устройства светопрозрачной кровли и создания дополнительных объемов для организации тренажерного зала и сопутствующих помещений, оборудование склада в подвальном помещении с устройством грузового лифта.

- стадион для проведения соревнований по выездке - устройство VIP-площадок классов "А" и "В" с подтрибунным пространством и площадки с навесом на тренировочном поле;

- стадион для проведения соревнований по конкуру - замена покрытия поля, устройство дополнительных трибун до 7000 мест;

- мостовое сооружение (подземный переход) стипль-чезного круга;

- реконструкция ветлечебницы;

3. Строительство новых объектов:

- бочки (3 круглых тренировочных манежа);

- зимние конюшни на 70 денников с манежем 65 х 25 м и клубной частью;

- спортивный центр с бассейном (50 x 25 м), трибунами, спортзалом-трансформером, вмещающим 4 теннисных корта, объектами питания, торговли, сервиса и офисными помещениями;

- мини-гольф, боулинг, кафе;

- склад фуража;

- лыжная база на 300 мест с устройством помещений для хранения спецтехники по подготовке трасс и уборочной техники;

- гостиница на 100 номеров (200 мест) для участников соревнований по адресу: Северное Чертаново, 4б.

2. Финансово-экономическое обеспечение

Финансовое обеспечение Целевой программы включает в себя:

1. Текущие расходы на аварийно-восстановительные работы.

2. Капитальные вложения в строительство и реконструкцию объектов КСК "Битца" (частичная реализация градостроительной концепции).

3. Меры по содержанию и обновлению материальной базы (увеличение уставного капитала).

Таблица 5

Структура финансовых расходов Целевой программы

Наименование расходов	Всего по Программе (млн. руб.)	2005 год (млн. руб.)	2006 год (млн. руб.)	2007 год (млн. руб.)
1. Аварийно-восстановительные работы	209,6	116,0	93,6	0,0
2. Реконструкция и модернизация существующих объектов. Строительство новых объектов	927,4	250,2	307,9	369,3
3. Меры по содержанию и обновлению материальной базы комплекса (увеличение уставного капитала)	84,0	32,0	42,0	10,0
Всего	1221,0	398,2	443,5	379,3

2.1 Текущие расходы на аварийно-восстановительные работы на 2005-2007 гг.

Таблица 6

N п/п	Вид работ	Объем финанси- рования (млн. руб.)	2005 год	2006 год	2007 год
1.	Гидроизоляция трибун конкурного стадиона	13,48	13,482
2.	Ремонт фонтана	8,0	8,0
3.	Ремонт разминочных полей и стипль-чезного круга	150,0	91,45	58,55
4.	Периметральное освещение выездкового и разминочного полей	0,734	0,733
5.	Поливочный водопровод выездкового и разминочного полей	0,196	0,196
6.	Капитальный ремонт летних конюшен	14,14	2,14	12,0
7.	Ремонт сооружений и инженерных систем комплекса, выполняемый на основании дополнительных технических заключений (ремонт элементов зданий, сооружений и систем, не вошедших в основные проекты)	23,0		23,0
	Всего	209,55	116,0	93,55

2.2. Капитальные вложения в реконструкцию и модернизацию существующих и строительство новых объектов КСК "Битца"

Капитальные вложения в реконструкцию и модернизацию существующих и строительство новых объектов отражены в таблице 7.

Перечень работ составлен в соответствии с утвержденной градостроительной концепцией с учетом внесенных изменений, на основании проектных предложений по реконструкции и строительству КСК "Битца", в соответствии с ИРД N 253-31/1163-2004 от 16.09.2004. Затраты на реконструкцию и строительство объектов КСК "Битца" определены на основании среднестатистических данных по составу затрат на строительство с учетом экспресс-бизнес-плана, подготовленного ГУП "НИАЦ", и будут уточняться в ходе подготовки проектно-сметной документации по всем объектам реконструкции и нового строительства.

При этом инвестиционные единовременные затраты определены на основе базовых удельных показателей стоимости строительства. В состав общей стоимости строительства и реконструкции входят:

- проектно-изыскательские работы;

- подготовительные работы;

- основные объекты строительства;

- внешние инженерные сети;

- благоустройство территории;

- управление строительством;

- прочие работы и затраты.

Таблица 7

Капитальные вложения в строительство и реконструкцию объектов КСК "Битца" на 2005-2007 гг.

Виды работ	N п/п	Наименование объектов	Пло- щадь, кв. м	Стоим. работ (млн. руб.)	Произ- веден- ные затра- ты, 2004 год	2005 год. (млн. руб.)	2006 год. (млн. руб.)	2007 год. (млн. руб.)
Предпро- ектная докумен- тация	1.	Разработка ИРД на реконструкцию и строительство, градостроительного обоснования размещения объектов строительства и реконструкции на территории КСК "Битца" и бизнес-плана по объектам реконструкции и нового строительства	Компл.	7,7	4,8	2,9
	2.	Производство инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий для строительства	Компл.	5,6	2,9	2,7
	3.	Внесение изменений в ИРД в соответствии с изменениями технико-экономических показателей	компл.	0,4	-	0,4
	4.	Разработка проектно-сметной документации (стадия П)	Компл.	88,8	12,9	75,9
Реконст- рукция, модерни- зация	1	Спортивная гостиница на 150 мест (светопрозрачное покрытие, склад)	1700,0	38,6	-	38,6
	2	Стадион для проведения соревнований по выездке (устройство VIP-площадок классов "А" и "В" с подтрибунным пространством и площадки с навесом на тренировочном поле)	1300,0	32,0	-	0,0	0,0	32,0
	3	Стадион для проведения соревнований по конкуру (замена покрытия поля, трибуны на 6500 мест)	13500 2700,0	90,0 32,9	-	0,0	0,0	90,0
	4	Ветлечебница	2600,0	55,0	-	0,0	0,0	55,0
	5	Мостовое сооружение (подземный переход) стипль-чезного круга	1000,0	35,0	-	35,0
Новое строите- льство	1	Крытая автостоянка для служебных автомобилей с теплыми боксами и мойкой замкнутого типа	800,0	6,3 Вып. 2003 год.
	2	Крытые манежи (3 бочки)	2500,0	54,0	-	0,0	0,0	54,0
	3	Зимние конюшни на 70 денников, в том числе 30 денников для полка милиции, с манежем 65 х 25 м и клубной частью	5000,0	105,0	-	0,0	105,0
	4	Спортивный центр с бассейном (50 x 25 м) с трибунами на 2000 мест, спортзалом-трансформером, вмещающим 4 теннисных корта, объектами питания, торговли и сервиса. Офисные помещения	41000, 0	1927,8	-	0,0	0,0	0,0
	5	Мини-гольф, боулинг, кафе	2800,0	137,0	-	0,0	137,0
	6	Склад фуража	1000,0	18,6	-	18,6
	7	Кузница (ремонтные мастерские)	120,0	3,4 Вып. в 2003 г.
	8	Лыжная база на 300 мест с устройством помещений для хранения спецтехники по подготовке трасс	1500,0	29,6	-	0,0	0,0	29,6
	9	Тренировочный манеж (20 х 60) с выходом в жокейский корпус	1900,0	23,5 Вып. в 2003 г.
	10	Гостиница для участников соревнований по адресу: Чертаново Северное, 4б	100 ном. 9700,0	477,2
	11.	Проект благоустройства и озеленения территории КСК "Битца"	Компл.	150,0	-	0,0	0,0	0,0
Внешние инженер- ные сети	1.	Инженерное обеспечение водоснабжения, канализования, теплоснабжения, дождевой канализации, телефонизации, электроснабжения, радиофикации		450,0	-	76,1	65,9	108,7
	2.	Замена воздушных ЛЭП на кабельные		200,0	-	-	-	-
Итого				3968,4	20,6	250,2	307,9	369,3

Технико-экономическое обоснование

1. Пп. 1 - 4 объектов реконструкции и пп. 1 - 10 объектов нового строительства включены в градостроительную концепцию развития КСК "Битца". На все эти объекты, кроме гостиницы по адресу: Чертаново Северное, 4б разработано градостроительное обоснование и исходно-разрешительная документация (ИРД N 253-31/1163-2004 от 16.09.2004). Объект (п. 5) (мостовое сооружение) включен дополнительно.

2. Замена воздушных ЛЭП на кабельные.

По территории комплекса проходят две воздушные линии электропередач (ЛЭП), принадлежащие "Мосэнерго" (110 кВ и 220 кВ). Согласно требованиям техники безопасности под ЛЭП существует зона отчуждения (плюс 10 м от крайнего провода в каждую сторону). Суммарно под каждой ЛЭП ширина зоны отчуждения на комплексе составляет 50 м. В зону отчуждения первой ЛЭП (110 кВ) попадает строительство нового спортивно-административного корпуса. В зону отчуждения второй ЛЭП (220 кВ) попадают разминочные и тренировочные поля, расположенные на стипль-чезном круге, на которых постоянно проводится работа конников КСК "Битца" и работа СДЮШОР по конному спорту, что в дождливую и туманную погоду непосредственно угрожает жизни и здоровью людей и лошадей.

Учитывая, что забота о жизни и здоровье людей является первостепенной для любого учреждения и организации, что на комплексе регулярно проводятся различные конноспортивные соревнования российского и международного уровня, необходима замена воздушных ЛЭП на кабельные с укладкой кабелей в подземные каналы.

Ориентировочная стоимость указанных работ составляет сумму около 200,0 млн. рублей.

Общий объем инвестиций, требуемый для окончательного завершения работ по реконструкции и строительству объектов КСК "Битца" в соответствии с градостроительной концепцией (таблица 7) - 3968,4 млн. руб.

Из них вложено в 2004 году:

бюджетных средств - 20,6 млн. руб.

собственных средств КСК "Битца" - 33,2 млн. руб.

Строительство гостиницы по адресу: Чертаново Северное 4,б. (предполагается осуществить по отдельному распорядительному документу, в рамках выполнения Постановления Правительства Москвы N 574-ПП от 24.08.2004. "О Генеральной схеме размещения гостиниц в городе Москве до 2010 года")

Объем инвестиций - 477,2 млн. руб.

Целевой программой развития в 2005-2007 гг. планируется выделение финансовых средств в размере - 927,4 млн. руб. (в том числе строительство спортивного центра в рамках первого этапа осуществляется частично в объеме 491,6 млн. руб., которые включают затраты на проектирование и подготовку строительства этого объекта).

Объем финансовых средств требуемых для завершения работ, по градостроительной концепции составляет - 2510,0 млн. руб.

Работы по реализации градостроительной концепции реконструкции и развития КСК "Битца" будут завершены в период 2008-2010 гг.

Таблица 8

Объекты целевой программы 2008-2010 гг.

Объекты строительства	Площадь (кв.м)	Стоимость (млн. руб.)
Трибуны конкурного стадиона на 6500 мест	2700	32,9
Спортцентр с бассейном	41000	1927,8
Благоустройство	46000	150,0
Обеспечение внешних инженерных сетей.		199,3
Замена ЛЭП		200,0
Итого		2510,0

2.3. Капитальные расходы на увеличение уставного капитала (инвестиции в ценные бумаги)

Таблица 9

Наименование мероприятия	Стоимость всего (млн. руб.)	Финансирование по годам
		2005 г. (млн.руб.)	2006 г. (млн. руб.)	2007 г. (млн. руб.)
1. Ремонт комбината питания	12,5	12,5
2. Приобретение транспортных средств	12,9	2,4	10,5	-
3. Приобретение уборочной и специальной техники	3,4	1,0	2,4	-
4. Оборудование тира	6,5	-	6,5	-
5. Оборудование ветлечебницы	7,64	-	6,11	1,53
6. Обновление материальной базы конного хозяйства	9,72	2,0	7,72	-
7. Приобретение производственного оборудования комбината питания	2,0	2,0	-	-
8. Установка охранно-пожарной сигнализации в манеже и крытой автостоянке	3,5	3,5	-	-
9. Пополнение оборотных средств	25,84	8,6	8,77	8,47
Итого:	84,0	32,0	42,0	10,0

Технико-экономическое обоснование

1. Капитальный ремонт на комбинате питания не производился с момента постройки комплекса. Износ инженерных коммуникаций составляет 80%. Объем работ по капитальному ремонту комбината питания не вошел в стоимость аварийно-восстановительных работ по КСК "Битца" согласно распоряжению Правительства Москвы от 5 августа 2002 года N 1130-РП.

Необходимый объем финансирования для проведения капитального ремонта согласно сметам составляет 12,5 млн.руб.

2. Приобретение транспортных средств.

На конноспортивном комплексе на постоянной основе работают СДЮШОР по конному спорту и современному пятиборью. Количество занимающихся в двух школах составляет около 1000 юных спортсменов. Спортсмены СДЮШОР не менее 20 раз в год принимают участие в соревнованиях различного уровня в Москве, России и за ее пределами. КСК "Битца" выполняет заявки СДЮШОР по перевозке людей и лошадей в период проведения соревнований, однако транспортные возможности комплекса весьма ограничены: автобус для перевозки пассажиров списан в 1998 году, год изготовления коневоза 1986, пробег коневоза 1,4 млн. км.

Необходимо обновление транспортного парка.

Таблица 10

Минимальный состав транспортных средств и объемы финансирования, необходимые для его приобретения

N п/п	Наименование	Кол-во	Цена	Всего
1	Коневоз на 8 голов	1	10500000	10500000
2	Автобус пассажирский для перевозки спортсменов (30 мест)	1	2400000	2400000
Итого				12900000

3. Приобретение уборочной и специальной техники.

Общая площадь территории КСК "Битца", которую можно убирать механизированным способом, составляет 81,7 тыс. кв. м. На территории комплекса существует большое количество участков (карманов), куда может зайти только специализированная уборочная техника. Газоны, требующие покоса, поля для выгула лошадей составляют более 80% территории КСК.

КСК "Битца" располагает трактором "Беларусь" со щеткой и поливомоечной машиной "ЗИЛ".

Необходимо приобретение двух единиц специализированной уборочной техники (желательно немецкого производства).

При подготовке песчаных полей для проведения тренировок и соревнований используется до 4 видов различного навесного оборудования (выравнивание, боронование, полив, трамбовка).

В настоящее время существует оборудование, способное за один проход выполнить все эти операции, что в 4 раза сокращает трудозатраты.

Для сокращения расходов необходимо приобретение двух единиц специальной техники для подготовки песчаных полей.

Таблица 11

Состав специализированной техники и объемы финансирования, необходимые для его приобретения

N п/п	Наименование	Количес- тво	Цена (руб.)	Всего
1	Специализированная уборочная техника	2	1200000	2400000
2	Спецтехника для подготовки песчаных полей	2	350000	700000
3	Спецтехника для подготовки травяных полей	2	150000	300000
Итого				3400000

4. Оборудование тира.

Модернизация тира на КСК "Битца" не производилась с момента постройки комплекса. Оборудование, находящееся в тире, не отвечает современным требованиям для занятий по пулевой стрельбе для групп СДЮШОР и сотрудников службы безопасности КСК.

Необходима установка нового программно-аппаратного комплекса для стрельбы на 24 огневых позиции.

Таблица 12

Объемы финансирования, необходимые для приобретения оборудования для тира

N п/п	Наименование	Количес- тво	Цена	Всего
1	ПАК для стрельбы (24 огневые позиции)	1	6 500 000	6500000
Итого				6500000

5. Оборудование ветлечебницы.

КСК "Битца" является крупнейшим в России конноспортивным сооружением, имеет на балансе 134 головы лошадей и 21 пони. Общее поголовье лошадей и пони (вместе с конным поголовьем частных владельцев лошадей), находящееся постоянно на комплексе, составляет 230 голов (+/-10). Лечение и профилактика заболеваний поголовья осуществляется силами сотрудников ветеринарной службы КСК "Битца". В ветлечебнице КСК "Битца" проведен аварийно-восстановительный ремонт, соответствующий ветеринарным требованиям международного уровня. Однако качественный состав ветеринарного оборудования позволяет проводить только профилактические прививки лошадям.

Таблица 13

Состав необходимого ветеринарного оборудования и объемы финансирования, необходимые для его приобретения:

N п/п	Наименование	Количес- тво	Цена	Всего
1	Операционный стол для лошадей	1	200000	200000
2	Аппарат для ингаляции и наркоза	1	175000	175000
3	Передвижная рентгеновская установка	1	700000	700000
4	Аппарат для ЭКГ	1	100000	100000
5	Аппарат для УЗИ-диагностики	1	525000	525000
6	Установка ударно-волновой терапии	1	980000	980000
7	Экспресс-лаборатория для исследования крови	1	480000	480000
8	Артроскоп с телевизором	1	3500000	3500000
9	Солярий для лошадей	3	210000	630000
10	Инструментарий для операций	1	350000	350000
Итого				7640000

6. Обновление материальной базы конного хозяйства.

В настоящее время численность поголовья лошадей, наличие амуниции для конного поголовья и всадников не соответствует задачам обеспечения тренировочного процесса и подготовки спортсменов СДЮШОР. На комплексе практически отсутствуют лошади, способные участвовать в соревнованиях по конному троеборью. Кроме того, подлежат выбраковке по возрасту, состоянию здоровья и породному составу 25 голов лошадей.

Таблица 14

Объемы финансирования, необходимые для приобретения лошадей и амуниции

N п/п	Наименование	Коли- чество	Цена (руб)	Всего
3.1.	Лошади для выездки, конкура и троеборья	25	210000	5250000
	Итого			5250000
3.2.	Аммуниция
3.2.1.	Вальтрап рабочий	140	500	70000
3.2.2.	Вальтрап белый	35	600	21000
3.2.3.	Бинты (стан)	70	700	49000
3.2.4.	Ногавки (стан)	70	2000	140000
3.2.5.	Попона флисовая	70	1500	105000
3.2.6.	Попона х/б	70	1500	105000
3.2.7.	Попона теплая	70	2500	175000
3.2.8.	Корда	35	700	24500
3.2.9.	Развязка	20	600	12000
3.2.10.	Седелка	20	2500	50000
3.2.11.	Недоуздок с чомбуром	70	500	35000
3.2.12.	Щетки разные	140	200	28000
3.2.13.	Скребницы разные	70	200	14000
3.2.14.	Ногавки перевозочные (стан)	15	1900	28500
3.2.15.	Нахвостники для перевозки	15	800	12000
3.2.16.	Седло в сборе	70	26277	1839390
3.2.17.	Уздечки с железом	70	1600	112000
3.2.18.	Хлысты разные	70	600	42000
3.2.19.	Бич	20	600	12000
3.2.20.	Оголовье с железом	20	4000	80000
3.2.21.	Амортизатор (гель)	70	2000	140000
3.2.22.	Рептух	70	300	21000
3.2.23.	Мазь для снаряжения	70	300	21000
3.2.24.	Охлаждающий гель	15	520	7800
3.2.25.	Мазь для копыт	140	300	42000
3.2.26.	Меховушки на подпруги	70	500	35000
3.2.27.	Каска	70	1700	119000
3.2.28.	Перчатки рабочие	50	900	45000
3.2.29.	Перчатки белые	50	900	45000
3.2.30.	Жилеты	70	1800	126000
3.2.31.	Ветровки	50	2000	100000
3.2.32.	Куртки теплые	50	3000	150000
3.2.33.	Краги	50	2000	100000
3.2.34.	Ботинки	50	2000	100000
3.2.35.	Бриджи рабочие	50	2300	115000
3.2.36.	Бриджи белые	50	2300	115000
3.2.37.	Редингот	20	2500	50000
3.2.38.	Фрак	20	3000	60000
3.2.39.	Цилиндр	10	2000	20000
3.2.40.	Подковы, гвозди и т.п.	70	1000	70000
3.2.41.	Куртка теплая для конюха	7	700	4900
3.2.42.	Костюм х/б для конюха	7	400	2800
3.2.43.	Ботинки теплые для конюха	7	500	3500
3.2.44.	Кроссовки для конюха	7	800	5600
3.2.45.	Футболка	14	100	1400
3.2.46.	Бейсболка	7	200	1400
3.2.47.	Перчатки рабочие	70	10	700
3.2.48.	Жилет теплый для конюха	7	500	3500
Итого				4459990

7. Приобретение производственного оборудования для комбината питания.

Согласно санитарно-гигиеническим нормам и правилам для полноценного обеспечения качественного питания спортсменов, сотрудников, клиентов и посетителей комплекса необходимо произвести замену производственного оборудования комбината питания (основная часть которого морально устарела и имеет износ от 90% до 100%).

Таблица 15

N п/п	Наименование	коли- чество	Цена	Всего
Заготовочный цех
1	Стеллаж 1000/400	1	10358	10358
2	Разделочный стол 1200/600	6	6613	39678
3	Разделочный стол 1000/600	1	5834	5834
4	Холодильник 700/715	1	56639	56639
5	Стол-холодильник 700/715	1	66008	66008
6	Мойка двухсекционная 1060/530	1	9800	9800
7	Полка 1200/400	1	1591,2	1591,2
8	Мойка многофункциональная 550/700	1	17600	17600
Холодный цех
1	Мойка односекционная 530/530	1	4243	4243
2	Разделочный стол 1200/600	2	6613	13226
3	Мойка многофункциональная 550/700	1	17600	17600
4	Холодильник 700/715	2	66008	132016
5	Стол холодильник 1460/700	1	74309,04	74309,04
6	Полка 800/400	2	1810	3620
7	Овощерезка	1	25000	25000
Горячий цех
1	Плита 980/810, 4 комфорки	1	22089,6	22089,6
2	Плита 550/810, 2 комфорки	1	14882,4	14882,4
3	Разделочный стол 1200/600	4	6613	26452
4	Разделочный стол 1000/600	4	5833	23332
5	Жарочный шкаф 1200/1000	1	35000	35000
6	Гриль 920/530	1	31500	31500
7	Мойка многофункциональная 550/700	1	17600	17600
8	Пароконвектом 1000/850	1	321120	321120
9	Стол-холодильник 1460/700	1	74309,04	74309,04
10	Электрическая сковорода ЕВР 1000/905	1	174557	174557
11	Электростол 400/600	1	26650	26650
12	Конвекционная печь	1	26000	26000
13	Стеллаж 1000/400	1	10358	10358
14	Полка 1000/400	2	1592	3184
15	Куттер	1	24268	24268
16	Микроволновая печь	1	21640	21640
17	Шкаф нейтральный	2	20529	41058
Холодная комната
1	Холодильник 700/715	2	66008	132016
2	Стеллаж 1500/400	1	12261	12261
3	Разделочный стол 1000/600	1	5833	5833
Моечная
1	Стеллаж 1500/400	3	12261	36783
2	Мойка односекционная 530/530	2	4243,3	8486,6
3	Мойка двухсекционная 1060/530	2	9800	19600
4	Посудомоечная машина 1900/900	1	99294	99294
5	Стол с отверстием 1000/600	1	5709,6	5709,6
6	Стол для чистой посуды 1200/600	1	5800	5800
7	Стол для грязной посуды 1200/600	1	5800	5800
8	Электрокипятильник	1	24154	24154
Холодильная камера
1	Холодильная камера	1	107516	107516
Зал кафе
1	Барная стойка	1	175000	175000
Итого				2009775

8. Установка охранно-пожарной сигнализации в манеже и крытой автостоянке.

КСК "Битца" - открытый комплекс. В любое время суток на комплексе находятся жители и гости столицы. В такой ситуации охрана объектов комплекса является одной из важнейших задач. Поставить охрану у каждого из объектов теоретически возможно, но экономически нецелесообразно, поэтому на всех объектах комплекса устанавливаются системы охранно-пожарной сигнализации.

Объем финансирования, необходимый для установки охранно-пожарной сигнализации на вновь построенные объекты согласно проектной документации, составляет сумму в размере 3,5 млн. руб.

9. Пополнение оборотных средств.

Необходима временная поддержка КСК "Битца" в размере 8,5 - 8,8 млн.руб. для решения следующих задач:

9.1. Уход за территорией.

На КСК "Битца" не реже 1 раза в 2 недели проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия различного уровня, начиная от соревнований между СДЮШОР и заканчивая проведением чемпионатов мира.

Территория комплекса занимает площадь 46,4 г.

До выхода КСК "Битца" на режим самоокупаемости для поддержания территории комплекса в надлежащем состоянии (летом - стрижки газонов, зимой - уборка снега) необходима финансовая поддержка КСК "Битца" для привлечения специализированных организаций по уходу за территорией.

Расценки коммерческих специализированных организаций по уходу за территорией составляют 11,0 тыс. руб. за 1 га.

Необходима ежемесячная финансовая поддержка в размере 510,4 тыс. руб. в месяц. Общая сумма за год составит 6,125 млн.руб.

9.2. Компенсационные налоговые выплаты.

С принятием на баланс ОАО КСК "Битца" систем связи, телевидения, звукообеспечения, безопасности, объектов после аварийно-восстановительного, капитального ремонта и нового строительства на общую сумму 600 млн. рублей налог на имущество, уплачиваемый комплексом, по сравнению с 2003 г. возрастает на сумму порядка 1,40 млн. руб. в год (более 70%), кроме того, значительно возрастут затраты комплекса из-за включения в себестоимость амортизационных отчислений по системам связи, телевидения, звукообеспечения, безопасности и нового строительства (в среднем на 2,50 млн. руб. в месяц), что неизбежно приведет к росту цен на оказываемые услуги и потере социальной значимости комплекса и его конкурентной способности на рынке. Рост цен на оказываемые услуги составит более 50%. До выхода ОАО КСК "Битца" на "режим самоокупаемости" (через один год после сдачи в эксплуатацию спортивно-административного корпуса и корпуса для боулинга и мини-гольфа) необходима ежемесячная компенсация в размере 2,6 млн. рублей.

9.3. Страхование имущества и финансовых рисков.

В соответствии с Законом города Москвы "О физической культуре и спорте" спортивные здания, сооружения, оборудование и имущество, предназначенное для проведения спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы, подлежат страхованию от пожара и стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и других неблагоприятных событий в соответствии с правилами страхования.

Опыт эксплуатации ОАО КСК "Битца" показал необходимость страхования имущества, находящегося на балансе комплекса. Стихийные бедствия в виде ураганного ветра, проливных дождей, сильных морозов, травм лошадей при проведении спортивных и массовых мероприятий и особенно при массовых заболеваниях лошадей приводят к безвозвратной утере ценного имущества, оборудования, потере дохода комплекса.

Необходима финансовая поддержка ОАО КСК "Битца" для страхования следующих категорий рисков:

- комплексное страхование имущества (в т.ч. зданий, оборудования, автотранспорта, лошадей) - 300,0 тыс. рублей ежегодно;

- страхование финансовых рисков (потеря дохода комплекса) - 100,0 тыс. рублей ежегодно.

9.4. Компенсация недополученной прибыли при проведении спортивно-массовых мероприятий.

За 2004 год на территории КСК "Битца" было проведено 31 соревнование, из них на 16 соревнований, проведенных по заданиям Управления по физической культуре и спорту ЮАО, ФКСР, Комитета по физической культуре и спорту Правительства Москвы, финансирование было обеспечено не в полной мере. Затраты КСК "Битца" превысили объем финансирования в сумме на 3,2 млн. руб.

9.5. Текущая эксплуатация инженерных сетей и оборудования, поддержание сооружений и зданий комплекса в рабочем состоянии.

На сегодняшний день общая площадь зданий КСК "Битца" составляет более 21000 кв. метров. На текущую эксплуатацию зданий комплекса ежегодно требуется не менее 12,6 млн. руб.

Необходима компенсация затрат в размере 10-15%, т.е. 1,26-1,5 млн.руб.

3. Расчет предполагаемой выручки

После реконструкции существующих и ввода новых объектов КСК "Битца" может рассчитывать на получение дополнительных доходов (таблица 16)

Как видно их приведенных расчетов, предполагаемая выручка составит около 40,3 млн. руб. На указанную проектную мощность комплекс выйдет после ввода в действие всех запланированных объектов, то есть к 2008 году. Тем не менее часть объектов планируется ввести раньше (см. таблицу 7), поэтому можно рассчитывать на получение дополнительной выручки в 2005-2006 годах (см. таблицу 17).

Таблица 16

Расчет предполагаемой выручки

Виды работ	N п/п	Наименование объектов	Пло- щадь кв. м	Планируемая выручка
Реконст- рукция, модерни- зация.	1	Спортивная гостиница на 150 мест (светопрозрачная кровля и т.д.).	1300,0	Фитнес-центр и тренажерный зал позволят заниматься одновременно 40-50 чел. Загрузка 5 час.-70% Год. абонемент - 36000 руб. 5 x 35 x 36000 = 6300000 руб.
	2	VIP-зона выездкового стадиона	1300,0	Число посадочных мест - 100 Кол-во крупных межд. соревн. - 5. Загрузка-50%. Цена входного билета - 3000 руб. 5 x 50 x 3000 = 750000 руб.
	3	Стадион для проведения соревнований по конкуру	2700,0	Дополнительные трибуны на 6500 мест
	4	Ветлечебница	2600,0	Объем услуг сторонним клиентам составит : 100000 руб. в мес. х 12 мес. = 1200000 руб.
Новое строите- льство.	1	Крытая автостоянка для служебных автомобилей с теплыми боксами и мойкой замкнутого типа	800,0	Шиномонтаж и мойка позволят обслуживать около 100 клиентов в день. Средняя цена услуг - 200 руб. 100 x 365 x 200 = 7300000 руб.
	2	Бочки	2500,0	Три тренировочных манежа позволят увеличить возможности для тренировок спортсменов и работы проката.
	3	Зимние конюшни на 70 денников с манежем 65 х 25 м и клубной частью	5000,0	Сдача в аренду денников (в год): 70 x 132000 = 9240000 руб. Загрузка клубной части (сауны, бильярд) - 20 чел в день. 20 x 900 x 365 = 6570000 руб.
	4	Зал для боулинга и мини-гольфа, служебные и вспомогательные помещения, кафе	2800,0	Боулинг - 8 дорожек, загрузка 5 час. 5 час. х 8 дор. х 0,7 х 365 дн. х 600 руб. = 6132000 руб. Мини-гольф. Загрузка 5 час. 5 час. х 0,7 х 365 дн. х 1500 руб.= 1916250 руб.
	5	Склад фуража	1000,0	Мощность складских помещений - 1000 тонн Разница в цене фуража летом и зимой - 20% Экономия - 750000 руб.
	6	Лыжная база на 300 мест	1500,0	Прокат лыж - 50 чел. х 120 дн. х 50 руб. = 300000 руб.
	7	Тренировочный манеж (20 х 60) с выходом в жокейский корпус.	1900,0	Манеж позволит увеличить возможности для тренировок спортсменов, СДЮШОР и работы проката.
		Всего		40,3 млн. руб.

Таблица 17

Расчет дополнительной выручки

N п/п	Наименование объектов	Срок ввода в эксплуа- тацию (год)	Планируемая выручка
1	Крытая автостоянка для служебных автомобилей с теплыми боксами и мойкой замкнутого типа	2005	Шиномонтаж и мойка. Проектная выручка - 7,3 млн. руб. в год При загрузке в 2005 и 2006 годах 50% от плановой допол- нительная выручка составит 3, 65 млн. руб. в год.
2	Спортивная гостиница на 150 мест (светопрозрачная кровля и т.д.)	2006	Фитнес-центр и тренажерный зал. Планируемая годовая выручка - 6,3 млн. руб. При загрузке в 2006 году 50% от плановой дополнительная выручка составит 3, 15 млн. руб.
3	Зал для боулинга и мини- гольфа, кафе	2007	Боулинг и мини-гольф. Планируемая выручка - 8,0 млн. руб. в год. В 2007 году возможная выручка (50% от плановой) составит 4,0 млн руб.

Таким образом можно рассчитывать на получение следующей дополнительной выручки по годам:

2005 - 3,65 млн. руб;

2006 - 6,8 млн. руб;

2007 - 10,8 млн. руб.

Общая площадь вновь построенных и реконструированных зданий - 22100 кв. м.

Эксплуатационные затраты определены на основе показателей эксплуатационных затрат аналогичных сооружений. В состав эксплуатационных затрат включены годовые затраты:

- воспроизводственные по территории и объектам недвижимости;

- на содержание зданий и территории;

- на техническое обслуживание инженерных сетей и сооружений;

- оплату труда персонала;

- организационно-производственные.

Принимаемый размер оценки эксплуатационных расходов на 1 кв. метр в год по рассматриваемым объектам составляет для зданий - 600 руб. за кв.м. Эксплуатационные затраты составят:

22,1 тыс кв. м. х 600 руб.= 13260 тыс. руб.

Всего по вновь построенным сооружениям получим годовой доход (до налогообложения) 27,04 млн. руб.

Приведенный расчет показывает, что после осуществления всех мероприятий Целевой программы КСК "Битца" существенно увеличит величину получаемой выручки и дальнейшее развитие сможет осуществлять частично за счет своего бюджета. Окончательный выход на самоокупаемость комплекса сможет произойти после завершения всего строительства, предусмотренного Градостроительной концепцией развития КСК "Битца".

При этом дополнительные налоговые отчисления составят не менее 10 млн. руб. в год. Увеличение поступлений в городской бюджет произойдет по следующим основным источникам:

- доход от эксплуатации городской доли в объектах недвижимости;

- поступления в виде земельных налогов и арендной платы за землю;

- налоги на недвижимость;

- часть налогов, взимаемых с ОАО КСК "Битца" по результатам его производственно-хозяйственной деятельности;

- плата за пользование природными ресурсами;

- налог на добавленную стоимость;

- увеличение налоговых поступлений от сторонних организаций, обусловленное влиянием реализации проекта на их финансовое положение.

Оценка социальных результатов проекта:

- увеличение количества рабочих мест;

- улучшение уровня здоровья населения;

- увеличение количества москвичей, профессионально занимающихся спортом, рост спортивных достижений страны на международной арене.

ГУП "НИАЦ" по заданию ФХУ Мэрии Москвы и КСК "Битца" разработал бизнес-план по строительству и реконструкции объектов КСК "Битца".

По исходным данным на новое здание спортивного центра и здание под размещение площадки для мини-гольфа и зала для боулинга с использованием данных маркетинговых исследований было проведено моделирование инвестиционного проекта.

Значения основных критериальных показателей, с помощью которых определяется экономическая эффективность проекта, приведены в таблице:

Таблица 18

Эффективность инвестиций (1)

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Значения показателей
1	Срок реализации проекта	год	3
2	Внутренняя норма рентабельности (ВНР)	% год.	16,99
3	Период окупаемости проекта (при безрисковой ставке)	лет	8-8,5
4	Расчетный срок (горизонт моделирования)	лет	16
5	Запас финансовой прочности	%	45,7

Чистая текущая стоимость (ЧТС) для совокупных инвестиций на 16-ый год положительна, что показывает, что проект в целом эффективен и является реализуемым.

Запас финансовой прочности характеризует хорошую финансовую надежность проекта для инвестора.

Окупаемость совокупных инвестиций при дисконтировании на безрисковую ставку (3%) (Т_ок) составляет 8-8,5 года.

После изучения остальных объектов, входящих в градостроительную концепцию (кроме строительства гостиницы по адресу: Чертаново Северное, 4б), была определена экономическая эффективность проекта, при этом значения основных критериальных показателей приведены в следующей таблице:

Таблица 19

Эффективность инвестиций (2)

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Значения показателей
1	Срок реконструкции, модернизации и нового строительства	год	3
2	Внутренняя норма рентабельности (ВНР)	% год.	10,1
3	Период статической окупаемости проекта	лет	9,5
4	Расчетный срок (горизонт моделирования)	лет	19
5	Запас финансовой прочности	%	51,4

Чистая текущая стоимость (ЧТС) для совокупных инвестиций на 19-ый год положительна, что показывает, что проект в целом эффективен и является реализуемым.

Запас финансовой прочности характеризует достаточную финансовую надежность проекта для инвестора.

Статическая окупаемость совокупных инвестиций составляет 9,5 года.

ГУП НИАЦ в результате своих исследований делает следующие выводы:

1. Длительный срок окупаемости и недостаточно высокая внутренняя рентабельность не позволяют привлечь для реализации проекта коммерческие кредитные ресурсы. Возможная схема реализации данного проекта - привлечение бюджетного финансирования.

2. Данный проект является реализуемым и может обеспечить финансирование дальнейшей эксплуатации возводимых и реконструируемых помещений, кроме этого, он способен обеспечивать возможность последующего поэтапного развития территории КСК "Битца". Финансовые показатели проекта не очень высокие, что представляется характерным для данной отрасли, однако его реализация влияет на развитие КСК и общей спортивной и культурной инфраструктуры города в целом. В результате реконструкции, модернизации и нового строительства данных объектов комплекс может стать конноспортивной базой мирового класса, на которой можно проводить все виды конных состязаний международного уровня.

4. Ожидаемые конечные результаты выполнения Целевой программы

Целевая программа предполагает обеспечение следующих целевых показателей:

- строительство 12,8 тыс. кв. м (5 объектов) массового спорта и технологического обеспечения;

- реконструкция 9,3 тыс. кв. м (5 объектов) массового спорта, замена покрытия поля конкурного стадиона 13,5 тыс.кв.м.

- аварийно-восстановительные работы на 11,8 тыс. кв. м объектов КСК "Битца";

- восстановление 79,6 тыс. кв. м плоскостных сооружений.

В результате выполнения Целевой программы "Развитие КСК "Битца" 2005-2007 гг." будет достигнуто следующее:

- будет реализован первый этап градостроительной концепции реконструкции и развития КСК "Битца" и заложены основы для его дальнейшего развития в виде инфраструктуры инженерных коммуникаций;

- будут улучшены условия для эффективного развития массовой физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта, улучшены условия для занятий конным спортом, увеличены возможности спортивных сооружений комплекса по предоставлению спортивно-досуговых услуг;

- с учетом приоритетов Москомспорта будут в значительной степени обеспечены потребности в спортивных сооружениях жителей Южного административного округа (районы Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Нагорный) и Юго-западного административного округа (район Зюзино);

- существующие спортивные объекты КСК "Битца" будут приведены в состояние полной эксплуатационной пригодности и будет достигнут мировой уровень требований к спортсооружениям. Комплекс будет готов принимать соревнования по конному спорту любого международного уровня;

- спортсооружения КСК "Битца" обеспечат возможность полноценной подготовки московских спортсменов к основным международным и российским соревнованиям, созданная база позволит проводить полноценные тренировки спортсменов на уровне сборной России по программе конного спорта (конкур, выездка, троеборье, вольтижировка);

- будет увеличен объем платных услуг комплекса.