Приложение 2. Перспективный финансовый план г. Москвы на 2007-2009 гг.

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июня 2006 г. N 436-ПП

Перспективный финансовый план города Москвы на 2007-2009 гг.

(млн. рублей)

Наименование показателей	Справочно: 2006 год (Утверждено Законом го- рода Москвы с учетом уточнений)	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
Финансовые ресурсы
Всего: 1. Собственные доходы бюджета: налоговые доходы: в том числе: - налог на прибыль - налог на доходы физических лиц - акцизы - всего в том числе: ГСМ прочие - налог на имущество организаций - налог на имущество физических лиц - транспортный налог - налог на игорный бизнес - земельный налог - налоги на совокупный доход - государственная пошлина доходы от собственности: в том числе: - дивиденды по акциям - арендная плата за земли - поступления от продажи права на заключение догово- ров аренды за земли - доходы от сдачи в аренду имущества - доходы от реализации инвестиционных контрактов - доходы от реализации имущества - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей го- сударственных унитарных предприятий субъектов Россий- ской Федерации прочие доходы акции и иные формы участия, находящиеся в собствен- ности города Москвы изменение остатка средств бюджета города Москвы: 2. Заемные средства: кредиты и займы 3. Средства Федерального бюджета Справочно: Дефицит бюджета - в сумме в процентах к собственным доходам Сумма государственного долга на конец года В % от собственных доходов бюджета (без учета остатка средств бюджета)	663727,5 598337,9 494700,7 257500,0 178627,9 18581,1 12363,7 6217,4 25017,4 424,1 1812,3 5023,1 1285,0 5822,1 607,7 57855,2 600,0 11038,2 2939,0 12905,4 6324,0 2510,0 20978,6 560,0 8325,5 5883,6 31572,9 52092,3 52092,3 13297,3 89548,8 15,8% 140967,9 24,9%	715843,3 651551,2 582506,1 301300,0 218924,6 18000,0 12500,0 5500,0 26018,0 424,1 2000,0 6000,0 1700,0 7500,0 639,4 57692,5 556,0 11289,8 931,9 14400,0 3504,8 3500,0 23000,0 510,0 9013,6 2339,0 0,0 64292,1 64292,1 66631,1 10,2% 205260,0 31,5%	844040,0 737485,0 662461,4 334500,0 262709,5 18500,0 12600,0 5900,0 27188,8 500,0 2400,0 6000,0 2000,0 8000,0 663,1 63340,2 626,0 13371,7 803,3 15400,0 2339,2 3800,0 27000,0 9496,7 2186,7 0,0 106555,0 106555,0 108741,7 14,7% 311815,0 42,3%	964634,8 842272,2 759634,0 385900,0 305797,8 19000,0 12700,0 6300,0 28548,3 500,0 2400,0 6000,0 2300,0 8500,0 687,9 71135,1 689,0 14718,9 723,0 16100,0 1804,2 4100,0 33000,0 9477,0 2026,1 0,0 122362,6 122362,6 124388,7 14,8% 434177,6 51,5%
Основные направления расходов бюджета города Москвы
Всего: 1. Расходы социальной сферы - всего в том числе: - оплата труда с начислениями - доплаты к пенсиям неработающего населения - бесплатные и льготные медикаменты, зубопротезирова- ние (в т.ч. бесплатное) - расходы по оплате услуг связи инвалидам и иным ка- тегориям граждан за телефон - обязательное медицинское страхование - медицинское обслуживание государственных граждан- ских служащих - денежные компенсации взамен натуральных льгот на бесплатный проезд на городском и пригородном транс- порте, бесплатные и льготные медикаменты - денежные компенсации взамен льгот ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам - оплата коммунальных услуг - ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей - дополнительные расходы, связанные с выплатой нало- гов на землю и имущество учреждениям социальной сфе- ры, расположенным в Московской области - реализация комплекса мер поддержки семей с детьми и созданию благоприятных условий для воспитания детей - прочие расходы - расходы за счет средств федерального бюджета 2. Расходы городского хозяйства - всего из них: субсидии на реализацию мер социальной поддержки от- дельных категорий граждан по оплате проезда на назем- ном пассажирском транспорте из них средства федерального бюджета на обеспечение равной доступности субсидии на реализацию мер социальной поддержки от- дельных категорий граждан по оплате проезда на мос- ковском метрополитене из них средства федерального бюджета на обеспечение равной доступности субсидии на реализацию мер социальной поддержки от- дельных категорий граждан по оплате проезда на приго- родном железнодорожном транспорте из них средства федерального бюджета на осуществле- ние мер социальной поддержки тружеников тыла капитальный ремонт жилищного фонда расходы по эксплуатации жилищного фонда резерв на реализацию положений Жилищного кодекса РФ по эксплуатации жилищного фонда (ведомственные ТСЖ) субсидии на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих органи- заций, связанных с применением государственных регу- лируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению расходы на уборку дорог капитальный и текущий ремонт дорог расходы на благоустройство города субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель- ным категориям граждан реализация мер социальной поддержки отдельных катего- рий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи из них средства федерального бюджета реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы остальные расходы городского хозяйства (включая ком- пенсацию по оплате проезда на наземном пассажирском транспорте в г. Зеленограде и речном транспорте, суб- сидии по монорельсовой дороге, расходы по предупреж- дению терактов и противопожарным мероприятиям по мет- рополитену, возмещению ущерба, причиненного жилым по- мещениям в результате страховых случаев и др.) из них средства федерального бюджета на обеспечение равной доступности 3. Капитальные вложения из них: расходы по созданию особой экономической зоны на тер- ритории города Москвы технико-внедренческого типа (ОЭЗ "Зеленоград") расходы, связанные с предоставлением бюджетных инвес- тиций юридическим лицам, не являющимся государствен- ными унитарными предприятиями 4. Функционирование законодательных и исполнительных органов власти 5. Судебная система 6. Национальная безопасность и правоохранительная де- ятельность 7. Реализация программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Москве 8. Связь и информатика из них: реализация программы "Электронная Москва" телекоммуникационные услуги 9. Прикладные научные исследования в области нацио- нальной экономики 10. Реализация городской целевой программы "Комплекс- ная программа промышленной деятельности в городе Москве" 11. Расходы, связанные с содержанием имущества города Москвы и реализацией других полномочий собственника из них: расходы по Комплексу городского хозяйства Москвы 12. Расходы по приобретению валюты для закупок обору- дования и расходных материалов, а также для реализа- ции международных проектов 13. Обслуживание государственного долга 14. Охрана окружающей среды из них расходы по Комплексу городского хозяйства Москвы 15. Резервный фонд 16. Финансовая помощь бюджетам других уровней 17. Прочие расходы из них: - расходы по развитию рынка ценных бумаг - расходы, связанные с обеспечением экономической безопасности - мобилизационная подготовка экономики - компенсация расходов адвокатам за оказание бесплат- ной юридической помощи - расходы на содержание милицейских колледжей и дет- ских садов, подведомственных ГУВД г. Москвы - продовольственное обеспечение города - расходы на ветеринарию - участие города Москвы в формировании Фонда инвести- ционного развития регионов Центрального федерального округа РФ - осуществление мероприятий по декларированию и ли- цензированию розничной продажи алкогольной продукции - содержание и благоустройство городских кладбищ - реализация городской целевой программы развития ту- ризма в городе Москве - типовое проектирование - реализация программных мероприятий в области зе- мельной реформы в городе Москве - реализация программы дальнейшего развития коллек- тивного садоводства для жителей города Москвы - расходы по учету и реставрации памятников монумен- тального искусства - субсидии на строительство или приобретение жилья - средства по дополнительной поддержке бюджетов муни- ципальных образований - привлечение общественных и национальных объединений к участию в реализации городских программ - финансирование мероприятий по охране труда и реали- зация программы содействия занятости населения города Москвы - бюджетные кредиты - расходы на содержание Контрольно-счетной палаты Москвы - обеспечение проведения выборов и референдумов - расходы по финансированию мероприятий по междуна- родным отношениям и международному сотрудничеству - оплата услуг контролирующих органов за проведение ревизий и проверок - расходы по укреплению материально-технической базы и социальной поддержке налоговых органов города Моск- вы - обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве - финансирование массовых и общественных мероприятий - проведение целевых мероприятий межрегионального ха- рактера - реализация среднесрочной городской программы "Моск- ва многонациональная: формирование гражданской соли- дарности, культуры мира и согласия" - финансирование мероприятий по подготовке и праздно- ванию 65-летней годовщины контрнаступления в битве под Москвой - реализация комплексной целевой среднесрочной прог- раммы шефства Москвы над ВМФ РФ - реализация Закона города Москвы о государственной гражданской службе города Москвы в части обеспечения отдельных социальных гарантий государственным граж- данским служащим города Москвы - возмещение расходов по контролю за доходами от ис- пользования земельных ресурсов - реализация городской целевой программы государст- венной поддержки развития местного самоуправления в городе Москве - реализация мероприятий по регулированию миграции в городе Москве - Управление организации трудового обмена города Москвы (ГУ "Московский центр трудового обмена") - прочие расходы по общегосударственным вопросам (со- циологические исследования, обработка статистической отчетности) - расходы по другим вопросам в области национальной экономики, культуры, здравоохранения и спорта - организация работы по внедрению Инструкции по бюд- жетному учету - прочие расходы городского хозяйства в области куль- туры и средств массовой информации 18. Расходы целевых бюджетных фондов - ЦБ территориальный экологический фонд - ЦБ территориальный дорожный фонд - ЦБФ развития территорий города Москвы - ЦБФ рекламы и городской информации - ЦБФ квотирования рабочих мест в городе Москве - ЦБФ по государственной охране, сохранению и популя- ризации недвижимого культурного наследия - ЦБ инвестиционный фонд	663727,5 203277,3 72000,8 26318,0 3625,9 1217,4 17265,5 878,5 180,0 2616,0 8565,0 1570,0 67340,5 1699,7 119140,9 11377,6 396,2 4298,8 392,2 674,3 49,3 14019,4 22137,2 1202,0 11541,5 11672,4 6478,4 12600,7 5121,7 12873,1 5406,1 2278,9 2726,4 50,0 176713,4 1400,0 1505,8 14747,2 813,4 16024,6 1257,4 9823,7 3107,3 912,0 903,0 2908,8 2209,0 41,3 3569,8 14485,6 1335,0 746,0 5000,0 590,2 15372,5 60,0 16,2 116,4 5,0 173,6 2758,0 128,6 529,0 42,2 171,2 429,7 204,9 305,2 420,0 50,0 4531,5 91,0 128,8 660,1 195,2 171,2 146,1 288,1 4,8 1152,4 28,2 218,9 120,6 32,4 165,0 195,3 86,8 9,1 20,0 5,6 49,3 169,0 31,8 174,9 75555,7 2729,1 42555,0 13201,7 487,7 1635,3 762,6 14184,3	715843,3 271136,4 103030,0 32610,0 4117,2 1385,3 20545,9 1011,2 52,2 3172,5 9609,7 3080,0 237,0 10000,0 82285,4 142854,1 11372,8 7889,2 668,7 16800,0 29490,0 3248,0 1951,8 11194,7 13825,1 6964,3 15037,3 7125,0 10314,6 3334,8 3637,8 128059,4 2219,2 1566,0 17519,3 985,6 18522,4 1900,0 12333,2 4385,5 1030,6 981,0 3128,4 2398,0 46,8 3797,5 17260,3 1563,3 843,0 5425,0 781,4 14268,6 65,1 17,6 126,3 5,4 198,9 378,6 173,9 500,0 45,8 185,7 432,0 223,3 328,1 511,3 53,8 5812,5 168,2 152,7 246,1 239,7 228,7 271,3 298,5 5,2 581,3 41,7 229,9 125,5 49,2 130,0 1878,3 86,8 9,9 21,0 6,1 58,5 183,4 198,3 72929,4 2191,0 41298,3 12580,4 516,7 940,0 662,0 14741,0	844040,0 333848,1 139950,0 35641,0 4439,6 1825,5 23936,0 1076,9 77,6 3378,7 11262,4 5115,0 237,0 12000,0 94908,4 160706,5 13371,4 9339,0 692,1 18250,0 33028,8 3569,6 2186,0 12043,0 15484,1 7451,8 16971,2 8550,0 12809,0 2879,7 4080,8 146548,1 4499,4 1636,5 19819,3 1069,7 20568,6 2100,0 12833,6 3932,2 1154,2 1049,7 3347,3 2556,0 52,3 4044,3 29377,2 1712,0 944,1 5777,6 910,9 18687,0 69,3 18,7 134,5 5,8 222,5 403,2 194,8 500,0 48,8 197,8 460,1 237,9 351,1 552,1 57,6 8125,0 183,2 162,6 276,5 269,9 258,3 227,8 309,7 5,6 622,0 46,8 246,0 134,3 160,0 2145,0 92,9 6,5 62,4 196,2 219,0 79084,1 2333,4 44863,9 14048,8 531,0 1050,0 724,0 15533,0	964634,8 399459,6 177310,0 38529,0 4750,9 2288,1 27765,8 1136,1 107,6 3564,5 12785,7 7160,0 237,0 14400,0 109424,9 177824,1 15102,7 10560,6 716,3 19640,0 36662,0 3888,5 2448,0 11876,5 17187,4 7973,4 18680,5 10260,0 15250,4 3033,9 4543,9 159839,7 3812,4 1718,3 22394,5 1152,9 22838,0 2300,0 14287,1 4384,4 1281,2 1111,3 3581,6 2699,7 58,3 4266,8 39939,5 1899,8 1052,7 6095,4 1107,4 17919,0 73,1 19,7 141,9 6,1 247,9 425,3 220,3 500,0 51,4 208,7 485,4 254,6 375,7 589,9 61,6 5000,0 198,7 171,6 309,4 303,8 291,3 672,6 153,9 6,0 665,5 52,4 263,2 143,7 160,0 2422,5 99,4 7,0 66,1 210,0 244,0 85918,4 2461,8 49545,5 15038,1 548,0 1160,0 776,0 16389,0