Раздел VI. Обоснование источников и объемов финансового обеспечения Программы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2010 г. N 370-ПП в раздел VI настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел VI. Обоснование источников и объемов финансового обеспечения Программы

Структура ресурсного обеспечения базируется на имеющемся кадровом, организационном и финансовом потенциале отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах.

Программа предполагает смешанное финансирование.

1. Средства бюджета города Москвы, в том числе:

- средства, предусматриваемые в бюджете города Москвы на реализацию мероприятий городской целевой Программы;

- дополнительные расходы бюджета города Москвы, осуществляемые с окружного уровня.

2. Внебюджетные источники, в том числе:

- доходы от основной уставной, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений культуры;

- спонсорские средства;

В целях гибкого реагирования на социально-экономическую обстановку в городе Программой предусмотрена возможность финансирования мероприятий по трем сценарным вариантам - базовому, реалистическому, оптимистическому.

Базовый вариант предполагает стабильное развитие отрасли и проведение тех мероприятий, финансирование которых предусмотрено на уровне бюджета предыдущего года с индексацией (повышением) установленных объемов в последующие годы в соответствии с макроэкономическими показателями прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2008 - 2010 годы (индекс роста 1,10 - 1,11 процента).

Базовый сценарий реализации программных мероприятий не предполагает развитие новой сети учреждений культуры, кроме возможных единичных случаев за счет внутреннего перераспределения бюджетных средств по отрасли.

Реалистический вариант предусматривает не только стабильное развитие отрасли, но и дополнительное развитие ее в приоритетных направлениях. При этом бюджетное финансирование текущей деятельности будет осуществляться по базовому сценарию, а приоритетные направления, так называемые "точки роста" отрасли, обозначенные (*), реализуются с учетом выделяемой бюджетной поддержки и внебюджетных поступлений.

Данный уровень финансирования позволит начать ряд новых проектов, имеющих социально-востребованный и имиджевый характер. При этом предполагается, что ввод новых учреждений культуры будет осуществляться в рамках перспективного плана развития города и, прежде всего, в районах массовой жилой застройки.

В реалистическом варианте финансирование отрасли на последующие годы рассчитано в пределах роста до 14 процентов к предыдущему году.

Оптимистический вариант предусматривает безусловное выполнение всего комплекса задач, поставленных в Программе и осуществление финансирования всех мероприятий.

Финансирование отрасли на последующие годы по этому сценарному варианту - в пределах до 28-40% процентов к предыдущему году.

Мероприятия, требующие дополнительного бюджетного финансирования по сравнению с базовым и реалистическим вариантом обозначаются (**).

Анализ источников финансирования отрасли показывает стабильную внебюджетную составляющую (около 30%) в структуре общего бюджета учреждений культуры.

Объемы финансирования и источники финансирования (в млн. руб.), предусмотренные Программой "Культура Москвы (2008 - 2010 гг.)", рассчитанные по трем сценарным вариантам - базовому, реалистическому и оптимистическому, приводятся в таблице N 5.

В целях обеспечения услугами социально не защищенных слоев населения в Программе предусматривается перечень категорий граждан, которым предоставляются на льготных условиях платные услуги учреждениями системы Департамента культуры города Москвы (таблица N 6).

Таблица N 5

Объемы финансирования, предусмотренные Программой "Культура Москвы 2008 - 2010 гг."

N п/п	Разделы финансирования Программы	Сроки по годам	Объемы финансирования Программы			Источники финансирования млн. руб.
						Бюджет города Москвы			Средства бюджета города Москвы, предусмотренные префектурам	внебюджет. средства
			базовый	реалистический	оптимистический	базовый	реалист.	оптим.
I. Объемы финансирования текущей деятельности учреждений культуры
1.	Театральная и концертная	2008 - 2010	33 962,0	34 825,2	47 345,4	22 388,5	23 251,7	35 771,9		11 573,5
	деятельность	2008	9 718,8	9 904,8	10 985,9	6 667,6	6 853,6	7 934,7		3 051,2
	08	2009	11 261,6	11 586,2	15 342,8	7 358,4	7 683,0	11 439,6		3 903,2
		2010	12 981,6	13 334,2	21 016,7	8 362,5	8 715,1	16 397,6		4 619,1
2.	Деятельность музеев	2008 - 2010	11 211,4	12 548,8	16 066,1	10 319,3	11 656,7	15 174,0		892,1
	и выставочных залов	2008	3 164,0	3 268,9	4 048,5	2 918,9	3 023,8	3 803,4		245,1
	08	2009	3 518,5	3 616,4	5 219,5	3 224,4	3 322,3	4 925,4		294,1
		2010	4 528,9	5 663,5	6 798,1	4 176,0	5 310,6	6 445,2		352,9
3	Деятельность	2008 - 2010	8 424,1	9 209,3	13 634,8	8 252,4	9 037,6	13 463,1		171,7
	библиотек	2008	2 570,9	2 733,3	3 161,5	2 523,7	2 686,1	3 114,3		47,2
	08	2009	2 900,3	3 048,7	4 358,8	2 843,7	2 992,1	4 302,2		56,6
		2010	2 952,9	3 427,3	6 114,5	2 885,0	3 359,4	6 046,6		67,9
4.	Деятельность	2008 - 2010	4 871,2	4 944,0	7 175,9	3 626,3	3 699,1	5 931,0		1 244,9
	клубных и иные учреждения	2008	1 389,6	1 423,1	1 612,6	1 047,6	1 081,1	1 270,6		342,0
	досуга	2009	1 600,8	1 638,7	2 314,0	1 190,4	1 228,3	1 903,6		410,4
	08	2010	1 880,8	1 882,2	3 249,3	1 388,3	1 389,7	2 756,8		492,5
5.	Парки культуры и отдыха	2008 - 2010	5 938,9	6 812,1	7 685,2	3 330,7	4 203,9	5 077,0		2 608,2
	08	2008	1 703,1	1 806,6	1 910,0	986,6	1 090,1	1 193,5		716,5
		2009	1 967,7	2 232,3	2 496,9	1 107,9	1 372,5	1 637,1		859,8
		2010	2 268,1	2 773,2	3 278,3	1 236,2	1 741,3	2 246,4		1 031,9
6.	Кинофикация	2008 - 2010	534,9	636,7	908,2	429,1	530,9	802,4		105,8
	и кинопрокат	2008	147,5	179,6	228,6	118,2	150,3	199,3		29,3
	08	2009	165,4	218,1	303,7	130,5	183,2	268,8		34,9
		2010	222,0	239,0	375,9	180,4	197,4	334,3		41,6
7.	Образовательные	2008 - 2010	14 009,6	16 152,1	21 581,4	13 079,6	15 222,1	20 651,4		930,0
	учреждения	2008	3 842,8	3 849,3	4 725,9	3 586,0	3 592,5	4 469,1		256,8
	07	2009	4 429,8	4 437,5	6 861,9	4 123,7	4 131,4	6 555,8		306,1
		2010	5 737,0	7 865,3	9 993,6	5 369,9	7 498,2	9 626,5		367,1
8.	Охрана художественного	2008 - 2010	77,9	104,5	146,3	77,9	104,5	146,3		0,0
	наследия	2008	30,0	32,2	40,2	30,0	32,2	40,2
	08	2009	32,1	34,7	48,0	32,1	34,7	48,0
		2010	15,8	37,6	58,1	15,8	37,6	58,1
9.	Межрегиональное и	2008 - 2010	321,3	344,0	436,0	321,3	344,0	436,0		0,0
	международное сотруд-	2008	107,0	107,0	120,0	107,0	107,0	120,0
	ничество	2009	114,5	114,5	144,0	114,5	114,5	144,0
	08	2010	99,8	122,5	172,0	99,8	122,5	172,0
10.	Общественно значимые	2008 - 2010	1 865,8	1 865,8	1 865,8	1 860,9	1 860,9	1 860,9	1,8	3,1
	мероприятия	2008	261,7	261,7	261,7	260,4	260,4	260,4	0,5	0,8
	08	2009	283,3	283,3	283,3	281,8	281,8	281,8	0,6	0,9
		2010	1 320,8	1 320,8	1 320,8	1 318,7	1 318,7	1 318,7	0,7	1,4
11.	Повышение эффективности	2008 - 2010	6,4	14,1	14,1	3,3	11,0	11,0		3,1
	кадрового, социального	2008	2,6	4,1	4,1	1,6	3,1	3,1		1,0
	и правового обеспечения	2009	2,6	4,5	4,5	1,7	3,6	3,6		0,9
	08	2010	1,2	5,5	5,5	0,0	4,3	4,3		1,2
12.	Научно-исследовательская,	2008 - 2010	35,3	51,3	52,4	26,3	42,3	43,4		9,0
	методическая и информац. -	2008	15,8	18,3	19,4	12,8	15,3	16,4		3,0
	издат. деятельность	2009	16,5	16,5	16,5	13,5	13,5	13,5		3,0
	08	2010	3,0	16,5	16,5	0,0	13,5	13,5		3,0
	Итого по I разделу:	2008 - 2010	81 258,8	87 507,9	116 911,6	63 715,6	69 964,7	99 368,4	1,8	17 541,4
		07 раздел	14 009,6	16 152,1	21 581,4	13 079,6	15 222,1	20 651,4	0,0	930,0
		08 раздел	67 249,2	71 355,8	95 330,2	50 636,0	54 742,6	78 717,0	1,8	16 611,4
		2008	22 953,8	23 588,9	27 118,4	18 260,4	18 895,5	22 425,0	0,5	4 692,9
	в т.ч.
	07 раздел		3 842,8	3 849,3	4 725,9	3 586,0	3 592,5	4 469,1	0,0	256,8
	08 раздел		19 111,0	19 739,6	22 392,5	14 674,4	15 303,0	17 955,9	0,5	4 436,1
		2009	26 293,1	27 231,4	37 393,9	20 422,6	21 360,9	31 523,4	0,6	5 869,9
	в т.ч.
	07 раздел		4 429,8	4 437,5	6 861,9	4 123,7	4 131,4	6 555,8	0,0	306,1
	08 раздел		21 863,3	22 793,9	30 532,0	16 298,9	17 229,5	24 967,6	0,6	5 563,8
		2010	32 011,9	36 687,6	52 399,3	25 032,6	29 708,3	45 420,0	0,7	6 978,6
	в т.ч.
	07 раздел		5 737,0	7 865,3	9 993,6	5 369,9	7 498,2	9 626,5	0,0	367,1
	08 раздел		26 274,9	28 822,3	42 405,7	19 662,7	22 210,1	35 793,5	0,7	6 611,5
II. Объемы финансирования развития материально-технической базы учреждений культуры
1.	Капитальный и текущий	2008 - 2010	2 006,9	3 131,8	5 020,3	1 844,1	2 969,0	4 857,5	162,8	0,0
	ремонт
	учреждений культуры	07 раздел	265,6	385,3	452,0	189,0	308,7	375,4	76,6	0,0
		08 раздел	1 741,3	2 746,5	4 568,3	1 655,1	2 660,3	4 482,1	86,2	0,0
		2008	812,1	945,8	1 316,2	786,8	920,5	1 290,9	25,3	0,0
	в т.ч.
	07 раздел		89,9	103,8	106,0	81,8	95,7	97,9	8,1
	08 раздел		722,2	842,0	1 210,2	705,0	824,8	1 193,0	17,2
		2009	912,6	1 056;4	1 758,4	845,8	989,6	1 691,6	66,8	0,0
	в т.ч.
	07 раздел		119,2	134,2	155,2	87,9	102,9	123,9	31,3
	08 раздел		793,4	922,2	1 603,2	757,9	886,7	1 567,7	35,5
		2010	282,2	1 129,6	1 945,7	211,5	1 058,9	1 875,0	70,7	0,0
	в т.ч.
	07 раздел		56,5	147,3	190,8	19,3	110,1	153,6	37,2
	08 раздел		225,7	982,3	1 754,9	192,2	948,8	1 721,4	33,5
в т.ч.	Капитальный и текущий	2008 - 2010	670,5	1 017,9	1 793,3	507,7	855,1	1 630,5	162,8	0,0
	ремонт окружных
	учреждений культуры	07 раздел	218,1	325,6	532,2	141,5	249,0	455,6	76,6	0,0
		08 раздел	452,4	692,3	1 261,1	366,2	606,1	1 174,9	86,2	0,0
		2008	251,9	290,4	483,3	226,6	265,1	458,0	25,3	0,0
	в т.ч.
	07 раздел		74,1	85,3	135,6	66,0	77,2	127,5	8,1
	08 раздел		177,8	205,1	347,7	160,6	187,9	330,5	17,2
		2009	310,5	351,8	609,4	243,7	285,0	542,6	66,8	0,0
	в т.ч.
	07 раздел		102,3	114,3	181,7	71,0	83,0	150,4	31,3
	08 раздел		208,2	237,5	427,7	172,7	202,0	392,2	35,5
		2010	108,1	375,7	700,6	37,4	305,0	629,9	70,7	0,0
	в т.ч.
	07 раздел		41,7	126,0	214,9	4,5	88,8	177,7	37,2
	08 раздел		66,4	249,7	485,7	32,9	216,2	452,2	33,5
2.	Оборудование и предметы	2008 - 2010	587,5	845,6	845,6	542,8	800,9	800,9	22,4	22,3
	длительного пользования,
	приобретаемые по город-	07 раздел	172,0	246,4	246,4	148,3	222,7	222,7	7,4	16,3
	скому заказу	08 раздел	415,5	599,2	599,2	394,5	578,2	578,2	15,0	6,0
		2008	260,2	260,2	260,2	248,4	248,4	248,4	5,8	6,0
	в т.ч.
	07 раздел		75,6	75,6	75,6	69,1	69,1	69,1	2,0	4,5
	08 раздел		184,6	184,6	184,6	179,3	179,3	179,3	3,8	1,5
		2009	283,9	283,9	283,9	266,9	266,9	266,9	8,2	8,8
	в т.ч.
	07 раздел		83,0	83,0	83,0	74,2	74,2	74,2	2,7	6,1
	08 раздел		200,9	200,9	200,9	192,7	192,7	192,7	5,5	2,7
		2010	43,4	301,5	301,5	27,5	285,6	285,6	8,4	7,5
	в т.ч.
	07 раздел		13,4	87,8	87,8	5,0	79,4	79,4	2,7	5,7
	08 раздел		30,0	213,7	213,7	22,5	206,2	206,2	5,7	1,8
в т.ч.	Оборудование и предметы	2008 - 2010	210,2	280,6	280,6	165,5	235,9	235,9	22,4	22,3
	длительного пользования,
	приобретаемые по город-	07 раздел	82,4	112,8	112,8	58,7	89,1	89,1	7,4	16,3
	скому заказу для окружных	08 раздел	127,8	167,8	167,8	106,8	146,8	146,8	15,0	6,0
	учреждений культуры	2008	84,9	84,9	84,9	73,1	73,1	73,1	5,8	6,0
	в т.ч.
	07 раздел		34,1	34,1	34,1	27,6	27,6	27,6	2,0	4,5
	08 раздел		50,8	50,8	50,8	45,5	45,5	45,5	3,8	1,5
		2009	95,6	95,6	95,6	78,6	78,6	78,6	8,2	8,8
	в т.ч.
	07 раздел		38,5	38,5	38,5	29,7	29,7	29,7	2,7	6,1
	08 раздел		57,1	57,1	57,1	48,9	48,9	48,9	5,5	2,7
		2010	29,7	100,1	100,1	13,8	84,2	84,2	8,4	7,5
	в т.ч.
	07 раздел		9,8	40,2	40,2	1,4	31,8	31,8	2,7	5,7
	08 раздел		19,9	59,9	59,9	12,4	52,4	52,4	5,7	1,8
3.	Техническое перевооружение	2008 - 2010	200,6	200,6	200,6	200,6	200,6	200,6	0,0	0,0
	детских кинотеатров
		2008	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3
	08 раздел	2009	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7
		2010	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6
в т.ч.	Приобретение кинофикацион-	2008 - 2010	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	0,0	0,0
	ного оборудования	2008	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	08 раздел	2009	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
		2010	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
4.	Программа по оснащению	2008 - 2010	895,2	1 287,0	1 287,0	895,2	1 287,0	1 287,0	0,0	0,0
	средствами безопасности
	учреждений культуры	07 раздел	307,7	486,3	486,3	307,7	486,3	486,3	0,0	0,0
		08 раздел	587,5	800,7	800,7	587,5	800,7	800,7	0,0	0,0
		2008	388,8	388,8	388,8	388,8	388,8	388,8	0,0	0,0
	в т.ч.
	07 раздел		146,4	146,4	146,4	146,4	146,4	146,4
	08 раздел		242,4	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4
		2009	427,7	427,7	427,7	427,7	427,7	427,7	0,0	0,0
	в т.ч.
	07 раздел		161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
	08 раздел		266,4	266,4	266,4	266,4	266,4	266,4
		2010	78,7	470,5	470,5	78,7	470,5	470,5	0,0	0,0
	в т.ч.
	07 раздел		0,0	178,6	178,6		178,6	178,6
	08 раздел		78,7	291,9	291,9	78,7	291,9	291,9
	Меры по созданию условий	2008 - 2010	139,1	244, 3	565,3	139,1	244,3	565,3	0,0	0,0
5.	для беспрепятственного дос-
	тупа учреждений культуры	07 раздел	50,7	78,9	80,6	50,7	78,9	80,6	0,0	0,0
	инвалидами	08 раздел	88,4	165,4	484,7	88,4	165,4	484,7	0,0	0,0
		2008	64,8	75,0	120,5	64,8	75,0	120,5	0,0	0,0
	в т.ч.
	07 раздел		26,4	30,9	32,6	26,4	30,9	32,6
	08 раздел		38,4	44,1	87,9	38,4	44,1	87,9
		2009	74,3	86,0	192,4	74,3	86,0	192,4	0,0	0,0
	в т.ч.
	07 раздел		24,3	27,5	27,5	24,3	27,5	27,5
	08 раздел		50,0	58,5	164,9	50,0	58,5	164,9
		2010	0,0	83,3	252,4	0,0	83,3	252,4	0,0	0,0
	в т.ч.
	07 раздел		0,0	20,5	20,5		20,5	20,5
	08 раздел		0,0	62,8	231,9		62,8	231,9
	Итого по II разделу:	2008 - 2010	3 829,3	5 709,3	7 918,8	3 621,8	5 501,8	7 711,3	185,2	22,3
		07 раздел	796,0	1 196,9	1 265,3	695,7	1 096,6	1 165,0	84,0	16,3
		08 раздел	3 033,3	4 512,4	6 653,5	2 926,1	4 405,2	6 546,3	101,2	6,0
		2008	1 616,2	1 760,1	2 176,0	1 579,1	1 723,0	2 138,9	31,1	6,0
	в т.ч.
	07 раздел		338,3	356,7	360,6	323,7	342,1	346,0	10,1	4,5
	08 раздел		1 277,9	1 403,4	1 815,4	1 255,4	1 380,9	1 792,9	21,0	1,5
		2009	1 761,2	1 916,7	2 725,1	1 677,4	1 832,9	2 641,3	75,0	8,8
	в т.ч.
	07 раздел		387,8	406,0	427,0	347,7	365,9	386,9	34,0	6,1
	08 раздел		1 373,4	1 510,7	2 298,1	1 329,7	1 467,0	2 254,4	41,0	2,7
		2010	451,9	2 032,5	3 017,7	365,3	1 945,9	2 931,1	79,1	7,5
	в т.ч.
	07 раздел		69,9	434,2	477,7	24,3	388,6	43