Приложение 1. Входная информация для оценки эффективности Проекта

Приложение 1
к ТЭО

Входная информация
для оценки эффективности Проекта

Динамика целевого индикатора

Таблица 1

Главная цель проекта	Целевой индикатор	Вариант реализации проекта	Динамика изменений целевого индикатора*
Главная цель проекта	Целевой индикатор	Вариант реализации проекта	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Развитие инфраструктуры технического сервиса как приоритетного направления социально-экономического развития города Москвы, направленного на обеспечение владельца транспортного средства всем комплексом качественных безопасных сервисных услуг на всех стадиях жизненного цикла АМТС и СТ	Количество постов технического сервиса в расчете на 1 тыс. единиц АМТС и СТ при реализации проекта	пес.	3,69	3,72	3,76	3,80
		реал.		3,76	3,83	3,92
		опт.		3,79	3,90	4,04
	Количество постов технического сервиса в расчете на 1 тыс. единиц АМТС и СТ без реализации проекта**	реал.		3,43	3,22	3,04
Численность парка АМТС и СТ города Москвы, тыс.ед.* (для вариантов с проектом и без проекта)		пес.	3150	3467	3783	4100
		реал.		3467	3783	4100
		опт.		3467	3783	4100
Количество постов на предприятиях техсервиса АМТС и СТ города Москвы, ед.*	При реализации проекта	пес.	11611	12942	14302	15756
		реал.		13024	14480	16078
		опт.		13105	14658	16400
	Без реализации проекта	реал.		11890	12175	12467
Качество обслуживания АМТС и СТ (Принимается прямо пропорционально удельной численности постов техсервиса)	Пропорция к 2007 г. при реализации проекта	пес.	1,00	1,01	1,02	1,03
		реал.	1,00	1,02	1,04	1,06
		опт.		1,03	1,06	1,10
	Пропорция к 2007 году без реализации проекта	реал.		0,93	0,87	0,82
Численность парка АМТС и СТ, обеспеченного услугами инфраструктуры техсервиса с качеством обслуживания 2007 года, тыс. ед.	При реализации проекта	пес.	2903	3236	3576	3939
		реал.		3256	3620	4020
		опт.		3276	3665	4100
	Без реализации проекта	реал.		2972	3044	3117
Численность парка АМТС и СТ, необеспеченного услугами (или обеспеченного некачественными услугами) инфраструктуры техсервиса, тыс.ед.	При реализации проекта	пес.	247	231	208	161
		реал.		211	163	81
		опт.		190	119	0
	Без реализации проекта	реал.		494	740	983
** - Под ситуацией без реализации проекта рассматривается вариант развития системы, основные факторы которого определяются исходя из среднегодового темпа самостоятельного развития рынка без государственного участия						1,024

Динамика оценочных показателей

Таблица 2

N п/п	Задача проекта	Оценочный индикатор	Вариант реализации проекта	Динамика изменений оценочного индикатора*				Доля влияния реализации задачи на реализацию главной цели проекта,%
N п/п	Задача проекта	Оценочный индикатор	Вариант реализации проекта	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	Сокращение затрат на техническое обслуживание и ремонт АМТС и СТ при повышении его качества	Средняя стоимость 1 нормо-часа услуг техсервиса, тыс.руб. при реализации проекта	пессимистический	1,232	1,159	1,091	1,023	15,00
			реалистический		1,148	1,071	0,993
			оптимистический		1,137	1,051	0,964
		То же без реализации проекта	реалистический		1,324	1,411	1,493
2	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий в городе Москве по причинам технической неисправности транспортных средств	Среднее количество ДТП, происходящих по техническим причинам, в расчете на 1 тысячу единиц АМТС и СТ при реализации проекта	пессимистический	0,4790	0,4745	0,4700	0,4642	25,00
			реалистический		0,4700	0,4614	0,4503
			оптимистический		0,4656	0,4530	0,4372
		То же без реализации проекта	реалистический		0,5148	0,5487	0,5807
* - Значение оценочного индикатора 2007 г. определяется как частное от деления: 1. Общего фактического числа ДТП в 2007 году, единиц на 2. Общую численность парка АМТС и СТ, тыс. ед., умноженное на 3. коэффициент ДТП по техническим причинам								15090 3150 0,100
3	Улучшение технического состояния парка АМТС и СТ в городе Москве	Доля транспортных средств, не допущенных к эксплуатации при прохождении государственного технического осмотра при реализации проекта	пессимистический	0,070	0,069	0,069	0,068	30,00
			реалистический		0,069	0,067	0,066
			оптимистический		0,068	0,066	0,064
		То же без реализации проекта	реалистический		0,075	0,080	0,085
4	Улучшение экологической обстановки в городе Москве за счет снижения вредного воздействия АМТС и СТ на окружающую среду	Удельное количество выбросов загрязняющих веществ в расчете на 1000 единиц АМТС и СТ, усл.тонн в год при реализации проекта	пессимистический	0,600	0,594	0,589	0,581	20,00
			реалистический		0,576	0,578	0,564
			оптимистический		0,583	0,567	0,548
		То же без реализации проекта	реалистический		0,645	0,687	0,727
5	Повышение уровня технологических процессов технического сервиса АМТС и СТ, создание безопасных условий их осуществления	Доля предприятий технического обслуживания АМТС и СТ, имеющих сертификаты на технологические процессы, при реализации проекта	пессимистический	0,450	0,454	0,463	0,478	10,00
			реалистический		0,459	0,472	0,493
			оптимистический		0,463	0,480	0,507
		То же без реализации проекта	реалистический		0,419	0,397	0,382

Динамика оценочных параметров

Таблица 3

N п/п	Фактор эффективности	Сценарий*	Альтернатива**	Динамика в ценах 2007 года					Динамика в текущих (дисконтированных) ценах (коэффициент дисконта 1,1)
N п/п	Фактор эффективности	Сценарий*	Альтернатива**	2007	2008	2009	2010	Всего	2007	2008	2009	2010	Всего
Последствия
1	Затраты на техническое обслуживание и ремонт городского парка АМТС и СТ, млн. руб.	О	ГЦП	17877,3	18633,1	19295,0	19756,6	75561,9	17877,3	20496,4	23346,9	26296,0	88016,6
		О	Итог	0,0	-2511,7	-5299,0	-8449,8	-16260,5	0,0	-2762,9	-6411,8	-11246,7	-20421,4
		Р	ГЦП	17877,3	18692,0	19378,3	19950,1	75897,6	17877,3	20561,2	23447,7	26553,6	88439,7
			БЕЗ	17877,3	21144,8	24594,0	28206,4	91822,5	0,0	23259,3	29758,7	37542,7	90560,7
			Итог	0,0	-2452,8	-5215,7	-8256,3	-15924,8	0,0	-2698,1	-6311,0	-10989,1	-19998,3
		П	ГЦП	17877,3	18750,6	19499,9	20155,6	76283,3	17877,3	20625,7	23594,9	26827,1	88924,9
		П	Итог	0,0	-2394,2	-5094,1	-8050,8	-15539,1	0,0	-2633,6	-6163,9	-10715,6	-19513,1
2	Социально-экономический ущерб от дорожно-транспортных происшествий в городе Москве по причинам технической неисправности транспортных средств, млн.руб.	О	ГЦП	345,50	356,07	362,31	354,70	1418,57	345,50	391,67	438,39	472,10	1647,66
		О	Итог	0,00	-87,34	-178,54	-283,10	-548,98	0,00	-96,08	-216,03	-376,80	-688,91
		Р	ГЦП	345,50	362,78	376,96	381,07	1466,31	345,50	399,06	456,12	507,20	1707,88
			БЕЗ	345,50	443,41	540,84	637,79	1967,54	0,00	487,75	654,42	848,90	1991,07
			Итог	0,00	-80,63	-163,88	-256,73	-501,24	0,00	-88,69	-198,30	-341,70	-628,69
			ГЦП	345,50	369,56	391,69	407,65	1514,40	345,50	406,51	473,95	542,58	1768,54
		П	Итог	0,00	-73,85	-149,15	-230,14	-453,15	0,0	-81,24	-180,47	-306,32	-568,0
Удельный ущерб от ДТП, тыс.руб/1000 ед. АМТС и СТ													948
Доля дорожно-транспортных происшествий по причине технической неисправности транспортных средств в общем годовом количестве ДТП, зарегистрированных в городе Москве													0,1
По указанному принципу определяется ущерб для парка АМТС и СТ, обеспеченному техническим обслуживанием с качеством, приведенным к 2007 году.
Ущерб для парка, не обеспеченного техническим сервисом принимается с коэффициентом													3
3	Социально-экономический ущерб от вредного воздействия АМТС и СТ на окружающую среду, млн.руб.	О	ГЦП	633,71	653,09	664,53	650,58	2601,91	633,71	718,40	804,09	865,92	3022,11
		О	Итог	0,00	-121,58	-250,51	-404,25	-776,33	0,00	-133,74	-303,11	-538,05	-974,90
		Р	ГЦП	633,71	665,40	691,41	698,94	2689,46	633,71	731,94	836,61	930,29	3132,55
			БЕЗ	633,71	774,66	915,04	1054,82	3378,24	0,00	852,13	1107,20	1403,97	3363,30
			Итог	0,00	-109,26	-223,63	-355,88	-688,77	0,00	-120,19	-270,59	-473,68	-864,46
		П	ГЦП	633,71	677,84	718,43	747,70	2777,68	677,84	745,62	869,30	995,19	3287,95
		П	Итог	0,00	-96,83	-196,61	-307,12	-600,56	0,00	-106,51	-237,90	-408,78	-753,19
Удельное количество вредных веществ и вредных выбросов, условных тонн на 1000 единиц АМТС и СТ в год													600
Удельный экологический ущерб, руб../1 усл. тонну													289,8
Удельный экологический ущерб, тыс. руб../1000 единиц АМТС и СТ													173,88
По указанному принципу определяется ущерб для парка АМТС и СТ, обеспеченному техническим обслуживанием с качеством, приведенным к 2007 году.
Ущерб для парка, не обеспеченного техническим сервисом принимается с коэффициентом													3
4	Потери доходов владельцев АМТС и СТ за время простоев по техническому обслуживанию и ремонту и по технической неисправности, млн.руб.	О	ГЦП	104,96	105,15	104,08	98,34	412,53	104,96	115,66	125,94	130,88	477,45
		О	Итог	0,00	-39,62	-84,12	-136,54	-260,28	0,00	-43,59	-101,78	-181,73	-327,10
		Р	ГЦП	104,96	108,14	110,29	108,82	432,21	104,96	118,95	133,45	144,83	502,20
			БЕЗ	104,96	144,77	188,20	234,88	672,81	0,00	159,25	227,72	312,62	699,59
			Итог	0,00	-36,63	-77,91	-126,06	-240,60	0,00	-40,30	-94,27	-167,78	-302,35
		П	ГЦП	104,96	111,21	116,76	120,01	452,94	104,96	122,33	141,28	159,73	528,30
		П	Итог	0,00	-33,57	-71,44	-114,86	-219,88	0,00	-36,93	-86,45	-152,89	-276,26
Потери времени по технической неисправности по АМТС и СТ, необеспеченной услугами по техническому обслуживанию принимаются с коэффициентом по сравнению с потерями времени транспортных средств на техническое обслуживание и ремонт													3,00
Усредненный доход на 1000 часов потерь рабочего времени АМТС и СТ, руб.													0,006
5	Общий прирост коммерческих доходов, млн. руб.	О	Итог	0,0	2551,3	5383,1	8586,4	16520,8	0,0	2806,5	6513,6	11428,4	20748,5
		Р	Итог	0,0	2489,4	5293,6	8382,4	16165,4	0,0	2738,4	6405,3	11156,9	20300,6
		П	Итог	0,0	2427,8	5165,5	8165,7	15759,0	0,0	2670,6	6250,3	10868,5	19789,4
6	Прирост налоговых поступлений в бюджеты различного уровня, млн. руб.	О	Итог	0,0	-155,1	2618,3	2525,8	4989,0	0,0	-170,7	3168,1	3361,9	6359,3
		Р	Итог	0,0	-156,8	2607,4	2506,3	4956,9	0,0	-172,4	3155,0	3335,8	6318,4
		П	Итог	0,0	-160,4	2590,9	2466,9	4897,3	0,0	-176,4	3134,9	3283,4	6241,9
Налоговая ставка на доходы при упрощенной системе налогообложения													0,06
Доля собираемых налогов с сфере автомобильного транспорта и инфраструктуры техсервиса без реализации проекта													0,30
Доля собираемых налогов с сфере автомобильного транспорта и инфраструктуры техсервиса при реализации проекта													1,00
Доля затрат на оплату труда в составе доходов предприятий техсервиса и автомобильного транспорта													0,40
Суммарная ставка ЕСН и НДФЛ													0,39
Начало проявления результатов проекта в системе налогообложения и контроля инфраструктуры техсервиса - 2009 год
7	Общий социально-экономический результат реализации проекта, млн. руб.	О	Итог	0,0	2760,3	5812,2	9273,7	17846,1	0,0	3036,3	7032,7	12343,3	22412,3
		Р	Итог	0,0	2679,3	5681,2	8995,0	17355,4	0,0	2947,3	6874,2	11972,3	21793,8
		П	Итог	0,0	2598,5	5511,3	8702,9	16812,7	0,0	2858,3	6668,7	11583,6	21110,6
Доля затрат на оплату труда основных производственных рабочих в составе себестоимости услуг													0,45
Доля прироста объемов работ за счет роста производительности труда в результате реализации проекта													2,22
Ресурсы проекта
1	Средства Адресной инвестиционной программы на разработку Концепции, млн.руб.	О	ГЦП	0,0	0>0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			БЕЗ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итог	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Р	ГЦП	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
			БЕЗ	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итог	0,0	.. 0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		П	ГЦП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Средства Адресной инвестиционной программы на разработку ГЦП, млн.руб.	О	ГЦП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	о.о	0.0	0,0
		Р	ГЦП	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,7	0,0	0,0	7,7
		П	ГЦП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	о.о	0,0	0,0
3	Капитальные вложения в совершенствование и реконструкцию существующей инфраструктуры техсервиса АМТС и СТ, млн. руб.	О	ГЦП	0,0	414,1	457,7	504,2	1376,0	0,0	455,6	553,8	671,1	1680,4
		Р	ГЦП	0,0	416,8	463,4	514,5	1394,6	0,0	458,4	560,7	684,8	1703,9
		П	ГЦП	0,0	419,4	469,1	524,8	1413,2	0,0	461,3	567,6	698,5	1727,4
4	Капитальные вложения в строительство новых объектов инфраструктуры техсервиса АМТС и СТ, млн. руб.	О	ГЦП	0,0	3367,5	3438,9	3717,8	10524,1	0,0	3704,2	4161,0	4948,3	12813,6
		Р	ГЦП	0,0	3629,9	3746,1	4178,6	11554,5	0,0	3992,9	4532,7	5561,7	14087,3
		П	ГЦП	0,0	3889,1	4056,5	4639,4	12584,9	0,0	4278,0	4908,3	6175,0	15361,3
5	Дополнительные эксплуатационные затраты на функционирование реконструируемой и новой инфраструктуры техсервиса АМТС и СТ, млн. руб.	О	ГЦП	0,0	650,8	1238,3	1789,6	3678,7	0,0	715,9	1498,3	2381,9	4596,2
		Р	ГЦП	0,0	684,4	1295,8	1870,7	3851,0	0,0	752,9	1568,0	2489,9	4810,7
		П	ГЦП	0,0	716,9	1353,7	1947,1	4017,7	0,0	788,6	1638,0	2591,6	5018,1
6	Текущие затраты на подготовку и переподготовку кадров ПТС, млн. руб.	О	ГЦП	0,0	0,0	17,2	19,1	36,3	0,0	0,0	20,8	25,4	46,2
		Р	ГЦП	0,0	0,0	16,3	18,1	34,4	0,0	0,0	19,7	24,1	43,8
		П	ГЦП	0,0	0,0	15,6	17,3	32,9	0,0	0,0	18,9	23,0	41,9
7	Затраты на разработку дополнений и изменений в НК РФ в части режима налогообложения ПТС, млн. руб.	О	ГЦП	0,0	9,9	0,0	0,0	9,9	0,0	10,9	0,0	0,0	10,9
		Р	ГЦП	0,0	9,4	0,0	0,0	9,4	0,0	10,3	0,0	0,0	10,3
		П	ГЦП	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,8	0,0	0,0	9,8
8	Затраты на разработку системы информационного обеспечения инфраструктуры технического сервиса, млн. руб.	О	ГЦП	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	9,7	0,0	9,7
		Р	ГЦП	0,0	0,0	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	9,2	0,0	9,2
		П	ГЦП	0,0	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	8,8	0,0	8,8
9	Итого ресурсы проекта, млн.руб.	О	ГЦП	0,0	4432,4	5159,2	6030,6	15622,3	0,0	4875,7	6242,7	8026,8	19145,1
		Р	ГЦП	2,0	4738,1	5529,2	6581,8	16851,0	2,0	5211,9	6690,3	8760,4	20664,6
		П	ГЦП	0,0	5025,4	5902,8	7128,6	18056,7	0,0	5527,9	7142,4	9488,1	22158,4
Всего общая (общественная) эффективность проекта, млн.руб.		О	ГЦП	0,0	-1834,0	352,1	2672,3	1190,4	0,0	-2017,4	426,0	3556,9	1965,5
		Р	ГЦП	-2,0	-2058,7	152,0	2413,1	504,4	-2,0	-2264,6	183,9	3211,9	1129,2
		П	ГЦП	0,0	-2265,1	-90,6	2145,1	-210,6	0,0	-2491,6	-109,7	2855,2	253,9
Капитальные вложения, финансируемые из бюджета города Москвы, млн. руб.		О	ГЦП	2,0	16,9	68,6	75,6	163,1	0,0	18,6	83,0	100,7	202,3
		Р	ГЦП	2,0	16,9	46,3	51,4	116,6	0,0	18,6	56,0	68,5	143,1
		П	ГЦП	2,0	16,9	37,5	42,0	98,4	0,0	18,6	45,4	55,9	119,8
Эксплуатационные затраты, финансируемые из бюджета города Москвы, млн. руб.		О	ГЦП	0,0	0,0	27,4	30,3	57,7	0,0	0,0	33,2	40,3	73,5 1
		Р	ГЦП	0,0	0,0	18,5	20,6	39,1	0,0	0,0	22,4	27,4	49,8
		П	ГЦП	0,0	0,0	15,0	16,8	31,8	0,0	0,0	18,2	22,4	40,5
Всего бюджетная эффективность проекта, млн.руб.		О	ГЦП	-2,0	472,0	2522,2	2420,0	4768,2	-2,0	-189,2	3051,9	3221,0	6081,6
		Р	ГЦП	-2,0	-173,7	2542,6	2434,2	4803,2	-2,0	-191,0	3076,6	3240,0	6123,5
		П	ГЦП	-2,0	-177,3	2538,4	2359,1	4718,1	-2,0	-195,0	3071,4	3139,9	6014,3
1	Доходы коммерческих структур, млн. руб.	О	Итог	0,0	21178,4	24665,4	28321,3	74165,1	0,0	23296,2	29845,2	37695,6	90837,0
		Р	Итог	0,0	21181,5	24671,9	28332,5	74185,8	0,0	23299,6	29853,0	37710,5	90863,1
		П	Итог	0,0	21184,4	24678,1	28342,9	74205,5	0,0	23302,9	29860,5	37724,4	90887,8
2	Капитальные вложения, финансируемые коммерческими структурами, млн. руб.	О	ГЦП	-2,0	3764,7	3827,9	4146,3	11737,0	-2,0	4141,2	4631,8	5518,8	14289,8
		Р	ГЦП	-2,0	4029,7	4163,1	4641,6	12832,5	-2,0	4432,7	5037,4	6178,0	15646,1
		П	ГЦП	-2,0	4291,5	4488,0	5122,2	13899,7	-2,0	4720,7	5430,5	6817,6	16966,8
Доля коммерческого финансирования капитальных затрат проекта													0,70
3	Эксплуатационные затраты коммерческих структур, млн. руб.	О	ГЦП	0,0	14930,8	17380,8	19936,2	52247,8	0,0	16423,8	21030,8	26535,1	63989,7
		Р	ГЦП	0,0	14932,9	17393,3	. 20003,8	52330,0	0,0	16426,2	21045,9	26625,1	64097,1
		П	ГЦП	0,0	14935,0	17400,4	19965,0	52300,4	0,0	16428,5	21054,4	26573,4	64056,4
Доля коммерческого финансирования эксплуатационных затрат проекта													0,85
Всего коммерческая эффективность проекта, млн.руб.		О	ГЦП	0,0	2475,9	3443,8	4238,7	10158,4	0,0	2723,5	4167,0	5641,7	12532,2
		Р	ГЦП	0,0	2211,8	3107,9	3687,0	9006,7	0,0	2433,0	3760,6	4907,5	11101,0
		П	ГЦП	0,0	1950,9	2787,4	3255,8	7994,1	6,0	2146,0	3372,8	4333,4	9852,2
1	Снижение социально-экономического ущерба от ДТП в городе Москве по причинам технической неисправности транспортных средств, млн.руб.	О	ГЦП	0,00	87,34	178,54	283,10	548,98	0,00	96,08	216,03	376,80	688,91
		Р	ГЦП	0,00	80,63	163,88	256,73	501,24	0,00	88,69	198,30	341,70	628,69
		П	ГЦП	0,00	73,85	149,15	230,14	453,15	0,00	81,24	180,47	306,32	568,03
2	Снижение социально-экономического ущерба от вредного воздействия АМТС и СТ на окружающую среду, млн.руб.	О	ГЦП	0,0	121,6	250,5	404,2	776,3	0,0	133,7	303,1	538,1	974,9
		Р	ГЦП	0,0	109,3	223,6	355,9	688,8	0,0	120,2	270,6	473,7	864,5
		П	ГЦП	0,0	96,8	196,6	307,1	600,6	0,0	106,5	237,9	408,8	753,2
Всего социально-экономическая эффективность проекта, млн.руб.		О	ГЦП	0,0	208,9	429,0	687,3	1325,3	0,0	229,8	519,1	914,9	1663,8
		Р	ГЦП	0,0	189,9	387,5	612,6	1190,0	0,0	208,9	468,9	815,4	1493,2
		П	ГЦП	0,0	170,7	345,8	537,3	1053,7	0,0	187,7	418,4	715,1	1321,2

<< Приложение 4. Технико-экономическое обоснование Концепции		Приложение 2. >> Обоснование затрат на разработку Городской целевой программы развития инфраструктуры технического сервиса автомототранспортных...
	Содержание Постановление Правительства Москвы от 24 июня 2008 г. N 530-ПП "О дальнейшем развитии инфраструктуры технического сервиса...

Приложение 1. Входная информация для оценки эффективности Проекта

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас