Приложение Б. Перечень и краткое содержание ДП СК

Приложение Б

Перечень и краткое содержание ДП СК

1. Принципы системы качества в строительно-монтажной организации

1.1 ДП СК "Порядок проверки эффективности системы качества организации"

Порядок разработки программ внутренних проверок системы качества и создания комиссии для осуществления проверки.

Распределение обязанностей между членами комиссии.

Порядок подготовки рабочих документов.

Требования к составу и содержанию программы проверки. Требования к составу и содержанию рабочих документов. Этапы проверки и их содержание.

Методы проверки (все или отдельные структурные подразделения, все виды деятельности или отдельные виды деятельности).

Документирование результатов проверки.

Порядок принятия решения о соответствии требований к системе качества ее действительному состоянию.

Порядок составления отчета по качеству.

Порядок регистрации документации, связанной с внутренней проверкой качества.

2. Планирование и управление качеством

2.1 ДП СК "Порядок осуществления анализа и корректировки контракта"

Подразделение, в функции которого входит анализ контракта.

Персональная ответственность за своевременный анализ контракта.

Основные показатели качества, которые должен содержать контракт.

Статьи законов, в соответствии с которыми составляется тот или иной вид контракта.

Способы корректировки контракта.

Способы взаимодействия с субподрядчиками, заказчиком и поставщиками для своевременной корректировки контракта.

3. Проектная, технологическая и нормативно-техническая документация

3.1 ДП СК "Порядок проверки проектно-сметной документации, поступающей от заказчика"

Подразделение, ответственное за проверку проектно-сметной документации.

Персональный перечень специалистов, включенных в состав группы, выполняющей проверку и анализ проектно-сметной документации.

Процедура и сроки привлечения независимых экспертов.

Перечень необходимой информации, которая должна содержаться в проектной документации.

Процедура приемки проектно-сметной документации.

Критерии приемки.

Форма представления результатов анализа и перечня документов, подлежащих корректировке, доработке или переработке с замечаниями, подлежащими учету.

Порядок принятия решений по результатам проверки.

Порядок согласования объемов корректировки, доработки и переработки проектной документации с заказчиком.

Порядок повторной проверки проектно-сметной документации.

3.2 ДП СК "Порядок разработки технологической документации"

Подразделение, в функции которого входит разработка технологической документации.

Ответственность за качество разработки.

Требования к составу технологической документации на объект (проекты производства работ, карты трудовых и технологических процессов на различные виды производственной деятельности).

Требования к содержанию проекта производства работ.

Требования к содержанию карты трудовых процессов.

Требования к содержанию технологической карты.

Порядок утверждения технологической документации.

Порядок регистрации технологической документации.

3.3 ДП СК "Порядок комплектования нормативной, проектной и технологической документации на объект и обеспечения ею производственных подразделений"

Подразделения, в функции которых входит подбор и комплектование нормативной, проектной и технологической документации, а также обеспечение ею производственных подразделений и служб.

Персональная ответственность за качество комплектования.

Порядок определения потребности в видах нормативно-технической документации.

Порядок определения необходимого количества копий нормативной, проектной и технологической документации.

Порядок передачи документации производственным подразделениям.

Ответственность производственных подразделений за сохранность документации и своевременное ее обновление.

3.4 ДП СК "Порядок идентификации и прослеживаемости в проектной и технологической документации отдельных единиц и партий строительной продукции"

Подразделение, в функции которого входит идентификация в проектной и технологической документации строительной продукции.

Ответственность персонала за правильность идентификации.

Порядок идентификации и прослеживаемости изделий и материалов от поставщика до строительной площадки.

Порядок согласования принятых в проектной документации марок, типов и других обозначений отдельных единиц и партий изделий и материалов с поставщиками.

Ответственность персонала производственных подразделений и ОТК за прослеживаемость продукции, показатели качества которой изменяются во времени и подлежат контролю в заранее установленные сроки после изготовления или применения (например, прочность бетона и раствора);

Ответственность персонала за прослеживаемость продукции и выполненных работ, подлежащих исправлению по результатам входного контроля и внутренних проверок качества, промежуточного приемочного контроля и контроля, осуществляемого заказчиками или органами строительного надзора.

Порядок учета передвижения отдельных единиц и партий продукции от субподрядчика до строительной площадки.

Ответственность персонала за регистрацию документации, касающейся продукции и работ, подлежащих прослеживаемости.

4. Метрологическое и геодезическое обеспечение

4.1 ДП СК "Геодезическое обеспечение строительства (ГОС)"

Подразделение, в функции которого входит геодезическое обеспечение строительства.

Персональная ответственность за качество геодезического обеспечения.

Критерии качества геодезического обеспечения.

Состав работ по геодезическому обеспечению строительства.

Проектная и технологическая документация, в составе которой имеются требования по геодезическому обеспечению строительства (рабочая документация, проект производства геодезических работ или геодезическая часть проекта производства работ).

Необходимая материально-техническая база для геодезического обеспечения строительства.

Нормативная база геодезического обеспечения строительства.

Порядок учета затрат на ГОС.

4.2 ДП СК "ГОС. Геодезические разбивочные работы"

Схема исходной разбивочной основы объекта.

Необходимая точность положения пункта разбивочной основы.

Методы и средства разбивки, приемы и последовательность операций. Методы операционного контроля точности разбивки, приемы и последовательность операций.

Способы закрепления пунктов разбивочной основы, обеспечения их сохранности.

Схема положения пунктов разбивочной основы на монтажных горизонтах.

Необходимая точность передачи осей и отметок на монтажные горизонты.

Метод и средства передачи осей на монтажные горизонты. Метод и средства передачи отметок на монтажные горизонты. Метод и средства закрепления осей на монтажных горизонтах. Метод и средства закрепления отметок на монтажных горизонтах. Методы операционного контроля точности передачи осей и отметок на монтажные горизонты.

Способы закрепления осей и отметок на монтажных горизонтах, обеспечения их сохранности.

Схема детальной разбивки осей на исходном и монтажных горизонтах.

Необходимая точность детальной разбивки осей.

Метод и средства детальной разбивки осей, приемы и последовательность операций.

Метод и средства закрепления осей детальной разбивки, приемы и последовательность операций.

Метод операционного контроля точности детальной разбивки, приемы и последовательность операций.

Способы закрепления осей детальной разбивки, обеспечения их сохранности.

4.3 ДП СК "ГОС. Геодезические исполнительные съемки"

Служба, ответственная за выполнение геодезических исполнительных съемок при контроле точности установки конструкций и инженерного оборудования в проектное положение.

Ответственность за качество выполнения и достоверность результатов геодезических исполнительных съемок.

Необходимая точность контроля установки конструкций в проектное положение при выполнении геодезических исполнительных съемок.

Методы и средства при выполнении геодезических исполнительных съемок.

Правила оформления результатов исполнительных геодезических съемок.

Порядок регистрации данных исполнительных геодезических съемок.

4.4 ДП СК "Метрологическое обеспечение строительства (МОС)"

Подразделение или служба, ответственные за метрологическое обеспечение строительства.

Ответственность за качество метрологического обеспечения. Состав работ по метрологическому обеспечению строительства.

Обязательный состав контрольно-измерительных приборов и оборудования для оснащения ОТК (включая лабораторию).

Обязательный состав контрольно-измерительных приборов и испытательного оборудования для оснащения производственных подразделений.

Порядок определения потребности в контрольно-измерительных приборах и оборудовании, необходимых для выполнения работ на конкретном объекте.

Порядок обеспечения производственных подразделений и ОТК контрольно-измерительными приборами и оборудованием.

Ответственность персонала подразделений и служб за сохранность используемых контрольно-измерительных приборов и оборудования.

Порядок учета затрат на МОС.

4.5 ДП СК "МОС. Правила измерения параметров, подлежащих контролю качества и испытаниям"

Типовой перечень параметров, подлежащих контролю качества закупаемой продукции, при производстве СМР, а также в готовых частях объектов.

Правила определения точности измерений параметров.

Правила выбора методов и средств измерения параметров при контроле и испытании.

Приемы и последовательность операций при измерении.

Методы самоконтроля при измерении.

Формы записи результатов измерения.

4.6 ДП СК "Порядок хранения, калибровки, поверки, юстировки, ремонта и эксплуатации средств измерений и контроля"

Сроки поверки, калибровки, юстировки отдельных видов средств измерений и измерительного оборудования.

Порядок осуществления технического обслуживания.

Процедуры технического обслуживания средств измерений и измерительного оборудования метрологической службой.

Правила хранения средств измерений и оборудования.

Порядок разработки и утверждения правил эксплуатации, критериев рабочего состояния средств измерений и оборудования.

Обязанность и ответственность персонала подразделений в части поверки, калибровки, юстировки, ремонта, хранения и эксплуатации средств измерений и контроля, а также в части регистрации соответствующей документации.

5. Контроль и оценка качества

5.1 ДП СК "Порядок разработки исходных документов по контролю качества"

Нормативная база контроля.

Виды контроля.

Состав документации на контроль качества, ее связь с проектной документацией.

Требования к содержанию документации на различные виды контроля. Порядок определения точности контроля и испытаний, выбора методов и средств контроля.

Требования к разработке схем измерений при контроле качества продукции.

Случаи использования сплошного и выборочного контроля.

Содержание планов контроля.

Учитываемые уровни дефектности.

Порядок учета затрат на контроль.

5.2 ДП СК "Порядок проведения и организации входного контроля качества и испытаний материалов, изделий, оборудования"

Подразделения и службы, в функции которых входит входной контроль качества и испытания закупаемой продукции.

Персональная ответственность за качество входного контроля и испытания различных видов закупаемой продукции.

Нормативная база проведения входного контроля и испытаний.

Порядок определения параметров, подлежащих входному контролю и испытаниям.

Приемы и операции входного контроля и испытаний.

Общие требования к выбору сроков проведения входного контроля и испытаний, а также к оформлению результатов контроля.

Формы записи результатов контроля и испытаний.

Порядок оценки результатов контроля и принятия по ним соответствующих решений.

Порядок регистрации документов по входному контролю и испытаниям. Порядок информирования заинтересованных подразделений о результатах входного контроля и испытаний.

5.3 ДП СК "Порядок проведения операционного контроля качества при производстве СМР, геодезических разбивочных работ и измерений"

Персональная ответственность за выполнение операционного контроля качества производства работ.

Правила и методы операционного контроля качества СМР, разбивочных работ и измерений.

Формы журналов операционного контроля качества.

Порядок регистрации документации по операционному контролю качества.

5.4 ДП СК "Порядок проведения и организации приемочного контроля качества результатов геодезических разбивочных работ"

Служба, ответственная за проведение приемочного контроля.

Персональная ответственность за выполнение контроля. Порядок составления программы контроля.

Порядок составления плана контроля. Точность контроля отдельных видов работ.

Методы и средства контроля отдельных видов работ, приемы и операции.

Исполнительная документация, ее перечень и формы, необходимые подписи.

Порядок приемки-сдачи результатов выполненных работ.

Акты приемки, необходимые подписи.

Порядок регистрации документации.

5.5 ДП СК "Порядок проведения и организации промежуточного приемочного контроля качества возведения объектов и выполненных субподрядчиками работ"

Службы, в функции которых входит проведение приемочного контроля качества смонтированных этажей (ярусов), ответственных конструкций, выполненных субподрядчиками работ.

Персональная ответственность за выполнение промежуточного контроля.

Порядок формирования состава комиссии для промежуточной приемки смонтированных конструкций и выполненных работ.

Порядок вызова представителей заказчика и органов надзора для участия в приемке.

Нормативная и законодательная база по приемке.

Методы и средства контроля, приемы и операции, исполнительные геодезические съемки.

Правила оформления исполнительных схем промежуточного контроля, необходимые подписи, порядок хранения.

Порядок освидетельствования скрытых работ.

Исполнительная документация на контроль качества скрытых работ.

Порядок оформления результатов приемки, акты, протоколы, их формы и необходимые подписи.

Порядок предъявления претензий к качеству выполненных субподрядчиками работ.

Порядок регистрации документов промежуточного контроля и приемки.

5.6 ДП СК "Порядок проведения и организации инспекционного контроля качества производства работ и возведения объектов"

Служба или подразделение, ответственные за выполнение инспекционного контроля.

Персональная ответственность за выполнение инспекционного контроля.

Персональный перечень лиц, выполняющих инспекционный контроль, распределение обязанностей.

Порядок разработки программы контроля.

Методы и средства контроля, приемы и операции.

Документирование результатов контроля, образцы документов.

Порядок ведения и хранения журнала надзора со стороны заказчика.

Порядок подписания актов по результатам инспекционных проверок качества органами надзора.

Порядок рассмотрения предписаний и актов по результатам инспекционных проверок качества и принятие решений по ним.

Порядок контроля выполнения принятых решений.

Порядок регистрации исполнительной документации.

5.7 ДП СК "Правила оценки соответствия технических показателей продукции и качества СМР установленным требованиям и определения стабильности технологических процессов"

Правила отбора выборок.

Методика оценки соответствия по качественному признаку.

Методика оценки соответствия по количественному признаку.

Критерии оценки.

Правила статистической обработки результатов измерений.

Анализ результатов.

Правила принятия решений о соответствии, несоответствии и стабильности технических показателей.

6. Регистрация данных о качестве

6.1 ДП СК "Порядок регистрации (идентификация, сбор, индексирование, получение, систематизация, хранение, ведение и поиск) данных о качестве"

Ответственность должностных лиц за представление документов на регистрацию.

Службы и подразделения, ответственные за регистрацию и хранение информации о качестве.

Персональная ответственность за регистрацию и хранение.

Способы регистрации, поиска, сортировки и хранения.

Срок хранения отдельных видов документации.

Способы доступа к информации.

Лица, имеющие доступ к конфиденциальной информации.

Способ идентификации, сбора, индексирования и прослеживаемости документации.

Порядок внесения изменений в зарегистрированные документы.

Персональная ответственность за внесение изменений.

Порядок ликвидации данных о качестве.

Порядок ликвидации документов.

7. Анализ и корректирующие действия

7.1 ДП СК "Порядок проведения корректирующих и предупреждающих действий для улучшения качества"

Порядок рассмотрения отчетов о качестве.

Службы и подразделения, в функции которых входит проведение корректирующих и предупреждающих действий для улучшения качества.

Персональная ответственность за выполнение этих функций.

Основания для проведения корректирующих и предупреждающих действий.

Перечень причин возникновения дефектов.

Перечень действий, направленных на устранение причин возникновения дефектов.

Порядок определения эффективности выполненных действий.

7.2 ДП СК "Порядок управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям"

Службы и подразделения, в функции которых входит управление продукцией, не соответствующей установленным требованиям.

Персональная ответственность за выполнение данных функций.

Классификация дефектов.

Оценка значимости дефекта.

Действия по отношению к продукции с выявленными дефектами.

Порядок ликвидации, утилизации или возвращения забракованной продукции поставщику.

Порядок использования некондиционной закупаемой продукции.

Порядок устранения дефектов, выявленных при промежуточной приемке объектов, при сдаче-приемке готовых объектов, а также в течение гарантийного срока.

Порядок контроля осуществления мероприятий по управлению качеством продукцией, не соответствующей установленным требованиям.

Порядок регистрации исполнительной документации.

Порядок взаимоотношений с поставщиком и заказчиком при управлении продукцией, не соответствующей установленным требованиям.

8. Строительно-монтажные работы

8.1 ДП СК "Порядок поверки, юстировки, ремонта, хранения и эксплуатации технологического оборудования, монтажных механизмов и приспособлений"

Службы и подразделения, в функции которых входит техническое обслуживание технологической оснастки, монтажных механизмов и приспособлений.

Ответственность за техническое обслуживание.

Сроки поверки, калибровки, юстировки отдельных видов технологической оснастки, монтажных механизмов и приспособлений.

Процедуры технического обслуживания технологической оснастки, монтажных механизмов и приспособлений.

Правила хранения.

Порядок разработки и утверждения правил эксплуатации и критериев рабочего состояния.

Порядок списания.

Порядок регистрации документов.

8.2 ДП СК "Правила выполнения технологических приемов и операций при производстве СМР"

Ответственность каждого работника за качество выполнения технологических приемов и операций.

Требования к рабочим местам.

Требования к обеспечению необходимой технической документацией.

Перечень операций для обеспечения качества СМР. Приемы и последовательность выполнения операций.

Предельные отклонения (допуски) на параметры, подлежащие операционному контролю.

Перечень, наименование и марки технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов и приспособлений для выполнения технологической операции и операционного контроля качества.

Технические требования к оборудованию, приборам, приспособления, определяющие их пригодность к работе, а также способы и сроки их поверки и юстировки.

Приемы операционного контроля качества и последовательность их выполнения для параметров, для которых установлены нормативные требования.

Техника безопасности при производстве работ.

9. Материально-техническое обеспечение

9.1 ДП СК "Правила заключения контрактов и порядок решения спорных вопросов с поставщиками"

Служба или подразделение, в функции которого входит заключение контрактов с поставщиками.

Персональная ответственность за заключение контрактов.

Критерии выбора поставщиков в отношении качества закупаемой продукции.

Перечень вопросов по качеству, которые должны быть отражены в контракте.

Форма контракта и прилагаемых к нему документов.

Правила корректировки контрактов.

Перечень правовых документов, которые являются законодательной базой контрактных отношений.

Метод определения стоимости контракта.

Учет рисков повреждения закупаемой продукции при заключении контракта с указанием стороны страхования этих рисков.

Порядок регистрации контрактов.

Ответственность и полномочия должностных лиц в отношении решения спорных вопросов с поставщиками.

Законодательная база для решения спорных вопросов с поставщиками. Ответственность поставщика за нарушения условия контракта в отношении качества поставляемой продукции.

Порядок определения потерь из-за недоброкачественности продукции, полученной от поставщика.

Способы предъявления рекламации поставщику при возникновении спорных вопросов.

Способ обмена информацией с поставщиком по вопросам качества продукции.

Порядок регистрации документации.

9.2 ДП СК "Требования к документации на закупаемую продукцию"

Подразделение, в функции которого входит анализ документации на закупаемую продукцию.

Ответственность за выполнение данных функций.

Состав документации на закупаемую продукцию.

Определение потребности в закупаемой продукции по типу, классу и сортности.

Нормативная база качества закупаемой продукции.

Порядок определения и оценки применяемых поставщиком методов контроля и испытаний продукции.

Порядок взаимоотношений с поставщиком при наличии у него системы качества.

Порядок регистрации документации.

9.3 ДП СК "Правила погрузочно-разгрузочных работ, упаковки, консервации и транспортировки закупаемых материально-технических ресурсов"

Подразделения и службы, в функции которых входят погрузочно-разгрузочные работы, упаковка, консервация и транспортировка закупаемых материально-технических ресурсов.

Ответственность и полномочия при выполнении данных функций.

Правила погрузочно-разгрузочных работ, механизмы, используемые при погрузке и разгрузке.

Правила упаковки, материалы для упаковки.

Правила консервации, средства и методы консервации.

Правила и порядок транспортировки, средства транспортировки.

Определение рисков и порядок страхования за потерю качества по причине нарушения указанных правил.

Документация на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку.

10. Подготовка кадров и стимулирование

10.1 ДП СК "Порядок подготовки и обучения кадров в области качества"

Служба или подразделение, ответственные за подготовку кадров в области качества.

Персональная ответственность.

Программа подготовки административно-управленческого персонала по вопросам качества.

Программа подготовки инженерно-технического персонала в области качества.

Программа подготовки линейного персонала.

Программа подготовки рабочих.

Содержание вопросов качества, входящих в различные программы.

10.2 ДП СК "Аттестация кадров по вопросам качества"

Служба или подразделение, в функции которых входит аттестация кадров по вопросам качества.

Программа аттестации административно-управленческого персонала.

Программа аттестации инженерно-технического персонала.

Программа аттестации линейного персонала.

Программа аттестации рабочих.

10.3 ДП СК "Порядок оценки качества труда и стимулирование"

Служба или подразделение, в функции которых входит оценка качества труда персонала организации и стимулирование.

Персональная ответственность.

Методы оценки качества труда административно-управленческого персонала, инженерно-технических работников, линейного персонала и рабочих.

Форма документации по фиксации оценки качества труда.

Методы и порядок стимулирования административно-управленческого персонала, инженерно-технических работников, линейного персонала и рабочих за соблюдение требований к качеству.

Методы учета оценок качества труда при стимулировании различных категорий работников.

Порядок регистрации документации.