Приложение 1. Смета расходов на подготовку и проведение мероприятий Всемирной конференции ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей младшего возраста в Москве в сентябре 2010 г.

Приложение 1
к распоряжению Правительства Москвы
от 25 августа 2009 г. N 1891-РП

Смета
расходов на подготовку и проведение мероприятий Всемирной конференции ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей младшего возраста в Москве в сентябре 2010 г.

N п/п		Стоимость (руб.)
1	2	3
	Статьи расходов на подготовку мероприятий ВК ЮНЕСКО по ВОДМ в 2009 году
1.	Подготовка и издание информационных материалов, отражающих опыт Москвы по проблематике ВОДМ	3078000
	1. Издание буклета о дошкольных образовательных учреждениях на русском и английском языках	2178000
	2. Издание альбома "Московское образование: от младенчества до школы" на русском, английском и французском языках	600000
	3. Подготовка и изготовление компьютерных презентаций на русском, английском и французском языках	300000
2.	Оформление тематических передвижных выставок	880000
	1. Разработка концепции выставки	30000
	2. Создание экспозиционного плана	45000
	3. Подбор информационного наполнения и фотоматериалов	50000
	4. Перевод материалов на английский и французский языки	10000
	5. Разработка проект-дизайна и создание оригинал-макетов выставочных стендов	75000
	6. Изготовление фотопанелей для выставочных стендов	240000
	7. Аренда проекционного оборудования (плазменных панелей) на выставочных площадях	100000
	8. Транспортировка выставочного оборудования	40000
	9. Монтаж, демонтаж выставочного оборудования	40000
	10. Приобретение выставочного оборудования (малые роллерные стенды и стенды конструкции "pop-up", буклетницы, бокс-тумбы)	450000
3.	Непредвиденные расходы (5% от общей суммы)	197900
	Итого:	4155900
	Статьи расходов на подготовку и проведение ВК ЮНЕСКО по ВОДМ в 2010 году
1.	Финансирование деятельности организации - исполнительной дирекции Московского организационного комитета ВК	12000000
	- приобретение компьютерного оборудования, средств связи, расходных материалов, эксплуатационные расходы, аренда автотранспорта и пр.	4900000
	- оплата труда специалистов Дирекции (9 специалистов-международников, 6 человек - технический персонал), включая ЕСН 26,2%	7100000
	- координация процесса подготовки к ВК по ВОДМ, разработка, согласование и рассылка писем, документов, почтовых отправлений
	- установление и поддержание контактов (интернет, телефон, факс) с Национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО всех государств - членов ЮНЕСКО
2.	Заседания Международной рабочей группы (до 15 человек) и Международного экспертного комитета (до 26 человек) в Москве	2298776
	1. Заседание Международной рабочей группы в Москве
	- оплата проезда (3 чел. х 20000 руб.)	60000
	- оплата проживания (8 чел. х 3 дня х 10000 руб.)	240000
	- оплата питания (16 чел. х 3 дня х 1000 руб.) (8 - делегация, 2 - Моск. бюро ЮНЕСКО, 4 - моск. делегация, 2 - переводчика)	48000
	- местный транспорт
	(1 микроавтобус х 900 руб. х 3 дня х 10 часов)	27000
	(2 а/м х 750 руб. х 3 дня х 12 часов)	54800
	- аренда зала	60000
	- оплата услуг переводчиков
	- линейный перевод (3 дня х 8 часов х 4 чел. х 200 руб.)	19200
	- последовательный перевод на заседаниях (2000 х 6 часов х 2 дня)	24000
	- подготовка и тиражирование раздаточного материала, изготовление нагрудных бейджиков, обеспечение участников портфелями (15 чел. х 2500 руб.)	37500
	- экскурсионное и культурное обслуживание (200 руб. + 200 руб.) х 2 дня = 800 руб. х 8 чел.	6400
	- визовая поддержка (8 чел. х 1400 руб.)	11200
	- фото- и видеосопровождение мероприятия	15000
	- приобретение памятных сувениров участникам мероприятия (8 чел. х 1500 руб.)	12000
	- организационное и научно-методическое сопровождение мероприятия	80000
	Итого:	695100
	НДС	125118
	Всего (по заседанию Рабочей группы):	820218
	2. Заседание Международного экспертного комитета (МЭК) в Москве
	- оплата проезда 3 чел. х 20000 руб.	60000
	- оплата проживания 16 чел. х 10000 руб. х 3 дня	480000
	- оплата питания 26 чел. х 1000 руб. х 3 дня (16 - делегация, 6 - московская делегация, 2 - Моск. Бюро ЮНЕСКО, 2 - переводчики)	78000
	- местный транспорт
	(1 автобус х 1350 руб. х 3 дня х 10 часов)	40500
	(3 а/м х 650 руб. х 3 дня х 12 часов)	70200
	- линейный перевод 8 чел. х 3 дня х 12 часов х 150 руб.	43200
	- письменный перевод (200 л. на 390 руб.)	78000
	- визовая поддержка членов МЭК (1400 руб. х 16 чел.)	22400
	- подготовка и тиражирование раздаточного материала, изготовление нагрудных бейджиков, обеспечение участников портфелями 26 чел. х 1500 руб.	39000
	- аренда зала	60000
	- подготовка, аналитическое обобщение и распространение итоговых материалов	115000
	- приобретение памятных сувениров участникам мероприятия (1500 руб. х 16 чел.)	24000
	- фото- и видеосопровождение мероприятия	10000
	- экскурсионное и культурное обслуживание (200 руб. + 200 руб.) х 2 дня = 800 руб. х 16 чел.	12800
	- организационное и научно-методическое сопровождение мероприятия	120000
	Итого:	1253100
	НДС	225558
	Всего по заседанию Международного экспертного комитета:	1478558
3.	Изготовление, распространение и экспонирование информационно-выставочных материалов на международных мероприятиях, проводимых в связи с ВК по ВОДМ в Москве	4097000
	1. Издание информационно-аналитических материалов об инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений - ряда ресурсных центров по проекту ЮНЕСКО на русском и английском языках (1000 экз.)	1500000
	2. Подготовка, съемка и изготовление фильма о проекте "Московское образование: от младенчества до школы" на русском, английском и французском языках (1500 экз.)	1275000
	3. Подготовка и изготовление рекламно-информационного раздаточного материала	1322000
4.	Проведение Всемирной конференции ЮНЕСКО в Москве
4.1.	Аренда помещений и оборудования для проведения конференции	8800000
4.2.	Аренда оборудования (проекционное оборудование, аудиовизуальное и звукопроизводящее оборудование, оргтехника, техническое обслуживание, подключение к Интернет, телефонные линии, трафик)	3000000
4.3.	Аренда синхронного оборудования (синхронное оборудование для обеспечения работы пленарных, секционных заседаний, пресс-брифингов)	350000
4.4.	Переводческое обслуживание (бригада переводчиков-синхронистов по ООН-системе: русский, английский и французский языки) Синхронный перевод (русский, английский, французский на пленарном и секционных заседаниях) 8 чел. х 3 дня х 25000 руб.	600000
4.5.	Организация международной комплексной выставки на ВК ЮНЕСКО по ВОДМ	2360000
	- разработка концепции выставки, создание экспозиционного плана, подбор информационных и фотоматериалов, перевод на иностранные языки, изготовление фотопанелей для выставочных стендов	740000
	- аренда проекционного оборудования (6 плазменных панелей)	300000
	- приобретение выставочного оборудования	1200000
	- монтаж/демонтаж	120000
4.6.	Портфель участника, раздаточные материалы и сувенирная продукция	3450000
	- портфель участника, блокнот, авторучка, бейджики	750000
	- программы, пригласительные билеты, конверты, т.п. 1000 чел. х 750 руб.	750000
	- приобретение сувениров с символикой Москвы 180 чел. х 4000 руб. 820 чел. х 1500 руб.	1950000
4.7.	Оплата питания, кофе-брейки	3820400
	Обед
	180 чел. х 1500 руб. х 2 дня	540000
	820 чел. х 1000 руб. х 2 дня	1640000
	Кофе-брейки 1000 чел. х 3 дня х 500 руб.	1500000
	Буфетное обслуживание (международный секретариат и пресс-центр, группа экспертов, модераторы) 180 чел. х 3 дня х 260 руб.	140400
4.8.	Протокольный ужин от имени Мэра Москвы (1000 чел.)	4500000
4.9.	Транспортное обслуживание	3988000
	25 легк. а/м х 700 руб. х 4 дня х 12 часов	840000
	43 микроавтобусов (10 чел.) х 4 дня х 10 часов х 900 руб.	1548000
	20 автобусов (50 чел.) х 2000 руб. х 10 часов х 4 дня	1600000
4.10.	Информационно-протокольное обеспечение мероприятия (разработка логотипа и фирменного стиля, дизайн и изготовление конвертов, буклетов, пригласительных билетов, визовая поддержка)	1588000
4.11.	Оформление помещений (баннеры, флаги, наружная реклама, цветочные композиции и пр.)	1212000
4.12.	Культурно-экскурсионные мероприятия	1000000
	- экскурсионное обслуживание 1000 чел. х 250 руб. х 2 дня	500000
	- культурное обслуживание 1000 чел. х 250 руб. х 2 дня	500000
	Итого:	53064076
	Непредвиденные расходы (5% от общей суммы)	2653200
	Итого расходов на мероприятие:	55717376
	Всего на мероприятия 2009 и 2010 г.г.	59873276