Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 25 декабря 2007 г. N 1121-ПП
|
Финансовое обеспечение Программы
|
Финансирование мероприятий в период 2008-2010 годов предусмотрено Программой по трем вариантам: базовому, реалистическому, оптимистическому.
Объем средств бюджета города Москвы, направляемых на реализацию программных мероприятий, подлежат уточнению при формировании бюджетных показателей и проектов Адресной инвестиционной программы города Москвы на соответствующие годы.
|
|
N п/п
|
По источникам финансирования и статьям расходов
|
По годам, млн.руб.
|
Всего, млн.руб.
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
1
|
Бюджет города Москвы,
|
24794,1
|
25231,6
|
28459,4
|
78485,1
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
инвестиции
|
4690,0
|
2800,0
|
2674,7
|
10164,7
|
|
прочие текущие расходы,
|
|
|
|
|
|
из них:
|
20104,1
|
22431,6
|
25784,7
|
68320,4
|
|
- расходное обязательство Департамента культуры по Программе, т.ч.:
|
19839,5
|
22100,0
|
25397,9
|
67337,4
|
|
- по разделу 07
|
3909,7
|
4471,4
|
5394,2
|
13775,3
|
|
- по разделу 08
|
15929,8
|
17628,6
|
20003,7
|
53562,1
|
|
- средства бюджета города Москвы, предусмотренные префектурам
|
264,6
|
331,6
|
386,8
|
983,0
|
|
2
|
Внебюджетные источники
|
9698,9
|
12978,7
|
14986,1
|
37663,7
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
инвестиции
|
5000,0
|
7100,0
|
8000,0
|
20100,0
|
|
текущие расходы
|
4698,9
|
5878,7
|
6986,1
|
17563,7
|
|
Итого
|
34493,0
|
38210,3
|
43445,5
|
116148,8
|
|
Кроме того:
|
|
|
|
|
|
N п/п
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
По годам, млн.руб.
|
Всего, млн.руб.
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
1
|
Департамент образования города Москвы
|
69,40
|
70,70
|
77,80
|
217,9
|
|
2
|
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы
|
20,85
|
23,10
|
9,5
|
53,45
|
|
3
|
Комитет общественных связей города Москвы
|
85,35
|
85,35
|
47,55
|
218,25
|
|
4
|
Департамент социальной защиты населения города Москвы
|
32,17
|
32,17
|
28,9
|
93,24
|
|
5
|
Комитет межрегиональных связей и национальной политики города Москвы
|
53,80
|
61,60
|
29,189
|
144,589
|
|
6
|
Департамент физической культуры и спорта города Москвы
|
11,00
|
22,50
|
2,4
|
35,9
|
|
7
|
Департамент здравоохранения города Москвы
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
30
|
|
|
Итого
|
282,57
|
305,42
|
205,339
|
793,329
|
|
Ожидаемые результаты выполнения Программы
|
1. Социально-ориентированное, динамичное развитие сферы культуры столицы.
|
|
2. Повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства (театральной, концертно-гастрольной, музейно-выставочной, досуговой деятельности, кинопрокате, сфере художественного образования, а также - в социально-значимых городских программах и проектах).
|
|
3. Создание многофункциональных культурных центров с развитой инфраструктурой.
|
|
4. Формирование позитивного образа Москвы, повышение ее международного авторитета.
|
|
5. Повышение эффективности деятельности и развития кадрового потенциала отрасли.
|
|
6. Внедрение системы комплексной оценки результатов деятельности организаций и учреждений культуры города по объективным целевым показателям и индикаторам.
|
|
|
Наименование показателей
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
|
1.
|
Количество объектов культуры, охваченных мероприятиями Программы
|
ед.
|
900
|
907
|
926
|
|
2.
|
Количество рабочих мест в отрасли
|
тыс.чел.
|
57
|
60
|
53
|
|
3.
|
Театры и концертные организации
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
количество учреждений
|
ед.
|
110
|
110
|
114
|
|
3.2.
|
показатели театров на своих площадках
|
|
|
|
|
|
- количество спектаклей
|
ед.
|
16020
|
16240
|
16558
|
|
- число зрителей
|
тыс.чел.
|
3580
|
3760
|
3609
|
|
- коммерческая вместимость зрительных залов
|
ед.
|
28104
|
28704
|
28130
|
|
- число новых постановок
|
ед.
|
186
|
198
|
163
|
|
4.
|
Библиотеки
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
количество учреждений
|
ед.
|
437
|
437
|
439
|
|
4.2.
|
количество читателей
|
тыс.чел.
|
2600
|
2652
|
2670
|
|
4.3.
|
книговыдача (количество выданных книг)
|
тыс.ед.
|
52100
|
52300
|
52200
|
|
4.4.
|
количество изданий в библиотеках
|
тыс.ед.
|
26850
|
27000
|
26000
|
|
5.
|
Музеи и выставочные залы
|
|
|
|
|
|
5.1.
|
количество учреждений
|
ед.
|
63
|
63
|
64
|
|
5.2.
|
количество посетителей
|
тыс.чел.
|
4436
|
4657
|
4889
|
|
5.3.
|
количество выставок
|
ед.
|
915
|
1002
|
1025
|
|
6.
|
Учреждения образования
|
|
|
|
|
|
6.1.
|
количество учреждений
|
ед.
|
139
|
139
|
140
|
|
6.2.
|
количество учащихся, занимающихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств
|
тыс.чел.
|
61,2
|
61,2
|
61,2
|
|
7.
|
Кинотеатры
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
количество учреждений
|
ед.
|
9
|
10
|
9
|
|
7.2.
|
количество посещений кинотеатров
|
тыс.чел.
|
147,0
|
160,0
|
230,0
|
|
8.
|
Клубы и дома культуры
|
|
|
|
|
|
8.1.
|
количество учреждений
|
ед.
|
90
|
97
|
93
|
|
8.2.
|
количество участников культурно-досуговых формирований
|
тыс.чел.
|
120,0
|
125,5
|
122,4
|
|
9.
|
Парки культуры и отдыха, зоопарк
|
|
|
|
|
|
9.1.
|
количество учреждений
|
ед.
|
15
|
15
|
15
|
|
9.2.
|
количество посетителей
|
тыс.чел.
|
12960
|
14200
|
15500
|
|
10.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
10.1.
|
количество проведенных межрегиональных и международных культурных акций
|
ед.
|
90
|
95
|
50
|
|
10.2.
|
количество общественно значимых и культурных мероприятий
|
ед.
|
180
|
190
|
200
|
|
|
7. Устойчивое функционирование и развитие учреждений культуры города за счет стабильного финансирования в сумме 116148,8 млн. рублей (базовый вариант), 136315,7 млн. рублей (реалистический вариант), 186750,4 млн. рублей (оптимистический вариант), за счет проведения капитального ремонта при базовом варианте - 42 объекта культуры, при реалистическом варианте - 76 объектов культуры, при оптимистическом варианте - 98 объектов культуры.
|
