Приложение N 1. Комплексная целевая программа развития Государственного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" на 2003-2007 гг.

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 22 октября 2002 г. N 863-ПП

Комплексная целевая программа
развития Государственного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" на 2003-2007 годы

ГАРАНТ:

См. Закон г. Москвы от 12 марта 2003 г. N 18 "О Долгосрочной целевой программе сохранения объектов историко-культурного наследия и развития территории Государственного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" на 2003-2007 годы"

Пояснительная записка
к Комплексной целевой программе развития Государственного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское"

История Коломенского включает временной диапазон с середины I тысячелетия до нашей эры вплоть до наших дней. Первые письменные упоминания о селе Коломенском содержатся в духовных грамотах князя Ивана Калиты 1336 и 1339 годов. В XVII столетии Коломенское достигает своего расцвета и превращается в загородную великокняжескую усадьбу в неповторимом природном окружении, которую по значимости можно было сравнить с Кремлевской резиденцией.

Коломенскому принадлежит особое место в истории отечественной архитектуры. Немного найдется русских средневековых ансамблей, в которых ряд важных этапов в развитии национального зодчества был бы представлен памятниками столь значительными и высокохудожественными, как церковь Вознесения Господня (1532 г.) - шедевр мировой архитектуры, внесенный во Всемирный список исторического и культурного наследия ЮНЕСКО. Коломенское ценно для нас и как уникальный пример сочетания средневековой дворцовой усадьбы и замечательного природного ландшафта, сохранивших до наших дней свои первоначальную планировку и структуру. Поэтому в 1923 году здесь был основан музей, архитектурный ансамбль которого хорошо известен в России и за рубежом.

Ныне Государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское" в соответствии с утвержденной Министерством культуры в 1992 г. Концепцией развития является научно-исследовательским, научно-просветительским учреждением, государственным хранилищем памятников материальной и духовной культуры и одним из основных объектов туристического показа и координатором развития музейного туризма в Москве.

Музей-заповедник "Коломенское" расположен на территории площадью 390 га на двух берегах Москвы-реки - в Южном и Юго-восточном административном округах Москвы. На его территории располагаются 65 памятников федерального значения, из них 17 - архитектурных, 15 - природных, 25 - археологических и 8 - геологических. Территория является уникальным природно-ландшафтным заповедником с естественно сохранившимся рельефом и древнейшими археологическими и геологическими памятниками (Дьяково городище, селение Дьякова пойма, святые ключи Голосова оврага и др.).

Благодаря проводимым природоохранным мероприятиям в заповеднике сохранились редкие виды трав, реликтовые деревья (дубы и липы 200-600 лет) и редкие виды животных, занесенных в Красную книгу Москвы: ласка, заяц, хомяки и около 40 видов певчих птиц, в том числе соловьи.

В настоящее время музей-заповедник является одним из наиболее посещаемых музеев Москвы. Посещаемость за последние 10 лет возросла в 5 раз и составляет 120 тыс.человек в неделю, в праздничные дни количество посетителей доходит до 150-200 тыс.человек в день.

Несмотря на высокую посещаемость музея-заповедника, лишь 4% от общего числа гостей Коломенского знакомятся с музейными экспозициями и выставками. Объясняется это тем, что экспозиционные залы расположены в памятниках архитектуры XVII-XIX веков, общая экспозиционная площадь которых позволяет экспонировать только 2% музейных фондов. Введение новых экспозиционных площадей позволит выставлять 20-30% уникальных коллекций Коломенского, что приблизит музей к общемировой музейной практике.

Музей-заповедник "Коломенское" хранит в своих фондах уникальные художественные коллекции. С 1990 года количество единиц хранения основного и научно-вспомогательного фондов увеличилось с 30498 до 152907 музейных предметов. При отсутствии хорошей реставрационной базы в настоящее время в год реставрируется около 200 предметов. В новом ремонтно-реставрационном центре, предлагаемом к реализации в данной программе, за один год будет проводиться реставрация более 2 тыс. произведений.

Изношенность инженерных коммуникаций центральной части и их полное отсутствие на вновь осваиваемых территориях не позволяют развивать соответствующие инфраструктуры (трактиры, кафе, сувенирные лавки и т.д.) для создания комфортных условий пребывания посетителей в музее, а также приводит к организации самовольных пикниковых площадок.

Комплексная целевая программы развития Государственного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" на 2003-2007 гг. выполнена в соответствии с Правительственными документами:

1. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 16.12.1966 г. N 3384-р.

2. Постановление Совета Министров РСФСР от 17.08.1971 г. N 474.

3. Решение Исполнительного комитета Моссовета "Об утверждении архитектурно-планировочного задания на разработку проекта музея-заповедника "Коломенское" от 25.02.1974 г. N 7/52.

4. Решение Исполнительного комитета Моссовета "О развитии и восстановлении ГХИАМЗ "Коломенское" от 10.04.1990 г. N 666;

5. Решение Исполкома Моссовета "Об отводе земельного участка площадью около 256 га ГХИАМЗ "Коломенское" от 24.07.1991 г. N 1333;

6. Концепция развития и проектирования Государственного музея-заповедника "Коломенское", утвержденная МК РФ 03.03.1992 г.

7. Распоряжение Правительства Москвы "Об утверждении технико-экономического обоснования развития, восстановления и организации объектов и территории музея-заповедника "Коломенское" (1 очередь) от 17.01.1994 г. N 70-РП;

8. Протокол совещания у Премьера Правительства Москвы Ю.М.Лужкова по вопросам обеспечения деятельности центра этнографического профиля на территории ГХИАМЗ "Коломенское" и развитие дворцово-паркового ансамбля "Кузьминки-Люблино" от 19.03.1998 г. N 28;

9. Постановление Правительства Москвы "О проектных предложениях по установлению границ природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий" от 19.01.1999 г. N 38;

10. Протокол выездного совещания, проведенного Премьером Правительства Москвы Ю.М.Лужковым на объектах города от 22.07.2000 г. N 83.

Программа разработана по заказу дирекции музея-заповедника ГУП ЦНРПМ МК РФ с участием Москомархитектуры, ГУП НИиПИ Генплана города Москвы, префектур Южного и Юго-Восточного административных округов, проектного института "Мосинжпроект", Центра безопасности культурных ценностей МК РФ на основании целого ряда материалов и научно-проектной документации, разработанной выдающейся плеядой архитекторов-реставраторов России, таких как Петр Дмитриевич Барановский, Николай Николаевич Соболев, Николай Николаевич Свешников и др., а также научными сотрудниками музея-заповедника.

Цель программы - создание современного многопрофильного комплекса музея-заповедника, выполняющего научную, просветительскую, социокультурную и природоохранную функции, а также обеспечивающего развитие въездного и внутреннего туризма в г.Москве.

Задачи программы:

- сформировать территорию музея-заповедника как одного из Центров российской культуры в соответствии с основными направлениями его деятельности:

- реставрация памятников истории и архитектуры;

- восстановление утраченной исторической объемно-пространственной структуры северной и южной частей территории музея-заповедника;

- выделение этнографической зоны в восстанавливаемой структуре бывшего села Коломенского;

- развитие хозяйственных структур;

- реконструкция существующих и устройство новых экспозиционных помещений и площадей, расширение фондохранилища;

- создание ремонтно-реставрационного центра в южной части территории;

- организация хозяйственной зоны в южной части территории;

- организация системы охраны и безопасности территории и объектов музея-заповедника;

- обеспечить экскурсионный осмотр территории:

- создание дорожно-тропиночной сети на вновь осваиваемых территориях музея-заповедника.

- создать комплекс туристического обслуживания:

- организация стоянок для временного отстоя машин;

- организация общественного питания;

- создание гостиничного комплекса;

- создание центра туристического обслуживания;

- размещение общественных туалетов.

- осуществить комплекс природоохранных мероприятий:

- выявление, сохранение, восстановление и поддержание уникальных, ценных и характерных элементов природной среды;

- каптаж родников и устройство дренажа;

- укрепление оползневых склонов;

- реконструкция набережной;

- уборка антропогенного мусора;

- дезактивация участков с повышенной радиоактивностью;

- строгое зонирование территории с учетом антропогенных нагрузок.

Комплексная программа предусматривает следующие разделы:

Противоаварийные работы

Проведение противоаварийных работ по недвижимым памятникам истории и культуры позволит сохранить и не допустить утраты уникальных объектов исторического наследия.

Реставрация

В 2000 г. разработана и утверждена Программа проведения реставрационных работ по памятникам архитектуры.

Выполнение всех видов реставрационных работ, а также реализация проекта по устройству дренажной системы центральной части территории музея-заповедника, предусмотренных в программе, обеспечит полное соответствие осуществляемых производственных мероприятий методике научной реставрации и будет способствовать дальнейшему сохранению и использованию всех памятников архитектуры.

Инженерные сети

Работа по созданию инженерных коммуникаций на вновь осваиваемых музеем территориях позволит реализовать разрабатываемые проекты и обеспечить инженерными коммуникациями объекты Дьяково и этнографического комплекса и т.д.

Этнография

Раздел предусматривает воссоздание исторической планировки территории, нарушенной в результате сноса в 1980-х гг. жилых застроек сел Коломенского и Дьяково, создание буферной зоны, снижающей антропогенные нагрузки на территорию ансамбля Государева двора и участки размещения памятников природы, археологии и геологии, обеспечение сохранности существующих визуальных связей и позволит представить разнообразие архитектуры регионов, ремесел. Реализация раздела позволит не только увеличить перечень объектов показа, но и сохранить от чрезмерных антропогенных нагрузок наиболее ценные территории и памятники.

Паркинги

Данный раздел разработан НИиПИ Генплана г.Москвы. Реализация раздела позволит создать транспортные развязки вокруг музея-заповедника, улучшить экологическую ситуацию и обеспечить удобство и защищенность транспортных средств посетителей.

Благоустройство и музеефикация

Основные цели раздела - археологические исследования и музеефикация исторической территории и приспособление ее для проведения культурно-просветительских мероприятий, развития визуально-планировочных связей, улучшение рекреационных свойств территории. Данный раздел подразумевает не только охрану, но и восстановление и поддержание уникальных, ценных и характерных элементов историко-культурного ландшафта. Также особый интерес представляют археологические исследования таких уникальных объектов, как Дьяково городище, на котором обнаружены сооружения IX-XI веков, и Кормовой двор на центральной территории музея-заповедника.

Объекты музейного строительства

Проведение работ по данному разделу позволит создать ряд объектов, крайне необходимых для обеспечения деятельности музея-заповедника, восстановить хозяйственные структуры, исторически существовавшие на территории музея, и создать базу для реставрации экспонатов и предметов фондовых коллекций как музея-заповедника "Коломенское", так и музеев России.

Комплексная система безопасности

Позволит создать единую систему безопасности всего комплекса Государственного музея-заповедника "Коломенское" с учетом вновь осваиваемых территорий. Предусмотренные проектом технические и организационные решения предназначены для обеспечения защиты персонала и посетителей, архитектурных и исторических памятников, экспозиционных, административных и других музейных строений, а также территориальных зон ГМЗ от пожаров, попыток хищений культурных и материальных ценностей, разбойных нападений и других факторов опасности.

Объекты обслуживания

Реализация заложенных в разделе мероприятий позволит:

- обеспечить обслуживание значительного количества посетителей;

- поддержать развитие городской инфраструктуры и создание сети малых гостиниц, что предоставит возможность приема и обслуживания в Коломенском туристов на 1-3 дня;

- разнообразить формы обслуживания;

- создать постоянно действующие зрелищные мероприятия как музейного, так и городского масштаба;

- значительно расширить социокультурные функции музея-заповедника.

Реализация Комплексной целевой программы развития ГХИАМЗ "Коломенское" станет основой для создания Музея третьего тысячелетия - современного многопрофильного музейного комплекса, выполняющего научную, просветительскую, социокультурную и природоохранную функции, позволит создать новые рабочие места и обеспечить занятость населения Южного административного округа и Москвы.

Паспорт
комплексной целевой программы развития Государственного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" на 2003-2007 гг.

Наименование программы:	Комплексная программа развития Государственного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" на 2003-2007 гг.
Дата принятия правового документа о разработке программы	Распоряжение Правительства Москвы от 17.01.1994 г. N 70-РП
Государственный заказчик-координатор программы	Государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское"
Основные разработчики программы	- Государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское"
	- Государственной унитарное предприятие Центральные научно-реставрационные проектные мастерские Министерства культуры РФ
	- Москомархитектура
	- Главное управление охраны памятников г.Москвы
	- ГУП НИиПИ Генплана г.Москвы
	- Префектура Южного административного округа
	- Префектура Юго-Восточного административного округа
	- ПИ "Мосинжпроект"
	- Центр безопасности культурных ценностей Министерства культуры РФ
	- Управление бюджетного планирования городского заказа Правительства Москвы
Цель программы	Создание современного многопрофильного комплекса музея-заповедника, выполняющего научную, просветительскую, социокультурную и природоохранную функции, а также обеспечивающего развитие въездного и внутреннего туризма в г.Москве.
Задачи программы	- сформировать территорию музея-заповедника в соответствии с основными направлениями его деятельности, как одного из Центров Российской культуры:
		- реставрация памятников истории и архитектуры;
		- восстановление утраченной исторической объемно-пространственной структуры северной и южной частей территории музея-заповедника;
		- выделение в восстанавливаемой структуре б.с. Коломенского этнографической зоны;
		- развитие хозяйственных структур;
		- реконструкция существующих и устройство новых экспозиционных помещений и площадей, расширение фондохранилища;
		- создание ремонтно-реставрационного центра в южной части территории;
		- организация хозяйственной зоны в южной части территории;
		- организация системы охраны и безопасности территории и объектов музея-заповедника;
		- и т.д.
	- обеспечить экскурсионный осмотр территории:
		создание дорожно-тропиночной сети на вновь осваиваемых территориях музея-заповедника.
	- создать комплекс туристического обслуживания:
		- организация стоянок для временного отстоя машин,
		- организация общественного питания;
		- создание гостиничного комплекса;
		- создание центра туристического обслуживания;
		- размещение общественных туалетов
		- и т.д.
	- осуществить комплекс природоохранных мероприятий:
		- выявление, сохранение, восстановление и поддержание уникальных, ценных и характерных элементов природной среды;
		- каптаж родников и устройство дренажа;
		- укрепление оползневых склонов;
		- реконструкция набережной;
		- уборка антропогенного мусора;
		- дезактивация участков с повышенной радиоактивностью;
		- строгое зонирование территории с учетом антропогенных нагрузок;
		- и т.д.
Основные целевые показатели	Рост разнообразия, уровня и объема реализации (посещаемость) культурного продукта, необходимое ресурсное обеспечение деятельности музея-заповедника.
Сроки и этапы выполнения программы	2003-2007 гг.
Перечень разделов и основных мероприятий	- противоаварийные работы;
	- реставрация;
	- инженерные сети;
	- этнография;
	- паркинг;
	- благоустройство и музеефикация;
	- объекты музейного строительства;
	- комплексная система безопасности;
	- комплексная система обслуживания посетителей.
Исполнители разделов и основных мероприятий	Государственной унитарное предприятие Центральные научно-реставрационные проектные мастерские Министерства культуры РФ, Москомархитектура, ГУП НИиПИ Генплана г.Москвы, ПИ "Мосинжпроект", Центр безопасности культурных ценностей Министерства культуры РФ, Управление бюджетного планирования городского заказа Правительства Москвы, ООО Реставрационно-производственное предприятие "Таргет-Цель".
Объемы и источники финансирования программы	Ориентировочный объем финансирования, необходимый для реализации программы, составляет 5855726 тыс.руб. в ценах текущего 2002 г. (в т.ч. бюджетные средства составляют 2718536 тыс.руб., внебюджетные средства составляют 3114950 тыс.руб., ГУОП - 22240 тыс.руб)
Ожидаемые конечные результаты выполнения программы	- снижение антропогенных нагрузок на центральную часть территории, и привлечение значительного количества посетителей через создание буферных зон;
	- размещение необходимых музею-заповеднику новых сооружений вне исторических визуальных связей и без нарушения видовых точек;
	- восстановление исторической объемно-пространственной структуры территорий (утраченных деревень);
	- поддержание развития городской инфраструктуры и создание сети малых гостиниц, что предоставит возможность обслуживания и приема туристов в Коломенском на 1-3 дня;
	- создание новых этнографических экспозиций, что позволит посетителю окунуться непосредственно в контекст исторической среды;
	- создание необходимой музею ремонтно-реставрационной базы, позволяющей решать вопросы реставрации коллекций как самого музея, так и других учреждений культуры;
	- значительное расширение социокультурных функций музея-заповедника;
	- создание постоянно действующих зрелищных мероприятий как музейного, так и городского масштаба;
	- и т.п.
Система организации контроля за исполнением программы	Система организации контроля за исполнением программы включает в себя:
	- мониторинг выполнения системы программных мероприятий, координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
	- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
	- контроль за проведением открытых и закрытых конкурсов на получение госзаказа, сроками выполнения контрактов (договоров) и оценка качества реализуемых программных мероприятий.
	Музей-заповедник "Коломенское" является куратором по реализации Программы, осуществляет текущую работу по подготовке и реализации программных мероприятий; обеспечивает взаимодействие организаций, участвующих в реализации Комплексной программы развития; вносит предложения По коррективам в программу на основании результатов работы за год, подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнование мероприятий программы на очередной финансовый год.

Сводная справка
финансирования Комплексной целевой программы развития Государственного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея - заповедника "Коломенское" на 2003-2007 г.г.

Всего стоимость		-	5855726 тыс.руб.
В том числе:
- Городской бюджет, в т.ч.:
	Капитальные вложения:
	- Отрасль "Культура, искусство и кинематография"	-	1559097 тыс.руб.
	- Отрасль "Коммунальное строительство"	-	813720 тыс.руб.
	Капитальный ремонт (реставрация):
	- Отрасль "Культура, искусство и кинематография"	-	345719 тыс.руб.
- Внебюджетные источники финансирования
	- Инвесторы	-	3114950 тыс.руб.
	- ГУОП	-	22240 тыс.руб.

4. Справка к сетевому графику по видам финансирования

(тыс. руб.)

Год	Источники финансирования	Сумма	В том числе:
			"Культура, искусство и кинематография"			Городские магистральные сети	ГУОП
			Всего	В том числе
				Кап. влож., в т.ч. внутриплощадочные сети	Кап.ремонт
2003	- гор.бюджет	296000	206000	67880, в т.ч. 10000	138120	90000	0
	- инвесторы	501510
	Всего 2003 год	797510	206000	67880	138120	90000	0
	в т.ч. инвесторы	501510
2004	- гор. бюджет	910848	439332	301173, в т.ч. 123332	138159	471516
	- инвесторы	549910
	- ГУОП	2240					2240
	Всего 2004 год	1462998	439332	301173	138159	471516	2240
	в т.ч. инвесторы	549910
2005	- гор. бюджет	621250	428683	386483, в т.ч. 122683	42200	192567
	- инвесторы	1449910
	- ГУОП	20000					20000
	Всего 2005 год	2091160	428683	386483	42200	192567	20000*
	в т.ч. инвесторы	1449910
2006	- гор. бюджет	475037	415400	398160, в т.ч. 109400	17240	59637	0
	- инвесторы	496370
	Всего 2006 год	971407	415400	398160	17240	59637	0
	в т.ч. инвесторы	496370
2007	- гор. бюджет	415401	415401	405401, в т.ч. 109401	10000	0	0
	- инвесторы	117250
	Всего 2007 год	532651	415401	405401	10000	0	0
	в т.ч. инвесторы	117250
	Всего по программе	5855726	1904816	1559097	345719	813720	22240
	в т.ч. инвесторы	3114950

Примечание:

- * Источник финансирования и заказчик по производству реставрационных работ по церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Дьяково будет уточнен после выполнения и согласования в установленном порядке проектно-сметной документации.

- Показатели корректируются с учетом показателей бюджета г.Москвы на соответствующий финансовый год.

- Работы 2003-2004 годов являются первоочередными.

5. Ожидаемые результаты выполнения программы

Среднегодовой прирост:

- объема выручки от реализации 752 млн.руб.

- прибыли 241 млн.руб.

- общей бюджетной эффективности 274 млн.руб.

На 2007 год:

- среднесписочная численность работающих в музее-заповеднике составит 1307 чел.

6. Сетевой график реализации Комплексной целевой программы развития Государственного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" на 2003-2007 гг.

Тыс. руб.

N пп	Наименование	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
1.	Противоаварийные работы:
	- городской бюджет
	в том числе:	3000	17500	0	0	0
	- "Капитальный ремонт"	3000	17500	0	0	0
	- "Капитальные вложения" Отрасль "Культура, искусство и кинематография"	0	0	0	0	0
2.	Реставрационные работы:
	- городской бюджет	83287	107859	41000
	в том числе:				2240	10000
	- "Капитальный ремонт"	83287	107859	41000	2240	70000
	- "Капитальные вложения" Отрасль "Культура, искусство и кинематография"	0	0	0	0	0
	- ГУОП	0	2240	20000	0	0
3.	Инженерные сети
	- внутриплощадочные сети Отрасль "Культура, искусство и кинематография"	10000	123332	122683	109400	109401
	- городские магистральные сети	90000	471516	192 567	59637	0
4.	Этнография:
	- городской бюджет	48050	94500	102600	103150	71500
	в том числе:
	- "Капитальный ремонт"	3500	12000	1200	15000	0
	- "Капитальные вложения" Отрасль "Культура, искусство и кинематография";	44550	82500	101400	88150	71500
	- инвесторы	55700	154500	573500	154750	117250
5.	Паркинг:
	- инвесторы	298210	298210	298210	276120	0
6.	Благоустройство и музеефикация:
	- городской бюджет	19900	19911	25000	79510	81910
	в том числе:
	- "Капитальный ремонт"	0	0	0	0	0
	- "Капитальные вложения" Отрасль "Культура, искусство и кинематография"	19900	19911	25000	79510	81910
7.	Объекты музейного строительства:
	- городской бюджет	48333	54100	120400	75250	87490
	в том числе:
	- "Капитальный ремонт"	48333	800	0	0	0
	- "Капитальные вложения" Отрасль "Культура, искусство и кинематография";	0	53300	120400	75250	87490
	- инвесторы	0	0	200	3000
8.	Комплексная система безопасности:
	- городской бюджет	2000	3000	3000	45850	55100
	в том числе:
	- "Капитальный ремонт"	0	0	0	0	0
	- "Капитальные вложения" Отрасль "Культура, искусство и кинематография"	2000	3000	3000	45850	55100
9.	Комплексная система обслуживания посетителей:
	- городской бюджет	1430	9130	14000	0	0
	в том числе:
	- "Капитальный ремонт"	0	0	0	0	0
	- "Капитальные вложения" Отрасль "Культура, искусство и кинематография";	1430	9130	14000	0	0
	- инвесторы	147600	97200	578000	62500	0
	Всего:	797510	1462998	2091160	971407	532651
	- городской бюджет Отрасль "Культура, искусство и кинематография";	206000	439332	428683	415400	415401
	- инвесторы;	501510	549910	1449910	496370	117250
	- Городские магистральные сети	90000	471516	192567	59637	0
	- ГУОП	0	2240	20000	0	0
	Всего:
	- городской бюджет Отрасль "Культура, искусство и кинематография":	206000	439332	428683	415400	415401
	в том числе по статьям финансирования:
	- Капитальный ремонт	138120	138159	42200	17240	10000
	- Капитальные вложения	67880	301173	386483	398160	405401
	в том числе:
	- Внутриплощадочные сети	10000	123332	122683	109400	109401

Примечание: Работы 2003-2004 г. являются первоочередными.

8. Оценка доходности и социальной эффективности Комплексной целевой программы развития Государственного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" на 2003-2007 гг. на основе комплексного обслуживания посетителей

Программа развития ГХИАМЗ "Коломенское" предполагает обслуживание туристических групп и индивидуальных посетителей по следующим направлениям:

- Организация экспозиций и выставок на отдельных объектах показа;

- Экскурсионное обслуживание туристических групп;

- Организация площадных историко-художественных представлений на сценических открытых и закрытых площадках в рамках экскурсионно-художественных и праздничных программ;

- Организация развлечений на народных качелях, исторических аттракционах и т.д.;

- Катание на лошадях и теплоходах;

- Обеспечение питанием в трактирах и ресторанах с русской кухней;

- Предоставление мест в объектах размещения (гостиницы и заезжие избы);

- Дегустация различных сортов меда на базе комплекса "Медовое Коломенское";

- Торговое обслуживание сувенирной продукцией, изделиями народных промыслов и продуктами питания русской национальной кухни;

- Спортивно-оздоровительные услуги в АПИ и фитнес-центрах и на спортивных площадках;

- Прокат различного инвентаря традиционных народных забав и развлечений;

- Реставрация художественных изделий в ремонтно-реставрационном центре.

В количественном выражении комплексное обслуживание будет характеризоваться максимальной величиной ежедневного приема посетителей по каждому платному объекту и величиной дохода от обслуживания годового реального спрогнозированного потока.

Характерно, что вышеуказанные величины будут возрастать по мере введения в эксплуатацию новых объектов. Следует отметить, что Комплексная программа развития ГХИАМЗ "Коломенское" обеспечит социальный эффект в виде создания дополнительных рабочих мест.

Далее в таблицах представлены характеристики комплексного обслуживания по годам введения объектов.

Первый год реализации Программы (на 01.01.2004 г.)

Виды комплексного обслуживания	Программы, экскурсии и объекты, введенные в 2003 г.	Максимальное количество обслуживаемых посетителей в день, чел.		Годовые доходы в ценах текущего года, тыс.руб.		Ожидаемое увеличение рабочих мест
		По объектам, введенным в 2003 г.	Всего по действующим объектам	По объектам, введенным в 2003 г.	Всего по действующим объектам
1	2	3	4	5	6	7
Организация экспозиций	1 объект показа (бюдж) 1 объект показа инвест.	800	3200	1690 (бюдж. - 700, инвест. - 990)	5890	11
Организация выставок	Модернизированное здание фондохранилище (бюдж.)	1200	1200	11625	11625	15
Экскурсионное обслуживание	3 программы, 2 экскурсии	800	5600	7100	15300	10
Организация представлений на сценических площадках	Площадной театр (300 мест) (бюдж)	600	600	2446	2446	5
Катание на лошадях, теплоходах и электромобилях	Конюшня с детской площадкой на 6 осликов и пони (бюдж) Конюшня на 10 лошадей (бюдж.) электромоб (инвест)	390	1140	5859	36860	15
Обеспечение питанием	2 трактира (70+150 мест) (инвест.)	2650	2650	19040	19040	45
Итого				47760	91161	101

Второй год реализации Программы (на 1.01.2005 г.)

Виды комплексного обслуживания	Программы, экскурсии и объекты, введенные в 2003 г.	Максимальное количество обслуживаемых посетителей в день, чел.		Годовые доходы в ценах текущего года, тыс.руб.		Ожидаемое увеличение рабочих мест
		По объектам, введенным в 2003 г.	Всего по действующим объектам	По объектам, введенным в 2003 г.	Всего по действующим объектам
1	2	3	4	5	6	7
Организация экспозиций	2 объекта показа (бюдж.) 1 (инвест)	1200	4400	2480, в т.ч. (бюдж. - 1400, инвест. - 1080)	9195	25
Организация выставок			1200		13369
Экскурсионное обслуживание	5 программ, 7 экскурсий	1920	7520	30500	51210	24
Организация представлений на сценических площадках	Открытые сценические площадки (10000 и 20000 мест) (бюдж)	30000	31200	1428	7450	90
Организация развлечений на исторических аттракционах	Городок исторических игр (3 аттракц. - бюдж., остал. - инвест)	360	360	1800, (бюдж. - 504, инвест - 1296)	1800	25
Катание на лошадях и теплоходах и электромобилях			1140		42389
Обеспечение питанием			2650		20160
Представление мест в объектах размещения	Гостиница в Центре тур. обслуживания (34 места) (бюдж)	34	34	1692	1692	7
Торговое обслуживание	Торг.павильоны на Ярмарочной площ. (5 ед) (инвест)	900	900	3780	3780	15
Стоянка автомашин	2 стоянки на 100 машин и 2 по 50 машин (бюдж)	1500	1500	75000	75000	12
Итого				116680	226045	198

Третий год реализации Программы (на 1.01.2006 г.)

Виды комплексного обслуживания	Программы, экскурсии и объекты, введенные в 2005 г.	Максимальное количество обслуживаемых посетителей в день, чел.		Годовые доходы в ценах текущего года, тыс.руб.		Ожидаемое увеличение рабочих мест
		По объектам, введенным в 2005 г.	Всего по действующим объектам	По объектам, введенным в 2005 г.	Всего по действующим объектам
1	2	3	4	5	6	7
Организация экспозиций	21 объект показа - бюдж 13 - инвест.	14800	19200	22572, в т.ч. (бюдж. - 16800, инвест. - 5772)	31572	360
Организация выставок			1200		15374
Экскурсионное обслуживание	1 экскурсия	160	7680	22400	88250	2
Организация площадных представлений на сцен.площ.			31200		8570
Организация развлечений на исторических аттракционах			360		1912
Катание на лошадях и теплоходах, электромобилях			1140		48750
Обеспечение питанием	1 трактир 50 мест, 2 трактира по 150 мест, 1 трактир 250 мест (инвест)	6590	13890	32412	53132	120
Представление мест в объектах размещения	Гостиница в Этнографическом центре (200 мест) (инвест) 4 заезжие избы (10 мест) и 8 ед (5 мест) (инвест)	290	324	9250	11195	56
Торговое обслуживание	Сельские лавки 2 ед. (20 мест) (инвест) Тоговые павильоны 5 ед. (инвест)	1700	2600	10101	13986	21
Реставрация художественных изделий	Ремонтно-реставрационный центр (бюдж.)	30	30	157743	157743	20
Общественные туалеты	Стационарный туалет (25 мест) (бюдж.)	3000	3000	960	960	4
Автостоянка			1500		86250
Итого				255438	517694	583

Четвертый год реализации программы (на 1.01.2007 г.)

Виды комплексного обслуживания	Программы, экскурсии и объекты, введенные в 2003 г.	Максимальное количество обслуживаемых посетителей в день, чел.		Годовые доходы в ценах текущего года, тыс.руб.		Ожидаемое увеличение рабочих мест
		По объектам, введенным в 2003 г.	Всего по действующим объектам	По объектам, введенным в 2006 г.	Всего по действующим объектам
1	2	3	4	5	6	7
Организация экспозиций	3 объекта показа бюдж., 24 - инвест.	10800	30000	14868, в т.ч. (бюдж. - 2100, инвест. - 12768)	44832	258
Организация выставок	Административное здание в Этнограф. Центре (бюдж)	500	3500	24800	42480	25
	Административно-выставочн. Центр в Дьяково (бюдж)	1800
Экскурсионное обслуживание			7680		115300
Организация площадных представлений на сцен.площ.	Многофункциональный мобильный театрально-концертный комплекс (бюдж)	2500	33700	84820	94670	20
Организация развлечений на исторических аттракционах			360		2035
Катание на лошадях и теплоходах, электромобилях			1140		56060
Обеспечение питанием			9240		54568
Представление мест в объектах размещения			324		11737
Торговое обслуживание	Торговые павильоны 4 ед. (инв) Центр розничной торговли (инв)	900	3500	4095	18837	27
Делегация нa базе "Медовое Коломенское"	Дегустационный зал (бюдж)	480	480	590	590	20
Спортивно-оздор. услуги	Спортивные мини-поля	180	420	26760	26760	20
	Фитнес-центр (бюдж.)	120
	АПИ-центр (бюдж.)	120
Прокат инвентаря	Павильон проката (инвест)	100	100	1170	1170	5
Реставрация художественных изделий			30		208615
Общественные туалеты	Стационарный туалет (3 ед. по 25 мест, 3 ед. по 30 мест) (бюдж)	18000	21000	6624	7728	21
Автостоянка			1500		99188
Итого				163727	784570	396

Пятый год реализации программы (на 1.01.2008 г.)

Виды комплексного обслуживания	Программы, экскурсии и объекты, введенные в 2003 г.	Максимальное количество обслуживаемых посетителей в день, чел.		Годовые доходы в ценах текущего года, тыс.руб.		Ожидаемое увеличение рабочих мест
		По объектам, введенным в 2003 г.	Всего по действующим объектам	По объектам, введенным в 2007 г.	Всего по действующим объектам
1	2	3	4	5	6	7
Организация экспозиций	1 объект показа (бюдж)	400	30400	700	50703	15
Организация выставок			3500		48852
Экскурсионное обслуживание	2 программы, 4 экскурсии	960	8640	12440	146544	12
Организация площадных представлений на сцен.площ.			33700		108870
Организация развлечений на исторических аттракционах			360		2207
Катание на лошадях и теплоходах, электоромобилях			1140		64468
Обеспечение питанием			9240		57440
Представление мест в объектах размещения			324		12572
Торговое обслуживание			3500		19320
Спортивно-оздор. услуги			420		32149
Прокат инвентаря			100		1200
Реставрация художественных изделий			30		239907
Общественные туалеты	Стационарный туалет 2 ед. по 25 мест и 2 ед. по 30 мест	12000	33000	5078	13965	14
Автостоянка			1500		114065
Итого				18218	912262	41

Предложения
по разработке проекта планировки и застройки левого берега р. Москвы на территории музея-заповедника "Коломенское"

"Предложения по разработке проекта планировки и застройки левого берега р. Москвы на территории музея-заповедника "Коломенское"

Мероприятия программы	Этап реализации	Срок реализации	Общий объем (финансирования мероприятий (ориентировочно), тыс. руб. в ценах текущего 2002 г.	Заказчик
1	2	3	4	5
1. Разработка градостроительной документации для территории музея-заповедника "Коломенское.
1.1. Проект планировки земельного участка на левом берегу реки Москвы, передаваемого для перспективного расширения территории музея-заповедника "Коломенское"	1 этап	2003 г.	1000,0	Москомархитектура
Итого:			1000,0