Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы и Департамента финансов г. Москвы от 25 марта 2011 г. N 56-ПР/151 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ города Москвы" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)
Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы и Департамента финансов г. Москвы
от 25 марта 2011 г. N 56-ПР/151
"Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ города Москвы"
С изменениями и дополнениями от:
12 сентября, 3 октября 2011 г.
ГАРАНТ:
Приказом Департамента финансов г. Москвы, Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 17 апреля 2012 г. N 61-ГП/29-РП настоящий приказ признан утратившим силу
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Москвы от 4 марта 2011 года N 56-ПП "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города Москвы" приказываем:
утвердить прилагаемые Методические указания по разработке и реализации государственных программ города Москвы.
|
Министр Правительства |
М.Е. Оглоблина |
|
Министр Правительства |
В.Е. Чистова |
Методические указания
по разработке и реализации государственных программ города Москвы
(утв. приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы и Департамента финансов г. Москвы от 25 марта 2011 г. N 56-ПР/151)
С изменениями и дополнениями от:
12 сентября, 3 октября 2011 г.
I. Общие положения
Информация об изменениях:
Приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы и Департамента финансов г. Москвы от 3 октября 2011 г. N 136-ПР/283 в пункт 1 настоящих Методических указаний внесены изменения
1. Методические указания по разработке и реализации государственных программ города Москвы (далее соответственно - Методические указания, государственные программы) определяют требования (рекомендации) к разработке проектов государственных программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, а также порядок проведения Департаментом экономической политики и развития города Москвы мониторинга реализации государственных программ.
Информация об изменениях:
Приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы и Департамента финансов г. Москвы от 12 сентября 2011 г. N 125-ПР/268 в пункт 2 настоящих Методических указаний внесены изменения
2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:
подпрограмма государственной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы;
сфера реализации государственной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая государственная программа (подпрограмма);
основные параметры государственной программы (подпрограммы) - цели, задачи, мероприятия, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации государственной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе мероприятий, необходимый для достижения целей государственной программы (подпрограммы);
проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации государственной программы;
цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации государственной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;
задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации государственной программы (подпрограммы);
мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;
ведомственная целевая программа - совокупность взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на решение соответствующей задачи ведомства в рамках подпрограммы государственной программы города Москвы;
показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;
конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации государственной программы (подпрограммы);
непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации государственной программы (подпрограммы);
участники государственной программы - координатор, ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы;
ответственный исполнитель (координатор) государственной программы - орган исполнительной власти города Москвы, определенный ответственным в соответствии с перечнем государственных программ (далее - Перечень), утвержденным Правительством Москвы, и обладающий полномочиями, установленными Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города Москвы (далее - Порядок), утвержденным Постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. N 56-ПП;
соисполнители государственной программы - органы исполнительной власти города Москвы, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности государственной программы и определенные в качестве соисполнителей государственной программы в Перечне;
факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников государственной программы и негативно влияющие на основные параметры государственной программы (подпрограммы);
мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров государственной программы;
- ключевое событие - событие, отражающее этапы реализации мероприятия государственной программы (подпрограммы), и достигаемый на каждом из них наиболее значимый результат;
- Календарный план реализации государственной программы (далее - Календарный план) - ежегодный плановый документ государственной программы, содержащий перечень мероприятий (и входящих в их состав ключевых событий) государственной программы на планируемый год, включая мероприятия программы, с указанием сроков их выполнения (наступления), бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.
Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком, и в значениях, принятых в законодательстве Российской Федерации и города Москвы.
3. Основанием для разработки государственных программ является Перечень, формируемый в соответствии с Порядком. При этом направления реализации и состав соисполнителей государственной программы могут уточняться в процессе подготовки проекта и корректировки государственной программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей государственной программы.
4. Ответственный исполнитель (координатор) государственной программы обеспечивает координацию деятельности участников государственной программы в соответствии с Регламентом Правительства Москвы в процессе разработки и внесения проекта акта Правительства Москвы об утверждении государственной программы.
5. Разработка, утверждение, реализация, мониторинг, оценка хода реализации и оценка эффективности подпрограмм государственных программ осуществляются в рамках государственных программ в соответствии с настоящими Методическими указаниями.
Порядок разработки, реализации и требования к содержанию включенных в подпрограмму ведомственных целевых программ определяются Правительством Москвы.
6. Формирование государственных программ осуществляется исходя из принципов:
формирования государственных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, федеральных законов, Генерального плана города Москвы, законов города Москвы и правовых актов города Москвы;
наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований бюджета города Москвы;
установления для государственных программ измеримых результатов их реализации (конечных и непосредственных результатов);
интеграции государственных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, тарифных, кредитных и иных) мер для достижения целей государственных программ;
определения органа исполнительной власти города Москвы, ответственного за реализацию государственной программы (достижение конечных результатов);
наличия у участников реализации государственной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы;
проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации государственных программ, в том числе внешней экспертизы, с привлечением независимых экспертов, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.
7. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями осуществляет корректировку государственной программы в порядке, предусмотренном для разработки проекта государственной программы в соответствии с требованиями Порядка.
Ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством города Москвы - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в целом.
Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на основные параметры государственной программы, утвержденные Правительством Москвы, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также к увеличению объемов финансовых средств на реализацию мероприятий государственной программы и сроков их исполнения.
Информация об изменениях:
Приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы и Департамента финансов г. Москвы от 3 октября 2011 г. N 136-ПР/283 в раздел II настоящих Методических указаний внесены изменения
II. Разработка проекта государственной программы
Требования (рекомендации) к разработке государственной программы и ее структуре
8. Государственная программа включает подпрограммы, содержащие мероприятия и при необходимости ведомственные целевые программы, утвержденные в установленном порядке, которые по задачам соответствуют целям государственной программы.
9. Государственная программа имеет следующую структуру:
9.1. Паспорт государственной программы.
9.2. Текстовая часть государственной программы по следующим разделам (не более 40 страниц):
характеристика текущего состояния, основные проблемы соответствующей отрасли экономики и социальной сферы, в том числе, состояния рынка услуг (товаров, работ), оказываемых (осуществляемых, реализуемых) организациями различных форм собственности, включая состояние сети указанных организаций, их ресурсное обеспечение (кадровое, финансовое, материально-техническое и т.д.);
приоритеты политики Правительства Москвы в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы;
обобщенная характеристика мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм государственной программы;
обобщенная характеристика мер государственного регулирования;
прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании государственными учреждениями города Москвы государственных услуг (работ) в рамках государственной программы);
информация об участии государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием города Москвы, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации государственной программы;
анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы;
методика оценки эффективности и результативности государственной программы с соответствующими системами показателей.
9.3. Приложение к текстовой части государственной программы по формам таблиц 1 - 7.
10. Правительством Москвы утверждается государственная программа в структуре, предусмотренной п. 9 настоящих указаний. Наличие других разделов в государственной программе не допускается. При необходимости дополнительная информация может быть представлена в пояснительных материалах к государственной программе.
11. Ответственным исполнителем может проводиться общественное обсуждение проекта государственной программы, в том числе с привлечением общественных советов, созданных при органах исполнительной власти города Москвы, научных и иных заинтересованных организаций.
12. Титульный лист к государственной программе и обосновывающим материалам должен содержать следующую информацию:
наименование государственной программы;
наименование ответственного исполнителя;
дата составления проекта государственной программы;
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителем органа исполнительной власти города Москвы - ответственного исполнителя по государственной программе.
13. Проект государственной программы направляется на согласование на бумажных носителях и в электронном виде.
14. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом государственной программы, включает:
проект акта Правительства Москвы об утверждении государственной программы;
обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию государственной программы;
оценку планируемой эффективности реализации государственной программы (подпрограмм).
Требования (рекомендации) по заполнению паспорта государственной программы
15. Паспорт государственной программы разрабатывается по форме согласно приложению к Порядку.
Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации государственной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка и требованиями (рекомендациями) настоящих Методических указаний.
Объем ассигнований бюджета города Москвы на реализацию государственной программы включает в себя бюджетные ассигнования бюджета города Москвы на реализацию государственной программы по подпрограммам государственной программы.
Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по государственной программе в целом, а также по каждой подпрограмме государственной программы по годам реализации государственной программы.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией государственной программы) в сфере реализации государственной программы, сроков их достижения.
Требования (рекомендации) к содержанию государственной программы
16. В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации государственной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, выявление основных проблем, в том числе состояния рынка услуг (товаров, работ), оказываемых (осуществляемых, реализуемых) организациями различных форм собственности, включая состояние сети указанных организаций, их ресурсное обеспечение (кадровое, финансовое, материально-техническое и т.д.), прогноз развития сферы реализации государственной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы.
Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации государственной программы должен включать характеристику итогов реализации городской политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации государственной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы у ведущих стран или городов (при возможности такого сопоставления).
Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.
Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации государственной программы.
17. Приоритеты городской политики определяются в Стратегии долгосрочного социально-экономического развития Москвы, основных направлениях деятельности Правительства Москвы на среднесрочный период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегиях развития отдельных отраслей, иных стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством Москвы.
18. Цели государственной программы должны соответствовать приоритетам городской политики в сфере реализации государственной программы и отражать конечные результаты реализации государственной программы.
19. Цель должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).
20. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
21. Задача государственной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций, в рамках достижения цели (целей) реализации государственной программы.
22. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
23. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач.
24. Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится по форме согласно таблице 1.
Целевые индикаторы и показатели государственной программы определяются в том числе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".
Целевые индикаторы и показатели государственной программы должны отражать, в том числе ожидаемое изменение состояния соответствующей отрасли экономики и социальной сферы города Москвы, включая изменение состояния рынка услуг (товаров, работ), оказываемых (осуществляемых, реализуемых) организациями различных форм собственности, в том числе состояния сети указанных организаций, их ресурсного обеспечения (кадрового, финансового, материально-технического и т.д.).
25. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям (рекомендациям):
адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);
объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);
однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике);
своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).
26. В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественнозначимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями государственными услугами (работами), их объемом и качеством.
27. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач государственной программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.
28. Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.
29. Если показатель предусмотрен в государственном статистическом учете, то необходимо указать форму статистической отчетности, утвержденную Росстатом.
30. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации государственной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:
изменения состояния сферы реализации государственной программы, а также в сопряженных сферах при реализации государственной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);
выгод от реализации государственной программы.
На основе последовательности решения задач государственной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации государственной программы.
31. Характеристика мероприятий, мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании государственными учреждениями города Москвы государственных услуг (работ) в рамках государственной программы), а также информация об участии государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием города Москвы, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации государственной программы приводятся на основе интеграции соответствующих сведений по подпрограммам государственной программы, соблюдая при этом краткость изложения.
Если мероприятие одновременно необходимо для решения задач в рамках нескольких программ (подпрограмм), то оно может дублироваться. При этом объемы финансирования этого мероприятия должны быть указаны только в одной программе (подпрограмме).
32. В случае наличия мероприятий инвестиционного характера указывается поадресный перечень объектов, подлежащих проектированию, строительству (реконструкции), капитальному ремонту, либо укрупненный перечень по типам и функциональному назначению объектов.
Информация о мероприятиях и ведомственных целевых программах подпрограмм государственной программы отражается по форме согласно таблице 2.
33. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы предусматривают:
идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации государственной программы;
качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы.
34. Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Российской Федерации.
35. Методика оценки эффективности государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом;
Информация об изменениях:
Приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы и Департамента финансов г. Москвы от 12 сентября 2011 г. N 125-ПР/268 подпункт 2 пункта 35 настоящих Методических указаний изложен в новой редакции
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города Москвы;
3) степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
Требования (рекомендации) к отражению информации о расходах бюджета города Москвы на реализацию государственной программы
36. Объем расходов на реализацию государственной программы на долгосрочную перспективу при ее формировании определяется исходя из объема расходов на мероприятия программы с учетом направления на их финансовое обеспечение всех финансовых источников и требования минимизации финансового обеспечения мероприятий программы за счет средств бюджета города Москвы. Объем финансового обеспечения государственной программы города Москвы за счет средств бюджета города Москвы определяется решением Мэра Москвы по предложению Бюджетной комиссии города Москвы.
37. Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета города Москвы на реализацию государственной программы определяется Порядком составления проекта бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период.
38. Информация о расходах бюджета города Москвы на реализацию государственной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета города Москвы (по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы).
Расходы на реализацию государственной программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам государственной программы, ведомственным целевым программам и мероприятиям по кодам классификации расходов бюджетов.
В качестве финансового обеспечения мероприятий подпрограмм государственной программы могут быть предусмотрены субсидии или субвенции, предусмотренные в федеральном бюджете бюджету города Москвы.
Информация о расходах бюджета города Москвы на реализацию государственной программы представляется по годам реализации государственной программы по форме согласно таблице 6.
39. Если в реализации государственной программы участвуют государственные унитарные предприятия города Москвы, акционерные общества с участием города Москвы, общественные, научные и иные организации, а также предполагается использование средств федерального бюджета, то в государственной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, юридических лиц на реализацию целей государственной программы и федерального бюджета, представляемая по форме согласно таблице 7.
Требования (рекомендации) к разработке подпрограммы государственной программы, включенной в государственную программу
40. Подпрограмма является неотъемлемой частью государственной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и государственной программы.
41. Подпрограмма имеет следующую структуру:
41.1. Паспорт подпрограммы.
41.2. Текстовая часть подпрограммы, которая не должна превышать по объему 10 страниц, по следующим разделам:
характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;
характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы;
характеристика мер государственного регулирования;
прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями города Москвы государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы);
информация об участии государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием города Москвы, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы;
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;
анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.
Требования (рекомендации) по заполнению паспорта подпрограммы и к содержанию подпрограммы государственной программы
42. Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме согласно таблице 9.
Требования (рекомендации) к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта государственной программы.
43. Требования (рекомендации) к характеристике сферы реализации подпрограммы, описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития, описанию приоритетов государственной политики в сфере реализации подпрограммы, целям (если сформулированы), задачам и показателям (индикаторам) достижения целей и решения задач, описанию основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы, обоснованию объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализу рисков реализации подпрограммы и описанию мер управления рисками реализации подпрограммы аналогичны требованиям (рекомендациям), предъявляемым к содержанию государственной программы.
44. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы содержит сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации мероприятий.
45. Под мерами государственного регулирования понимаются меры налогового, тарифного, кредитного и иные меры государственного регулирования. Характеристика мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы (налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования) включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую). Меры государственного регулирования приводятся по форме согласно таблицам 3, 3а, 3б.
46. Для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации государственной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой в установленном порядке их регулирующего воздействия. Меры правового регулирования приводятся по форме согласно таблице 4.
47. Если в рамках реализации подпрограммы государственными учреждениями города Москвы предусматривается оказание государственных услуг (работ), в подпрограмме должен быть приведен прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы. Информация о сводных значениях показателей государственных заданий отражается по форме согласно таблице 5.
Указанные показатели могут включаться в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов.
III. Дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые с государственной программой
48. Проект акта об утверждении государственной программы представляется в Правительство Москвы вместе с заключением об антикоррупционной экспертизе указанного акта.
49. Вместе с проектом государственной программы представляются материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов.
50. Объем выплат из бюджета города Москвы отдельным категориям граждан (публичным нормативным обязательствам города Москвы) обосновывается с использованием формы согласно таблице 8.
51. В расходы бюджета города Москвы на реализацию государственной программы не включаются средства на содержание аппаратов органов исполнительной власти.
52. Оценка планируемой эффективности государственной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в составе обосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Москвы, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.
53. Оценка планируемой эффективности подпрограммы производится в соответствии с п. 15 Порядка с целью обоснования предложенных способов достижения целей и решения задач государственной программы.
54. Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада результатов подпрограммы в достижение целей и решение задач государственной программы, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации подпрограммы с динамикой значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы.
IV. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы и докладов о ходе реализации государственной программы
55. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и представляется в Правительство Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы и Департамент финансов города Москвы в порядке и в сроки, установленные Порядком.
56. Годовой отчет имеет следующую структуру:
конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год;
результаты реализации подпрограмм государственной программы в разрезе ведомственных целевых программ и мероприятий;
результаты использования бюджетных ассигнований бюджета города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы;
информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу;
предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
57. При описании конкретных результатов реализации государственной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
основные результаты, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы;
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы (указываются согласно таблице 10 Приложения, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);
запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы.
58. Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетом году, включает:
описание результатов реализации наиболее значимых ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограмм в отчетном году;
перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограмм с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограмм на реализацию государственной программы.
59. К описанию результатов реализации ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 11.
60. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм необходимо представить:
а) данные о кассовых расходах бюджета города Москвы, федерального бюджета и фактических расходах государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием города Москвы, общественных, научных и иных организаций (представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета по формам согласно таблицам 12 и 13);
б) фактические сводные показатели государственных заданий представляются по форме согласно таблице 14.
61. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов Правительства Москвы.
62. В случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование.
63. Доклад ответственного исполнителя (координатора) о ходе реализации государственной программы (далее - Доклад) формируется в целях обеспечения Правительства Москвы актуальной информацией о ходе реализации государственной программы и должен иметь следующую структуру:
а) результаты реализации государственной программы, достигнутые на дату представления Доклада, и ожидаемые итоги реализации государственной программы на конец года;
б) использование бюджетных ассигнований бюджета города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы по состоянию на дату представления Доклада;
в) предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
64. При описании результатов реализации государственной программы, достигнутых на дату представления Доклада, и ожидаемых итогов реализации государственной программы на конец текущего года следует привести:
а) описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада;
б) перечень запланированных, но не достигнутых результатов с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров государственной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;
в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы на конец года (указываются по форме согласно таблице 15). По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее обоснование.
65. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, необходимо указать следующие сведения:
а) запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет бюджета города Москвы и иных средств на текущий год;
б) фактические расходы на дату представления Доклада;
в) предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Москвы с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации государственной программы.
Данные об использовании средств бюджета города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представляются ответственным исполнителем по форме согласно таблице 12.
66. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки государственной программы.
67. Титульный лист к годовому отчету и Докладу должен содержать следующую информацию:
наименование государственной программы;
наименование ответственного исполнителя;
отчетная дата (для годового отчета - отчетный год);
дата составления отчета (доклада);
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителем органа исполнительной власти города Москвы - ответственного исполнителя по государственной программе или его заместителем.
68. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы направляются на согласование на бумажных носителях и в электронном виде.
V. Управление, контроль реализации и оценка эффективности государственной программы
69. Управление и контроль реализации государственной программы должны соответствовать требованиям раздела V Порядка.
70. Мероприятия государственной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными государственной программой. Изменение сроков и стоимости реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров государственной программы (подпрограммы), требует корректировки государственной программы (подпрограммы).
Информация об изменениях:
Приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы и Департамента финансов г. Москвы от 12 сентября 2011 г. N 125-ПР/268 раздел V настоящих Методических указаний дополнен пунктом 70а
70а. Для контроля хода реализации программы ответственный исполнитель (координатор) в срок до 1 октября года, предшествующего планируемому, формирует Календарный план на планируемый год по форме согласно таблице 16, ведет мониторинг его выполнения и представляет в Департамент экономической политики и развития города Москвы и Департамент финансов города Москвы отчеты по их запросам.
Корректировка Календарного плана может осуществляться в 10 дневный срок после внесения в установленном порядке изменений в программу. В иных случаях внесение изменений в Календарный план сопровождается пояснительной запиской, обосновывающей вносимые корректировки.
71. Мониторинг реализации государственной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограмм), ход реализации ведомственных целевых программ и мероприятий государственной программы.
72. Мониторинг реализации государственных программ осуществляется Департаментом экономической политики и развития и Департаментом финансов города Москвы.
73. Мониторинг реализации государственных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ.
74. Для получения уточненной информации о ходе реализации государственной программы Департамент экономической политики и развития и Департамент финансов города Москвы направляют ежеквартально ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы запросы с указанием срока исполнения и приложением формы, формата и порядка представления сведений.
75. Результаты мониторинга реализации государственных программ используются при проведении оценки их эффективности и подготовке заключений Департамента экономической политики и развития города Москвы о ходе реализации государственной программы в соответствии с пунктом 30 Порядка.
76. По результатам мониторинга реализации государственных программ Департаментом экономической политики и развития города Москвы и Департаментом финансов города Москвы готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками государственной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий государственной программы, так и государственной программы в целом.
77. Оценка эффективности реализации государственной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.
78. Для выявления степени достижения запланированных результатов государственной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.
Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.
79. Для выявления степени исполнения плана по реализации государственной программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.
80. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять аргументированное обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;
возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы (подпрограммы) в отчетном году;
перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями государственной программы (подпрограммы) в отчетном году;
исполнения плана по реализации государственной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.
Обращаем Ваше внимание, что формы заполняются строго в формате Excel!
Приложение
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
города Москвы
(с изменениями от 12 сентября 2011 г.)
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значения
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||||
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа | |||||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | |||||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Перечень
ведомственных целевых программ и мероприятий государственной программы
|
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятий (наименование) |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, мероприятий |
Связь показателями государственной программы (подпрограммы) |
||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
Краткое описание |
Значение* |
|||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Подпрограмма 1 | ||||||||||||
|
1 |
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.2 |
ВЦП 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Допускается значение ожидаемого результата "выполнено"
Таблица 3
Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы города Москвы в виде предоставления налоговой льготы
|
N п/п |
Наименование меры государственной поддержки (налоговой льготы) |
Закон города Москвы |
Виды льготы (полное освобождение, пониженная ставка и т.п.) |
Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. рублей) |
Финансовая оценка результата предоставления льготы (тыс. рублей) |
Краткое обоснование предоставления льготы |
||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||
|
Программа | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
Таблица 3а
Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы города Москвы в виде предоставления в особом порядке ставки арендной платы за нежилое помещение и (или) пониженной ставки арендной платы за землю
|
N п/п |
Наименование меры государственной поддержки (установление арендной платы за нежилые помещения в особом порядке и (или) пониженной ставки арендной платы за землю) |
Номативно-павовой акт, редакция льготы |
Вид меры (пониженная ставка, понижающий коэффициент и т.п.) |
Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. рублей) |
Финансовая оценка результата предоставления льготы (тыс. рублей) |
Краткое обоснование предоставления льготы |
||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||
|
Программа | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Таблица 3б
Оценка применения меры государственного регулирования* в сфере реализации государственной программы
|
N п/п |
Наименование меры |
Показатель применения меры** |
Финансовая оценка результата (тыс. рублей), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы*** |
||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||
|
|
Подпрограмма 1 |
|||||||
|
|
Мероприятие 1.1. |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Тарифные и иные меры государственного регулирования, установленные законодательством и нормативно-правовыми актами города Москвы.
** Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. руб.).
*** Для целей обоснования применения мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также оценку выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в бюджет города Москвы.
Таблица 4
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
|
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
Таблица 5
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями города Москвы по государственной программе города Москвы
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП |
Значение показателя объема услуги |
Расходы бюджета города Москвы на оказание государственной услуги, тыс. руб. |
||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета города Москвы (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. рублей), годы |
|||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Государственная программа |
|
всего |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
||
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* До присвоения кода бюджетной классификации (на принимаемые расходные обязательства) указываются реквизиты нормативного правового акта (решения Правительства Москвы) о выделении средств бюджета города Москвы на реализацию мероприятий государственной программы.
** При представлении государственной программы на рассмотрение Правительства Москвы приводятся действующие коды бюджетной классификации, в дальнейшем Департамент финансов города Москвы доводит новые до исполнителя
Таблица 7
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей государственной программы города Москвы (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс.рублей), годы |
||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
бюджет* города Москвы |
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица** |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет*** |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
бюджет* города Москвы |
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица** |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет*** |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Здесь и далее в таблице - бюджет города Москвы указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации государственной программы города Москвы за счет средств бюджета города Москвы.
** Здесь и далее в таблице юридические лица - государственные унитарные предприятия города Москвы, акционерные общества с участием города Москвы, общественные, научные и иные организации.
*** Здесь и далее в таблице - субсидии и субвенции, предусмотренные в федеральном бюджете бюджету города Москвы (в случае отсутствия в федеральном бюджете прямого распределения межбюджетных трансфертов городу Москве на второй и дальнейший год реализации программы допускается указание прогнозных значений).
Информация об изменениях:
Приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы и Департамента финансов г. Москвы от 12 сентября 2011 г. N 125-ПР/268 настоящее приложение дополнено таблицей 7а
Таблица 7а*
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета и юридических лиц на реализацию мероприятий государственной программы города Москвы "______________________________________________________" (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс.рублей) |
|||||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Государственная программа |
|
всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 1.1 |
|
всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Заполняется исключительно по мероприятиям, финансируемым не только за счет средств бюджета города Москвы, но и за счет средств федерального бюджета и юридических лиц
Таблица 8
Расчеты
объемов выплат из бюджета города Москвы отдельным категориям граждан (исполнение публичных нормативных обязательств) по государственной программе
|
N п/п |
Наименование публичного нормативного обязательства |
Код публичного нормативного обязательства |
Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр, ЦСР, ВР) |
Показатели |
Оценка расходов (тыс.рублей), годы |
||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб./чел.) |
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
||||
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО* (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
||||
* ПНО - публичное нормативное обязательство
Таблица 9
Паспорт
подпрограммы государственной программы города Москвы
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
Соисполнители подпрограммы |
|
Цели подпрограммы (если имеются) |
|
Задачи подпрограммы |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Таблица 10
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
|
N пп. |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному* |
отчетный год |
|||||
|
|
план |
факт |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
Государственная программа |
|
|||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
.. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы |
|||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
.. |
... |
|
|
|
|
|
* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 11
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограмм государственной программы
|
N пп |
Наименование ведомственной целевой программы, мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Показатели (индикаторы) |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные значения |
достигнутые значения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Подпрограмма государственной программы* |
||||||||
|
1 |
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя (индикатора) 1.1.1 (для граф 8, 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя (индикатора) 1.1.1 (для граф 8, 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Таблица 12
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Москвы на реализацию государственной программы (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату* |
кассовое исполнение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Государственная программа |
|
всего |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|||
|
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|||
|
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|||
|
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|||
|
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|||
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года
Таблица 13
Информация
о расходах бюджета города Москвы, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей государственной программы города Москвы (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов* |
Фактические расходы** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
бюджет города Москвы |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
бюджет города Москвы |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
* В соответствии с государственной программой.
** Кассовые расходы бюджета города Москвы, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.
Таблица 14
Отчет
о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями города Москвы по государственной программе города Москвы
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятий |
Значение показателя объема услуги |
Расходы бюджета города Москвы на оказание государственной услуги (тыс. руб.) |
|||
|
План |
Факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Таблица 15
Сведения
об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
|
N пп |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
|
Текущий год | |||||
|
план |
ожидаемое значение на конец года |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Государственная программа |
||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы |
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
Информация об изменениях:
Приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы и Департамента финансов г. Москвы от 12 сентября 2011 г. N 125-ПР/268 настоящее приложение дополнено таблицей 16
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы и Департамента финансов г. Москвы от 25 марта 2011 г. N 56-ПР/151 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ города Москвы"
Текст приказа официально опубликован не был
Приказом Департамента финансов г. Москвы, Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 17 апреля 2012 г. N 61-ГП/29-РП настоящий приказ признан утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы и Департамента финансов г. Москвы от 3 октября 2011 г. N 136-ПР/283
Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы и Департамента финансов г. Москвы от 12 сентября 2011 г. N 125-ПР/268