Приложение 2. Технико-экономическое обоснование расходования средств на реализацию постановления Правительства Москвы "О корректировке мероприятий Московской городской программы регулирования миграции на 2003-2004 годы"

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 8 июля 2003 г. N 542-ПП

Технико-экономическое обоснование расходования средств на реализацию постановления Правительства Москвы "О корректировке мероприятий Московской городской программы регулирования миграции на 2003-2004 годы"

п.9. постановления. Управлению координации экономической политики и контроля за ее реализацией совместно с ГУП НИиПИ Генплана г.Москвы и Московским городским комитетом государственной статистики в 2004 году организовать проведение комплексных исследований:

9.1. Влияние миграции на социально-экономическое положение г.Москвы и демографическую обстановку за период 1990-2003 годы и составление прогноза развития миграции в Москве до 2010 года;

9.2. Оценка перспективных потребностей города в трудовых ресурсах, в том числе в иногородней и иностранной рабочей силе для обеспечения функционирования отраслей городского хозяйства и возможности ее обустройства на период 2006-2010 годов.

Планируемые затраты в 2004 году составят 1000,0 тыс.руб. (500,0 тыс.руб. х 2 исследования).

Статьи расходов (на 1 исследование)	тыс.руб.
Оплата труда	235,6
Начисления на оплату (страховые взносы на государственное социальное страхование)	84,3
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	15,0
Оплата услуг связи	20,0
Оплата коммунальных услуг	45,0
Прочие текущие расходы	100,1
Стоимость работы	500,0

Итого по постановлению в 2004 году - 1000,0 тыс.руб.

Раздел 2 мероприятий Программы "Расширение и повышение устойчивости контроля за развитием миграционной обстановки в городе"

2.1.2. Научно-методическое обеспечение ведения мониторинга миграционного движения города Москвы с целью его использования при решении экономических и социальных задач развития города.

Планируемые затраты в 2003 году составят 500,0 тыс.руб.

Статьи расходов	тыс.руб.
Оплата труда	235,6
Начисления на оплату (страховые взносы на государственное социальное страхование)	84,3
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	15,0
Оплата услуг связи	20,0
Оплата коммунальных услуг	45,0
Прочие текущие расходы	100,1
Стоимость работы	500,0

п.2.2.2. Разработать технико-экономическое обоснование для определения финансовых затрат на модернизацию Автоматизированной системы учета населения (АСУН).

Планируемые затраты в 2003 году составят 402,5 тыс.руб.

Статьи расходов (предусмотрены в Программе на 2002 год)	тыс.руб.
Оплата труда	150,0
Начисления на оплату (страховые взносы на государственное социальное страхование)	53,7
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	60,0
Прочие текущие расходы	86,3
Стоимость работы (в 2002 году)	350,0

В 2003 году затраты с учетом индексов цен составят 402,5 тыс.руб. (350,0 тыс.руб. х 1,15);

п.2.4. Обмен опытом в области регулирования миграции.

п.2.4.1. Проведение двустороннего московско-берлинского семинара по обмену опытом работы по вопросам миграции.

Планируемые затраты составят

в 2003 году - 775,7 тыс.руб.,

в 2004 году - 868,8 тыс.руб.,

в том числе:

1. Проведение двусторонних московско-берлинских семинаров по обмену опытом работы по вопросам миграции:

в г.Москве:

- гостиница - 158,0 тыс.руб.

- питание - 63,0 тыс.руб.

- официальный обед - 14,0 тыс.руб.

- культурная программа - 12,6 тыс.руб.

- буфетное обслуживание - 15,0 тыс.руб.

- сувениры - 4,5 тыс.руб.

- синхронный перевод и линейный перевод - 22,8 тыс.руб.

- консульский сбор за визовую поддержку - 1,5 тыс.руб.

- коммунальные услуги по аренде и эксплуатации зала заседаний - 56,1 тыс.руб.

- транспортные расходы - 18,2 тыс.руб.

- канцелярские товары - 6,0 тыс.руб.

- издание сборника материалов по итогам семинара - 200,0 тыс.руб.

- прочие расходы - 46,0 тыс.руб.

Итого: 617,7 тыс.руб.

в Берлине:

- суточные - 55,7 тыс.руб.

- транспортные расходы - 100,1 тыс.руб.

- прочие расходы - 2,2 тыс.руб.

Итого: 158,0 тыс.руб.

Затраты на проведение московско-берлинских семинаров в 2003 году составят 775,7 тыс.руб. (617,7 тыс.руб. + 158,0 тыс.руб.).

В 2004 году затраты с учетом индексов цен составят 868,8 тыс.руб. (775,7 тыс.руб. х 1,12).

2.4.2. Осуществлять развитие двусторонних связей с иностранными государствами по вопросам миграции:

Планируемые затраты составят

в 2003 году - 130,9 тыс.руб.

в 2004 году - 146,6 тыс.руб.

- суточные - 38,9 тыс.руб.

- транспортные расходы и проживание - 89,5 тыс.руб.

- прочие расходы - 2,5 тыс.руб.

Итого в 2003 году: 130,9 тыс.руб.

В 2004 году затраты с учетом индексов цен составят 146,6 тыс.руб. (130,9 тыс.руб. х 1,12).

Итого по разделу 2 мероприятий Программы:

в 2003 году - 1809,1 тыс.руб.

в 2004 году - 1015,4 тыс.руб.

Раздел 3 мероприятий Программы "Оптимизация объема и структуры миграционных потоков в интересах социально-экономического и демографического развития города

п.3.11. Организовать разработку Комплексной программы регулирования демографических процессов в городе, включающую мероприятия, направленные на:

- укрепление здоровья населения;

- регулирование миграционной подвижности населения;

- укрепление семьи.

Планируемые затраты в 2004 году составят 1500,0 тыс.руб. (500,0 тыс.руб. х 3 работы).

Статьи расходов (на разработку программы)	тыс.руб.
Основные расходы на оплату труда	125,0
Отчисления на социальные нужды	44,75
Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями	120,0
Материалы
Накладные расходы, в том числе, амортизационные отчисления	162,0
Прочие расходы	48,25
Стоимость работы	500,0

Итого по разделу 3 мероприятий Программы:

в 2004 году - 1500,0 тыс.руб.

Раздел 5 мероприятий Программы "Обеспечение социально-бытовых условий пребывания мигрантов"

п.5.1.1. Оказывать социальную поддержку беженцам, вынужденным переселенцам, лицам, ходатайствующим о признании беженцем (предоставлении временного убежища) или вынужденным переселенцем, и зарегистрированных в установленном порядке в г.Москве, предусмотренную законодательством Российской Федерации по:

- предоставлению соответствующих льгот и социальных гарантий;

- обеспечению летним отдыхом детей из семей вынужденных переселенцев и беженцев;

- организации культурных мероприятий и программ для детей вынужденных переселенцев и беженцев.

Реализацию данных мероприятий из бюджета г.Москвы предполагается осуществлять в рамках постановления Правительства Москвы от 21.01.03 N 23-ПП "Об итогах реализации мероприятий по социальной защите москвичей в 2002 г. и о Комплексной программе мер социальной защиты жителей Москвы на 2003 г."

п.5.1.3. Определение территориальной емкости города с целью оценки возможности обеспечения мигрантов жильем, услугами социальной сферы и рабочими местами в 2004-2005 гг. и долгосрочную перспективу (2006-2010 гг.).

Планируемые затраты в 2003 году составят 600,0 тыс.руб.

Статьи расходов	тыс.руб.
Оплата труда	282,7
Начисления на оплату (страховые взносы на государственное социальное страхование)	101,2
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	18,0
Оплата услуг связи	21,2
Оплата коммунальных услуг	54,0
Прочие текущие расходы	122,9
Стоимость работы	600,0

п.5.5.4. Обеспечить выполнение планово-предупредительного, капитального и текущего ремонтов специализированного жилищного фонда в микрорайоне Востряково, их эксплуатацию и благоустройство дворовых территорий, в том числе первоочередных работ по ремонту квартир в домах микрорайона Востряково.

Планируемые затраты на проведение первоочередных работ по ремонту квартир в домах микрорайона Востряково в 2001 году составляли 409,5 тыс.руб.

В 2003 году планируемые затраты с учетом индексов цен составят 565,1 тыс.руб. (409,5 тыс.руб. х 1,2 х 1,15).

В 2004 году планируемые затраты составят - 3146,4 тыс.руб.

Сметы расходов на проведение первоочередных работ по ремонту квартир в домах микрорайона Востряково будут представлены Префектурой Западного административного округа в установленном порядке.

Итого по разделу 5 мероприятий Программы:

в 2003 году - 1165,1 тыс.руб.

в 2004 году - 3146,4 тыс.руб.

Раздел 7 мероприятий Программы "Информационное обеспечение программы"

п.7.2. Оказать поддержку проведению научно-исследовательской работы "Московский мегаполис, миграция, психологическое здоровье и тренинг толерантности".

Планируемые затраты на реализацию данного мероприятия составляют 982,8 тыс.руб., в том числе:

в 2003 году - 491,4 тыс.руб.

в 2004 году - 491,4 тыс.руб.

Статьи расходов	тыс.руб.
Оплата труда	231,0
Начисления на оплату (страховые взносы на государственное социальное страхование)	82,5
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	14,7
Оплата услуг связи	20,0
Оплата коммунальных услуг	44,2
Прочие текущие расходы	99,0
Стоимость работы	491,4

п.7.3. Организовать выпуск серии печатных материалов (брошюры и бюллетени) по проблемам миграции.

Планируемые затраты составят

в 2003 году - 345,0 тыс.руб.,

в 2004 году - 772,8 тыс.руб.

Стоимость одного выпуска брошюры в 5 печатных листов тиражом 1000 экземпляров, с учетом индекса цен на 2003 год (по минимальным расценкам 30 руб. - 1 лист) составит 345,0 тыс.руб. (30,0 руб. х 5 листов х 1000 экз. х 2 выпуска х 1,15).

В 2004 году с учетом индексов цен расходы составят 772,8 тыс.руб. (30,0 руб. х 5 листов х 1000 экз. х 4 выпуска х 1,15 х 1,12).

п.7.4. Организовать издание сборника действующих нормативных правовых актов в области миграции для использования в работе структур города и Правительства Москвы.

Планируемые затраты составят в 2003 году - 345,0 тыс.руб.

Стоимость брошюры объемом порядка 10-ти печатных листов тиражом 1000 экземпляров, с учетом индексов цен в 2003 году (по расценкам 30 руб. - 1 лист) составит - 345,0 тыс.руб. (30,0 руб. х 10 листов х 1000 экз. х 1,15).

Итого по разделу 7 мероприятий Программы:

в 2003 году - 1181,4 тыс.руб.

в 2004 году - 1264,2 тыс.руб.

Всего затраты на реализацию постановления и мероприятий Московской городской программы регулирования миграции составят из бюджета г.Москвы:

в 2003 году - 4155,6 тыс.руб.

в 2004 году - 7926,0 тыс.руб.

Примечание: Изменения затрат на реализацию Программы будут зависеть от инфляционных процессов в Российской Федерации.