Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 17 декабря 2020 г. N 431 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы в новой редакции"
- Приложение. Инвестиционная программа ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы
Приложение. Инвестиционная программа ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы
Приложение к приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
от 17 декабря 2020 года N 431
Инвестиционная программа
ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы
1. Паспорт инвестиционной программы
|
1 |
Полное наименование предприятия |
Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения - Саратов" |
|
2 |
Сокращенное наименование предприятия |
ООО "КВС" |
|
3 |
Вид собственности |
|
|
4 |
Адрес |
4100028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, дом 10 |
|
5 |
Наименование вышестоящей организации |
|
|
6 |
Руководство: |
|
|
|
Директор |
Журавлев Сергей Александрович |
|
|
Главный инженер |
Мелихов Евгений Викторович |
|
|
Финансовый директор |
Украин Олег Артурович |
|
7 |
Телефон (факс) |
(8452) 57-07-87 |
|
8 |
|
info@kvs-saratov.ru |
|
|
|
|
|
1 |
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, согласовавшего инвестиционную программу |
Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области |
|
2 |
Ответственное лицо |
Новикова Лариса Николаевна |
|
3 |
Адрес |
410042, г. Саратов, ул.Челюскинцев, д. 116 |
|
4 |
Телефон |
(8452) 26-27-99 |
|
5 |
Факс |
(8452) 27-54-55 |
|
| ||
|
1 |
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области |
|
2 |
Ответственное лицо |
Заместитель министра по ЖКХ Мышев Александр Николаевич |
|
3 |
Адрес |
410042, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 114 |
|
4 |
Телефон |
(8452) 26-19-20 |
|
5 |
Факс |
Приемная (8452) 26-30-61 |
|
| ||
|
1 |
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
Администрация муниципального образования "Город Саратов" |
|
2 |
Ответственное лицо от ОМСУ |
Первый заместитель главы администрации Грачев Сергей Евгеньевич |
|
3 |
Местонахождение |
410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 78 |
|
4 |
Телефон |
(8452) 26-24-57 |
|
5 |
Факс |
(8452) 23-74-14 |
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Плановые значения |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Показатели качества |
||||||
|
1.1 |
Показатели качества питьевой воды |
||||||
|
1.1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,490 |
0,470 |
|
1.1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
3,800 |
3,800 |
3,700 |
3,700 |
3,600 |
|
1.2 |
Показатели качества очистки сточных вод |
||||||
|
1.2.1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2.2. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
70,0 |
38,0 |
36,6 |
35,2 |
33,8 |
|
2. |
Показатели надежности и бесперебойности |
||||||
|
2.1 |
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |
||||||
|
2.1.1 |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
4,666 |
2,932 |
1,895 |
1,858 |
1,821 |
|
2.2 |
Показателем надежности и бесперебойности водоотведения |
||||||
|
2.2.1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
14,5 |
14,5 |
10,7 |
9,7 |
5,3 |
|
3. |
Показателями энергетической эффективности |
||||||
|
3.1 |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
45,0 |
44,0 |
40,0 |
32,0 |
25,0 |
|
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб.м |
0,677 |
0,802 |
0,805 |
0,816 |
0,824 |
|
3.3 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб.м |
0,203 |
0,198 |
0,195 |
0,184 |
0,176 |
|
3.4 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб.м |
0,395 |
0,392 |
0,388 |
0,335 |
0,298 |
|
3.5 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб.м |
0,322 |
0,319 |
0,315 |
0,232 |
0,200 |
Форма N 2ИП
Перечень
мероприятий инвестиционной программы ООО "КВС" в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Саратов" на 2017-2021 годы
|
N п/п |
Наименовани мероприятия |
Обоснование необходимости (цель реализации) |
Описание и место расположения объекта |
Основные технические характеристики |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Расходы на реализацию мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб. (с НДС) |
|||||||||
|
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Всего |
в т.ч. по годам |
||||||||||||
|
до реализации мероприятия |
после реализации мероприятия |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
Всего по инвестиционной программе |
6264031 |
18000 |
943262 |
508549 |
4349892 |
444328 |
||||||||||
|
Итого в сфере водоснабжения |
2954938 |
18000 |
494158 |
298845 |
1833035 |
310900 |
||||||||||
|
Итого в сфере водоотведения |
3309093 |
0 |
449104 |
209703 |
2516858 |
133428 |
||||||||||
|
Мероприятия в сфере водоснабжения | ||||||||||||||||
|
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства, финансируемых за счет платы за подключение | ||||||||||||||||
|
Всего в группе 1 (ВС) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||||||
|
2.1. |
|
Строительство новых сетей |
||||||||||||||
|
2.1.1. |
ВС |
Строительство магистрального водовода ВПНС "Вольская" - Московское ш. |
Сокращение числа порывов на сетях и отключений потребителей, повышение надежности водоснабжения. Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций. Сокращение эксплуатационных расходов |
Строительство водовода L = 6.482 км D = 1000 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
6,482 1000 |
2018 |
2021 |
359921 |
0 |
12603 |
38011 |
280268 |
29040 |
|
2.1.2. |
ВС |
Строительство водоводных сетей для переключения 7-ми ВНС с выводом их из эксплуатации |
Вывод из работы 7-ми ВНС. Сокращение числа порывов на сетях и отключений потребителей, повышение надежности водоснабжения. Сокращение эксплуатационных расходов. |
Строительство перемычек L = 0,198 км D = 160 мм L = 0,381 км D = 110 мм L = 0,177 км D = 110 мм L = 0,057 км D = 160 мм L = 0,037 км D = 160 мм L = 0,022 км D = 110 мм L = 0,141 км D = 110 мм L = 0,140 км D = 225 мм L = 0,141 км D = 160 мм L = 0,432 км D = 110-225 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
1,726 110-225 |
2019 |
2021 |
29235 |
0 |
0 |
3807 |
15188 |
10239 |
|
2.1.3. |
ВС |
Строительство водоводных сетей для переключения водонапорной башни |
Повышение надежности водоснабжения. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения. |
Строительство водовода L = 0,27 км D = 200 мм L = 0,36 км D = 150 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
0,631 150-200 |
2019 |
2020 |
6746 |
0 |
0 |
749 |
5998 |
0 |
|
2.1.4. |
ВС |
Строительство магистральных водоводов Южной зоны водоснабжения |
Обеспечение резерва подачи воды, сокращение зон отключений потребителей, повышение надежности водоснабжения. Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций. |
L = 0,855 км D = 700-1000 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
1000 300-1000 |
2020 |
2021 |
36443 |
0 |
0 |
0 |
33000 |
3443 |
|
2.1.5. |
ВС |
Строительство водопровода D = 1000 мм (Центр-3). (Водопровод d1000 мм от насосной станции ll-го подъема Комплекса N 3 через Алексеевский овраг вдоль улицы Аэропорт до резервуаров чистой воды Комплекса N 2). |
L = 4.0 км D = 1000 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
1000 |
2020 |
2020 |
8054 |
0 |
0 |
0 |
8054 |
0 |
|
|
2.1.6. |
ВС |
Строительство водоводов Северной зоны водоснабжения |
L = 0,578 км D = 600 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
0,578 600 |
2020 |
2020 |
28891 |
0 |
0 |
0 |
28891 |
0 |
|
|
2.1.7. |
ВС |
Строительство водопровода в районе Песчано-Уметского тракта (пос. Елшанка) от водопровода D = 300 мм от ВНС "Жасминная" |
Повышение надежности |
L = 1,940 км D = 200 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
1,940 200 |
2020 |
2021 |
17015 |
0 |
0 |
0 |
16815 |
200 |
|
2.2. |
ВС |
Строительство иных объектов централизованной системы водоснабжения |
||||||||||||||
|
2.2.1. |
ВС |
Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения (АИИС КУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) |
Снижение потерь воды, расхода электроэнергии, аварийности за счет оптимизации гидравлического режима системы водоснабжения |
Установка измерительных комплексов на насосных станциях водоснабжения и водозаборах. Разработка гидравлической модели с созданием SCADA системы, автоматизированного диспетчерского пульта в ЦДС, установкой серверного оборудования |
|
|
|
|
2018 |
2021 |
657527 |
0 |
68749 |
13088 |
534748 |
40942 |
|
2.2.2. |
ВС |
Оснащение автотранспортными средствами для производственной деятельности и спец-техникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для сварки полиэтиленовых труб, оборудованием для диагностики энергетических систем |
Повышение качества эксплуатации, своевременное устранение повреждений и аварий, диагностическое и своевременное устранение утечек воды |
Закупка спец, техники (экскаваторы, илососы, вакуумные машины, установка ГНБ, оборудование для сварки пластиковых труб, лаборатория для диагностики трубопроводов и др. |
|
400004016,1020 |
|
|
2017 |
2020 |
143800 |
18000 |
62903 |
47164 |
15734 |
0 |
|
Всего по группе 2 (ВС) |
1287633 |
18000 |
144264 |
102819 |
938696 |
83864 |
||||||||||
|
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа | ||||||||||||||||
|
3.1. |
ВС |
Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |
||||||||||||||
|
3.1.1. |
ВС |
Переключение потребителей технической воды на сети хозяйственно-питьевого водовода. Строительство перемычек с устройством камер переключения |
Повышение уровня надежности водоснабжения потребителей. Снижение эксплуатационных затрат предприятия |
Строительство 6-ти камер переключения с запорной и регулирующей арматурой и участком трубопроводов Ду = 100-200 мм суммарной протяженностью около 70 м |
|
|
|
|
2018 |
2021 |
5580 |
0 |
19 |
0 |
2560 |
3000 |
|
3.1.2. |
ВС |
Реконструкция существующих сетей в районе водонапорной башни по ул. Планерная |
Повышение надежности водоснабжения. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения |
Реконструкция сетей водоснабжения L = 1,3 км D = 300 мм |
Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается |
|
|
|
2019 |
2020 |
17949 |
0 |
0 |
2965 |
14984 |
0 |
|
3.1.3. |
ВС |
Реконструкция аварийных сетей водоснабжения |
Высокий износ сетей. Для сокращения аварийности и отключений потребителей; повышения надежности водоснабжения; снижения потерь воды; обеспечения подключения новых абонентов |
Реконструкция (перекладка) аварийных сетей Ь = 100-800 мм |
Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается |
|
|
|
2018 |
2021 |
714835 |
0 |
315513 |
137633 |
199565 |
62123 |
|
3.2. |
ВС |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |
||||||||||||||
|
Всего по группе 3 (ВС) |
738364 |
0 |
316633 |
140698 |
217110 |
66123 |
||||||||||
|
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения | ||||||||||||||||
|
4.1.1. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) Подающей станции N 2 (н/с N 3) |
Высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования. Низкий КПД работы насосных станций (42-65%). Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Повышение энергетической эффективности |
Замена запорной арматуры, замена РУ-6кВ. |
КПД |
% |
42.8 |
не менее 72 |
2020 |
2020 |
18689 |
0 |
0 |
0 |
18689 |
0 |
|
4.1.2. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) Подающей станции N 2 (н/с N 3А) |
Высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования. Низкий КПД работы насосных станций (42-65%). Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Повышение энергетической эффективности |
Замена запорной арматуры, замена водоочистной машины |
КПД |
% |
42.8 |
не менее 72 |
2020 |
2020 |
24510 |
0 |
0 |
0 |
24510 |
0 |
|
4.1.3 |
ВС |
Реконструкция (модернизация) насосной станции 2-го подъема Комплекса N 2 |
Высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования. Низкий КПД работы насосных станций (42-65%). Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Повышение энергетической эффективности |
Достижение КПД не менее 72% |
КПД |
% |
42,8 |
не менее 72 |
2018 |
2020 |
46174 |
0 |
3776 |
0 |
42398 |
0 |
|
4.1.4. |
ВС |
Комплексная реконструкция Комплекса N 2 |
Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций. Снижение потерь воды на объектах водоподготовки. Повышение энергоэффективности. Повышение качества питьевой воды. Высокий износ запорной арматуры |
Реконструкция лаборатории, замена оборудования хлораторных, запорной арматуры. Обследование строительных конструкций, разработка ТЭО по оптимизации работы комплекса |
Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается |
- |
- |
- |
2018 |
2021 |
64491 |
0 |
12228 |
7775 |
31120 |
13369 |
|
4.1.5. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) насосной станции 2-го подъема Комплекса N 3 |
Высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования. Низкий КПД работы насосных станций (42-65%). Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Повышение энергетической эффективности |
Достижение КПД не менее 77% |
КПД |
% |
65 |
не менее 77 |
2018 |
2020 |
51921 |
0 |
5501 |
0 |
46420 |
0 |
|
4.1.6. |
ВС |
Комплексная реконструкция Комплекса N 3 |
Высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования. Низкий КПД работы насосных станций (42-65%). Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Повышение энергетической эффективности |
Реконструкция лаборатории, внедрение хлораммоизации, замена оборудования хлораторных, запорной арматуры, реконструкция фильтров (5 шт.) Анализ и разработка ТЭО по оптимизации работы комплекса |
Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается |
- |
- |
- |
2018 |
2021 |
183738 |
0 |
7402 |
19297 |
122673 |
34365 |
|
4.1.7. |
ВС |
Вывод из эксплуатации ВК-4 с переключением нагрузки на ВК-2 |
Высокая себестоимость воды, отпускаемой с ВК-4. Покупка сырой воды с ТЭЦ-2. Для повышения надежности и бесперебойности водоснабжения; снижения эксплуатационных затрат |
Переключение ВК-4 через ВНС "Нитрон" с использованием существующих сетей водоснабжения |
Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается |
- |
- |
- |
2018 |
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1.8. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 1 "Вольская" |
Реконструкция 4-х ВНС, с достижением по ним КПД работы не менее 70% (Фактический КПД ВНС Находится в диапазоне от 34% до 61%). Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Снижение эксплуатационных затрат |
Достижение КПД ВНС не менее 77% |
кпд |
% |
61,5 |
не менее 75 |
2018 |
2021 |
210324 |
0 |
5464 |
12777 |
81510 |
110573 |
|
4.1.9. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 2 "Сеноман" |
Достижение КПД ВНС не менее 72% |
кпд |
% |
52,2 |
не менее 72 |
2019 |
2021 |
60098 |
0 |
0 |
5292 |
51201 |
3605 |
|
|
4.1.10. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 3 "Поливановская" (I этап) |
Достижение КПД ВНС не менее 75% |
кпд |
% |
45,7 |
не менее 75 |
2019 |
2020 |
45289 |
0 |
0 |
5897 |
39392 |
0 |
|
|
4.1.11. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 30 "Высокая" |
Достижение КПД ВНС не менее 60% |
кпд |
% |
34,1 |
не менее 60 |
2019 |
2020 |
8394 |
0 |
0 |
2822 |
5572 |
0 |
|
|
4.1.12. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 40 "1-й Огородный туп." |
Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Сокращение эксплуатационных затрат |
Реконструкция ВНС "1-й Огородный тупик" с переключением абонентов ВНС "Миллеровская" с достижением КПД не менее 62%. Вывод ВНС "Миллеровская" из эксплуатации |
КПД |
% |
59 27 |
не менее 62 |
2019 |
2020 |
8704 |
0 |
0 |
1568 |
7135 |
0 |
|
4.1.13. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 53 "Радуга" |
Высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Сокращение эксплуатационных затрат |
Достижение КПД ВНС не менее 75% |
КПД |
% |
31,2 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
4801 |
0 |
0 |
0 |
4801 |
0 |
|
4.1.14. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 11 "1-й пр. Строителей" |
Достижение КПД ВНС не менее 75% |
КПД |
% |
|
не менее 75 |
2020 |
2020 |
10710 |
0 |
0 |
0 |
10710 |
|
|
|
4.1.15. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 25 "Жасминная" |
Достижение КПД ВНС не менее 75% |
КПД |
% |
|
не менее 75 |
2020 |
2020 |
10638 |
0 |
0 |
0 |
10638 |
0 |
|
|
4.1.16. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 20 "Сокол" |
Достижение КПД ВНС не менее 75% |
КПД |
% |
|
не менее 75 |
2020 |
2020 |
8480 |
0 |
0 |
0 |
8480 |
0 |
|
|
4.1.17. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 64 "Антонова, 10" |
Достижение КПД ВНС не менее 75% |
КПД |
% |
|
не менее 75 |
2020 |
2020 |
2731 |
0 |
0 |
0 |
2731 |
0 |
|
|
4.1.18. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 12 "Рахова" |
Достижение КПД ВНС не менее 75% |
КПД |
% |
|
не менее 75 |
2020 |
2020 |
2690 |
0 |
0 |
0 |
2690 |
0 |
|
|
4.1.19. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 45 "Антей" |
Достижение КПД ВНС не менее 75% |
КПД |
% |
|
не менее 75 |
2020 |
2020 |
3796 |
0 |
0 |
0 |
3796 |
0 |
|
|
4.1.20. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 9 "Соколовогорская" |
Достижение КПД ВНС не менее 75% |
КПД |
% |
|
не менее 75 |
2020 |
2020 |
5500 |
0 |
0 |
0 |
5500 |
0 |
|
|
4.1.21. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 4 "САЗ" |
Достижение КПД ВНС не менее 75% |
КПД |
% |
62 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
8560 |
0 |
0 |
0 |
8560 |
0 |
|
|
4.1.22. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 7 "Нагорная" |
Достижение КПД ВНС не менее 75% |
кпд |
% |
60 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
6586 |
0 |
0 |
0 |
6586 |
0 |
|
|
4.1.23. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 13 "Южная" |
Достижение КПД ВНС не менее 75% |
кпд |
% |
60 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
4984 |
0 |
0 |
0 |
4984 |
0 |
|
|
4.1.24. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 42 "Огородная" |
Достижение КПД ВНС не менее 75% |
кпд |
% |
60 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
2585 |
0 |
0 |
0 |
2585 |
0 |
|
|
4.1.25. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 49 "Динамовская" |
Достижение КПД ВНС не менее 75% |
кпд |
% |
62 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
2211 |
0 |
0 |
0 |
2211 |
0 |
|
|
4.1.26. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 51 "Волга" |
Достижение КПД ВНС не менее 75% |
КПД |
% |
63 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
3500 |
0 |
0 |
0 |
3500 |
0 |
|
|
4.1.27. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС "ВК-1" |
Достижение КПД ВНС не менее 75% |
КПД |
% |
|
не менее 75 |
2020 |
2020 |
9500 |
0 |
0 |
0 |
9500 |
0 |
|
|
4.1.28. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 6 "Техстекло" |
Достижение КПД ВНС не менее 70% |
кпд |
% |
|
не менее 70 |
2020 |
2020 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
|
|
4.1.29. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 5 "Лесная" |
Достижение КПД ВНС не менее 70% |
кпд |
% |
|
не менее 70 |
2020 |
2020 |
4860 |
0 |
0 |
0 |
4860 |
0 |
|
|
4.1.30. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 28 "Куприянова" |
Достижение КПД ВНС не менее 70% |
кпд |
% |
|
не менее 70 |
2020 |
2020 |
2060 |
0 |
0 |
0 |
2060 |
0 |
|
|
4.1.31. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 21 "Мира" |
Достижение КПД ВНС не менее 70% |
кпд |
% |
|
не менее 70 |
2020 |
2020 |
2822 |
0 |
0 |
0 |
2822 |
0 |
|
|
4.1.32. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 14 "Завокзальная" |
Достижение КПД ВНС не менее 70% |
кпд |
% |
|
не менее 70 |
2020 |
2020 |
2812 |
0 |
0 |
0 |
2812 |
0 |
|
|
4.1.33. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 47 "Юбилейная" |
Достижение КПД ВНС не менее 70% |
кпд |
% |
|
не менее 70 |
2020 |
2020 |
2601 |
0 |
0 |
0 |
2601 |
0 |
|
|
4.1.34. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 34 "Политехническая" |
Достижение КПД ВНС не менее 70% |
кпд |
% |
|
не менее 70 |
2020 |
2020 |
4618 |
0 |
0 |
0 |
4618 |
0 |
|
|
4.1.35. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 33 "Астраханская" |
Достижение КПД ВНС не менее 70% |
кпд |
% |
|
не менее 70 |
2020 |
2020 |
4431 |
0 |
0 |
0 |
4431 |
0 |
|
|
4.1.36. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 29 "Нитрон" |
Достижение КПД ВНС не менее 70% |
кпд |
% |
|
не менее 70 |
2020 |
2020 |
3267 |
0 |
0 |
0 |
3267 |
0 |
|
|
4.1.37. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 35 "Барнаульская" |
Достижение КПД ВНС не менее 70% |
кпд |
% |
|
не менее 70 |
2020 |
2020 |
4271 |
0 |
0 |
0 |
4271 |
0 |
|
|
4.1.38. |
ВС |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 39 "Целинстрой" |
Достижение КПД ВНС не менее 70% |
кпд |
% |
|
не менее 70 |
2020 |
2020 |
3412 |
0 |
0 |
0 |
3412 |
0 |
|
|
4.1.39. |
ВС |
Снижение избыточных напоров на сетях водоснабжения |
Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения; оптимизация работы водопроводной сети; снижение аварийности; снижение потерь воды при транспортировке; сокращение эксплуатационных затрат |
Установка регуляторов давления и запорной арматуры на напорных водопроводах |
Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается |
шт. |
|
|
2020 |
2020 |
79183 |
0 |
0 |
0 |
79183 |
0 |
|
Всего по группе 4 (ВС). |
928941 |
0 |
34371 |
55428 |
677230 |
161912 |
||||||||||
|
Мероприятия в сфере водоотведения | ||||||||||||||||
|
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства, финансируемых за счет платы за подключение | ||||||||||||||||
|
Всего в группе 1 (ВО) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||||||
|
2.1. |
|
Строительство новых сетей водоотведения |
||||||||||||||
|
2.1.1. |
ВО |
Завершение строительства коллектора N 18 А с выводом из эксплуатации КНС-12 |
Повышение надежности системы водоотведения. Подключение новых абонентов. Исключение из схемы водоотведения напорных коллекторов и насосной станции. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения |
Строительство коллектора щитовой проходки Диаметром - 1800-2500 мм, протяженность - не менее 380 п.м диаметром тоннеля 2,5 м (внутренним диаметром 1,8 м), Строительство самотечного коллектора D = 500 мм для переключения |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
2,4 1800 |
2018 |
2021 |
156715 |
0 |
76270 |
75431 |
4913 |
100 |
|
2.1.2. |
во |
Частичное строительство коллектора N 10А |
Повышение надежности системы водоотведения. Подключение новых абонентов. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения |
Строительство коллектора. |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
в соответствии с проектной документацией |
2020 |
2020 |
210000 |
0 |
0 |
0 |
210000 |
0 |
|
2.1.3. |
во |
Напорный коллектор от КНС-2 до ул. Чернышевского |
Повышение надежности и экологичности системы водоотведения. Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций. Подключение новых абонентов к системе водоотведения |
Строительство коллектора L = 0,99 км D = 800 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
0,990 800 |
2019 |
2021 |
56026 |
0 |
0 |
900 |
39981 |
15145 |
|
2.1.4. |
во |
Напорный коллектор от 9-й Новой Линии до ГСА |
Строительство коллектора L = 1,10 км D = 600 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
1,150 600 |
2019 |
2020 |
37238 |
0 |
0 |
1454 |
35783 |
0 |
|
|
2.1.5. |
во |
Напорный коллектор от КНС-1 до БХЗ |
Строительство коллектора L = 0,38 км D = 800 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
0,450 800 |
2019 |
2020 |
16176 |
0 |
0 |
413 |
15762 |
0 |
|
|
2.1.6. |
во |
Коллектор по Уметскому тракту от ж/д переезда до пос. Дачный |
Строительство коллектора L = 3.76 км D = 500 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
4,592 500 |
2018 |
2020 |
65873 |
0 |
5831 |
44360 |
15682 |
0 |
|
|
2.1.7. |
во |
Коллектор по ОПХ Саратовское |
Строительство коллектора L = 1,55 км D = 400 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
2,289 300 |
2020 |
2020 |
5106 |
0 |
0 |
0 |
5106 |
0 |
|
|
2.1.8. |
во |
Строительство сетей водоотведения в пос. Латухино |
Улучшение экологической обстановки. Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения |
Строительство канализационных сетей L = 0,5 км D = 150 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
0,500 150 |
2018 |
2018 |
689 |
0 |
689 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.9. |
во |
Строительство сетей водоотведения в пос. Мирный |
Строительство канализационных сетей L = 1,38 км D = 200 мм L = 0,89 км D = 300 мм L = 0,49 км D = 200 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
2,760 200-300 |
2018 |
2021 |
28076 |
0 |
3685 |
0 |
9391 |
15000 |
|
|
2.1.10. |
ВО |
Строительство сетей водоотведения в пос. Жасминный |
Строительство канализационных сетей L = 0,828 км D = 180 мм L = 3.348 км D = 225 мм L = 0.239 км D = 200 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
4,772 150-200 |
2018 |
2020 |
47495 |
0 |
3495 |
0 |
44000 |
0 |
|
|
1.2.11. |
во |
Строительство сетей водоотведения в пос. Увек |
Строительство канализационных сетей L = 2,94 км D = 200 мм L = 7,50 км D = 200 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 1 |
10,440 200 |
2020 |
2020 |
2057 |
0 |
0 |
0 |
2057 |
0 |
|
|
2.1.12. |
во |
Строительство сетей водоотведения в пос. Лесопильный |
Строительство канализационных сетей L = 0,4 км D = 150 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 2 |
0,400 150 |
2020 |
2020 |
2057 |
0 |
0 |
0 |
2057 |
0 |
|
|
2.1.13. |
во |
Строительство сетей водоотведения в пос. Юриш (9-я Новая Линия) |
Строительство канализационных сетей L = 1,2 км D = 200 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
1,200 200 |
2018 |
2018 |
13573 |
0 |
13573 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.14. |
во |
Строительство коллектора по ул. Челюскинцев от ул. Чернышевского до ул. Лермонтова |
Повышение надежности и экологичности системы водоотведения. Подключение новых абонентов к системе водоотведения |
Строительство канализационных сетей L = 0.312 км D = 400-800 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
0,312 400-800 |
2020 |
2021 |
22133 |
0 |
0 |
0 |
1258 |
20875 |
|
2.1.15. |
во |
Канализационный коллектор D = 300-500 мм в пос. Елшанка Ленинского района г. Саратова |
Строительство канализационных сетей L = 1.958 км D = 300-500 мм |
длина диаметр |
км мм |
0 0 |
1,958 300-500 |
2020 |
2021 |
27810 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
17810 |
|
|
2.2. |
во |
Строительство иных объектов централизованной системы водоотведения |
||||||||||||||
|
2.2.1. |
во |
Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, перекачки и приема стоков, с разработкой гидравлической модели системы и водоотведения (АИИС КУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) |
Снижение потерь воды, расхода электроэнергии, аварийности за счет оптимизации гидравлического режима системы водоотведения |
Установка измерительных комплексов на насосных станциях водоотведения. Разработка гидравлической модели с созданием SCADA системы, автоматизированного диспетчерского пульта в ЦДС, установкой серверного оборудования |
|
|
|
|
2018 |
2020 |
56643 |
0 |
68 |
0 |
56576 |
0 |
|
2.2.2. |
во |
Оснащение автотранспортными средствами для производственной деятельности и спец-техникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для сварки полиэтиленовых труб, оборудованием для диагностики энергетических систем |
Повышение качества эксплуатации, своевременное устранение повреждений, аварий и засоров, снижение количества засоров сетей водоотведения |
Приобретение спецтехники (экскаваторы, илососы, вакуумные машины, каналопромывочные машины, оборудование для сварки пластиковых труб и др. |
|
|
|
|
2018 |
2020 |
415349 |
0 |
65623 |
34894 |
314832 |
0 |
|
2.2.3. |
ВО |
Строительство 4-х КНС в п. Увек |
Улучшение экологической обстановки в городе. Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения |
Строительство 4-х КНС |
Производительность КНС |
м3/ч |
|
|
2020 |
2020 |
25297 |
0 |
0 |
0 |
25297 |
0 |
|
2.2.4. |
во |
Строительство КНС в пос. Жасминный |
Строительство КНС |
Производительность КНС |
м3/ч |
|
|
2018 |
2020 |
5304 |
0 |
1253 |
0 |
4051 |
0 |
|
|
2.2.5. |
во |
Строительство КНС в пос. Мирный |
Строительство КНС |
Производительность КНС |
м3/ч |
|
|
2018 |
2021 |
11381 |
0 |
1306 |
0 |
0 |
10075 |
|
|
2.2.6. |
во |
Строительство КНС в пос. Юриш |
Строительство КНС |
Производительность КНС |
м3/ч |
|
|
2018 |
2019 |
12940 |
0 |
11128 |
1812 |
0 |
0 |
|
|
2.2.7. |
во |
Строительство КНС в пос. Зональный |
Строительство КНС |
Производительность КНС |
м3/ч |
|
|
2018 |
2020 |
74488 |
0 |
59764 |
6102 |
8623 |
0 |
|
|
2.2.8. |
во |
Строительство КНС в пос. Лесопильный |
Строительство КНС |
Производительность КНС |
м3/ч |
|
|
2020 |
2020 |
9706 |
0 |
0 |
0 |
9706 |
0 |
|
|
Всего по группе 2 (ВО) |
1302130 |
0 |
242684 |
165366 |
815076 |
79004 |
||||||||||
|
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа | ||||||||||||||||
|
3.1. |
во |
Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |
||||||||||||||
|
3.1.1. |
во |
Напорный коллектор пос. Жасминный |
Повышение надежности и экологичности системы водоотведения. Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций. Повышение энергетической эффективности. Сокращение эксплуатационных затрат |
Реконструкция напорного коллектора L = 1,9 км D = 200 мм |
|
км мм |
2,05 200 |
2,05 200 |
2018 |
2020 |
46432 |
0 |
45578 |
821 |
33 |
0 |
|
3.1.2. |
во |
Коллектор N 5 через овраг Крутенький в районе базы МУП "Водосток" |
Реконструкция коллектора L = 0,07 км D = 1000 мм |
|
км мм |
0,07 1000 |
0,07 1000 |
2018 |
2020 |
11525 |
0 |
6842 |
1534 |
3149 |
0 |
|
|
3.1.3. |
во |
Реконструкция напорного коллектора по Московскому шоссе от жилого дома 29 до ж/дороги и от ж/дороги до КПЗ |
Реконструкция напорного коллектора L = 0,33 км D = 600 мм |
|
км мм |
0,33 600 |
0,33 600 |
2018 |
2020 |
47913 |
0 |
1821 |
0 |
46091 |
0 |
|
|
3.1.4. |
во |
Коллектор N 8 по ул. Набережная |
Реконструкция коллектора |
|
км мм |
|
|
2020 |
2021 |
12109 |
0 |
0 |
0 |
11659 |
450 |
|
|
3.2. |
во |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения, за исключением сетей водоотведения |
||||||||||||||
|
Всего по группе 3 (ВО) |
117978 |
0 |
64241 |
2355 |
60932 |
450 |
||||||||||
|
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения | ||||||||||||||||
|
4.1.1. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС-2 с заменой технологического оборудования |
Высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования. Фактический КПД КНС 32-59%. Реконструкция с достижением по ним КПД работы не менее 60% позволит повысить надежность и бесперебойность услуг водоотведения; повысить энергетическую эффективность; сократить затраты на эксплуатацию. Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
Достижение КПД КНС не менее 75% |
КПД |
% |
49,4 |
не менее 75 |
2018 |
2021 |
173334 |
0 |
5242 |
2909 |
146556 |
18628 |
|
4.1.2. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС-1 с заменой технологического оборудования |
Достижение КПД КНС не менее 70% |
КПД |
% |
51,3 |
не менее 70 |
2018 |
2020 |
82144 |
0 |
3144 |
0 |
79000 |
0 |
|
|
4.1.3 |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС-3 с заменой технологического оборудования |
Достижение КПД КНС не менее 70% |
КПД |
% |
51,4 |
не менее 70 |
2020 |
2020 |
59630 |
0 |
0 |
0 |
59630 |
0 |
|
|
4.1.4 |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС-4 с заменой технологического оборудования |
Достижение КПД КНС не менее 70% |
КПД |
% |
51,5 |
не менее 70 |
2020 |
2020 |
49790 |
0 |
0 |
0 |
49790 |
0 |
|
|
4.1.5 |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС-5 с заменой технологического оборудования |
Достижение КПД КНС не менее 75% |
КПД |
% |
32,3 |
не менее 74 |
2018 |
2021 |
153400 |
0 |
5224 |
4316 |
135665 |
8196 |
|
|
4.1.6 |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС-9 с заменой технологического оборудования |
Достижение КПД КНС не менее 75% |
КПД |
% |
59,2 |
не менее 75 |
2020 |
2021 |
113273 |
0 |
0 |
0 |
108048 |
5225 |
|
|
4.1.7 |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС-13 с заменой технологического оборудования |
Достижение КПД КНС не менее 75% |
КПД |
% |
59,2 |
не менее 75 |
2018 |
2020 |
5970 |
0 |
2070 |
0 |
3900 |
0 |
|
|
4.1.8 |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 6 |
Достижение КПД КНС не менее 75% |
КПД |
% |
59,2 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
3218 |
0 |
0 |
0 |
3218 |
0 |
|
|
4.1.9 |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 7 |
Достижение КПД КНС не менее 75% |
КПД |
% |
59,2 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
3982 |
0 |
0 |
0 |
3982 |
|
|
|
4.1.10 |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 8 |
Достижение КПД КНС не менее 75% |
КПД |
% |
59,2 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
2793 |
0 |
0 |
0 |
2793 |
|
|
|
4.1.11 |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 10 |
Достижение КПД КНС не менее 75% |
кпд |
% |
59,2 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
8570 |
0 |
0 |
0 |
8570 |
0 |
|
|
4.1.12 |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 11 |
Достижение КПД КНС не менее 75% |
кпд |
% |
59,2 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
10680 |
0 |
0 |
0 |
10680 |
|
|
|
4.1.13 |
ВО |
Реконструкция (модернизация) КНС N 14 |
Достижение КПД КНС не менее 75% |
КПД |
% |
59,2 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
5500 |
0 |
0 |
0 |
5500 |
0 |
|
|
4.1.14 |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 15 |
Достижение КПД КНС не менее 75% |
КПД |
% |
59,2 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
3080 |
0 |
0 |
0 |
3080 |
0 |
|
|
4.1.15 |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 17 |
Достижение КПД КНС не менее 75% |
КПД |
% |
59,2 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
3610 |
0 |
0 |
0 |
3610 |
0 |
|
|
4.1.16 |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 18 |
Достижение КПД КНС не менее 75% |
КПД |
% |
59,2 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
2030 |
0 |
0 |
0 |
2030 |
0 |
|
|
4.1.17 |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 19 |
Достижение КПД КНС не менее 75% |
КПД |
% |
59,2 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
2440 |
0 |
0 |
0 |
2440 |
0 |
|
|
4.1.18 |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 20 |
Достижение КПД КНС не менее 75% |
КПД |
% |
59,2 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
470 |
0 |
0 |
0 |
470 |
0 |
|
|
4.1.19 |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 21 |
Достижение КПД КНС не менее 75% |
КПД |
% |
59,2 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
1894 |
0 |
0 |
0 |
1894 |
0 |
|
|
4.1.20 |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 22 |
Достижение КПД КНС не менее 75% |
КПД |
% |
59,2 |
не менее 75 |
2020 |
2020 |
2202 |
0 |
0 |
0 |
2202 |
0 |
|
|
4.1.21 |
во |
Реконструкция городской станции аэрации (ГСА) |
Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, Повышение энергетической эффективности, сокращение эксплуатационных затрат, замена устаревшего и отслужившего нормативный срок оборудования. Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|
Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается |
|
Нитрат-анион |
2018 |
2021 |
1200975 |
0 |
136500 |
34757 |
1007792 |
21926 |
|
|
56 мг/л 9203,971 т/год |
40 мг/л 6574,265 т/год |
|||||||||||||||
|
Нитрит-анион | ||||||||||||||||
|
0,204 мг/л 33,529 т/год |
0,08 мг/л 13,149 т/год |
|||||||||||||||
|
Аммоний - ион | ||||||||||||||||
|
2,7 мг/л 443,763 т/год |
0,5 мг/л 82,178 т/год |
|||||||||||||||
|
Всего по группе 4 (ВО) |
1888986 |
0 |
152180 |
41982 |
1640849 |
63974 |
||||||||||
Форма N 2ИП ВВ/ЧС
Перечень
мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
|
N п/п |
N п/п по ИП |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Объем расходов на мероприятие, тыс. руб. без НДС |
Цель мероприятия |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
|
|
Мероприятия в сфере водоснабжения: | ||||||
|
1 |
2.1.1. |
вс |
Строительство магистрального водовода ВНС "Вольская" - Московское ш. |
2018-2021 |
359921 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|
2 |
2.1.4. |
вс |
Строительство водоводов-перемычек магистральных водоводов Южной зоны водоснабжения |
2020-2021 |
36443 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|
3 |
2.1.6. |
вс |
Строительство водоводов Северной зоны водоснабжения |
2020 |
28891 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера |
|
4 |
4.1.4 |
вс |
Реконструкция водопроводного комплекса N 2 |
2018-2021 |
64491 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|
5 |
4.1.6 |
вс |
Реконструкция водопроводного комплекса N 3 |
2018-2021 |
183738 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера |
|
6 |
4.1.3 |
вс |
Реконструкция (модернизация) насосной станции 2-го подъема Комплекса N 2 |
2018-2020 |
46174 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера |
|
7 |
4.1.5 |
вс |
Реконструкция (модернизация) насосной станции 2-го подъема Комплекса N 3 |
2018-2020 |
51921 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера |
|
Мероприятия в сфере водоотведения: | ||||||
|
1 |
2.1.1. |
во |
Завершение строительства коллектора N 18 А с выводом из эксплуатации КНС-12 |
2018-2021 |
156715 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера |
|
2 |
2.1.2 |
во |
Частичное строительство коллектора N 10А |
2020-2020 |
210000 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера |
|
3 |
2.1.3 |
во |
Напорный коллектор от КНС-2 до ул. Чернышевского |
2019-2021 |
56026 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|
4 |
2.1.4 |
во |
Напорный коллектор от 9-й Новой Линии до ГСА |
2019-2020 |
37238 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|
5 |
2.1.5 |
во |
Напорный коллектор от КНС-1 до БХЗ |
2019-2020 |
16176 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|
6 |
2.1.6 |
во |
Коллектор по Уметскому тракту от ж/д переезда до пос. Дачный |
2018-2020 |
65873 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|
7 |
2.1.7 |
во |
Коллектор по ОПХ Саратовское |
2020 |
5106 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|
8 |
3.1.2. |
во |
Коллектор N 5 через овраг Крутенький в районе базы МУП "Водосток" |
2018-2020 |
11525 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|
9 |
3.1.3. |
во |
Реконструкция напорного коллектора по Московскому шоссе от жилого дома 29 до ж/дороги и от ж/дороги до КГ13 |
2018-2020 |
47913 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|
10 |
3.1.4. |
во |
Коллектор N 8 по ул. Набережная |
2020-2021 |
12109 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|
11 |
4.1.1. |
во |
Комплексная реконструкция КНС-2 с заменой технологического оборудования |
2018-2021 |
173334 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|
12 |
4.1.2. |
во |
Комплексная реконструкция КНС-1 с заменой технологического оборудования |
2018-2020 |
82144 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|
13 |
4.1.5. |
во |
Комплексная реконструкция КНС-5 с заменой технологического оборудования |
2018-2021 |
153400 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|
14 |
4.1.6. |
во |
Комплексная реконструкция КНС-9 с заменой технологического оборудования |
2020-2021 |
113273 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|
15 |
4.1.21. |
во |
Реконструкция ГСА |
2018-2021 |
1200975 |
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
Форма N 2ИП ВВ/ПССЗВ
План
снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
|
N п/п |
Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижения экологического эффекта) |
Номер канализационного выпуска в водный объект (централизованную систему водоотведения) |
Срок реализации |
Данные о сбросах загрязняющих веществ и микроорганизмов |
Достигаемый экологический эффект (снижение с мг/л/т/г до мг/л/т/г/) |
Объём расходов на мероприятия, тыс. руб. в ценах 2020 г. |
Планируемое снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду на 1 рубль вложенных средств, тыс. руб. |
|
|
До мероприятия, мг/л/т/г/ |
После мероприятия, мг/л/т/г/ |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на комплексную реконструкцию городской станции аэрации (ГСА) |
N 1 ГСА |
2018-2021 гг. |
- |
- |
- |
|
- |
|
2 |
Реконструкция городской станции аэрации (ГСА) |
|
2018-2021 гг. |
Нитрат-анион |
Нитрат-анион |
1200974,98 |
22507,19 1200974,98 |
|
|
56 мг/л 9203,971 т/год |
40 мг/л 6574,265 т/ год |
16 мг/л 2629,706 т/год |
||||||
|
Нитрит-анион |
Нитрит-анион |
|||||||
|
0,204 мг/л 33,529 т/год |
0,08 мг/л 13,149 т/год |
0,124 мг/л 20,380 т/год |
||||||
|
Аммоний - ион |
Аммоний - ион |
|||||||
|
2,7 мг/л 443,763 т/год |
0,5 мг/л 82,178 т/год |
2,2 мг/л 361,585 т/год |
||||||
|
Сульфат - ион |
Сульфат - ион |
|||||||
|
170,0 мг/л 27940,627 т/ год |
100,0 мг/л 16435,663 т/ год |
70,0 мг/л 11504,964 т/ год |
||||||
|
Цианид - анион |
Цианид - анион |
|||||||
|
0,05 мг/л 8,218 т/год |
0,02 мг/л 3,287 т/год |
0,03 мг/л 4,931 т/год |
||||||
|
Медь |
|
|||||||
|
0,002 мг/л 0,328 т/год |
0,001 мг/л 0,164 т/год |
0,001 мг/л 0,164 т/год |
||||||
|
Железо |
Железо |
|||||||
|
0,27 мг/л 44,376 т/год |
0,1 мг/л 16,436 т/год |
0,17 мг/л 27,940 т/год |
||||||
|
Цинк |
Цинк |
|||||||
|
0,013 мг/л 2,137 т/год |
0,01 мг/л 1,644 т/год |
0,003 мг/л 0,493 т/год |
||||||
|
Свинец |
Свинец |
|||||||
|
0,002 мг/л 0,329 т/год |
0,0012 мг/л 0,197 т/год |
0,0008 мг/л 0,132 т/год |
||||||
|
Ртуть |
Ртуть |
|||||||
|
0,00001 мг/л 0,00164 т/год |
0,0000078 мг/л 0,00128 т/год |
0,0000022 мг/л 0,00036 т/год |
||||||
|
Формальдегида и бисульфита натрия аддукт |
Формальдегида и бисульфита натрия аддукт |
|||||||
|
0,02 мг/л 3,288 т/год |
0,01 мг/л 1,644 т/год |
0,01 мг/л 1,644 т/год |
||||||
|
Фосфат - ион (по Р) |
Фосфат - ион (по Р) |
|||||||
|
0,55 мг/л 90,396 т/год |
0,2 мг/л 32,871 т/год |
0.35 мг/л 57,525 т/год |
||||||
|
БПК полн |
БПК полн |
|||||||
|
12,6 мг/л 2070,894 т/год |
2,86 мг/л 470,060 т/год |
9,74 мг/л 1600,834 т/год |
||||||
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
1200974,98 |
0,019 |
Форма N 2ИП ВВ/ПМПКПВ
План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Объем расходов на мероприятие, тыс. руб. |
Цель мероприятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Мероприятия в сфере водоснабжения: | ||||
|
1 |
Реконструкция Водопроводного комплекса N 3 |
2018-2021 |
183738 |
|
|
1 |
Реконструкция фильтров |
|
|
Улучшение качества питьевой воды по химическим показателям, в том числе: - Железо общее на 2% - Нефтепродукты на 3% |
|
2 |
Модернизация хлораторной с заменой устаревшего оборудования |
|
|
Исключение сбоя дозирования жидкого хлора, предотвращение ухудшения стадий очистки воды, повышение надежности работы. Поддержание требуемого значения остаточного хлора в питьевой воде (Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 - 0.3-0.5 мг/дм3). |
|
3 |
Хлораммонизация |
|
|
Снижение количества нестандартных проб в распределительной сети по микробиологическим показателям с 5% до 1% (Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 - Превышение норматива не допускается в 95% проб); Снижение содержания хлорорганических соединений в питьевой воде, в том числе: - Дибромхлорметана 3%; Уменьшение коррозии трубопроводов сети и оборудования - снижение аварийности на сети. |
По результатам производственного контроля качества питьевой воды, показатели проб питьевой воды после водоподготовки соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Руководствуясь выше изложенным реализация мероприятий по приведению качества питьевой воды не требуется.
Форма N 4ИП
График
реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Наименование контрольных этапов реализации мероприятий |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
График выполнения работ по объектам централизованных систем водоснабжения и водоотведения |
||||||||||||||||
|
в т.ч. по годам (%) |
Первоначальная стоимость вводимых основных средств |
в т.ч. по годам (тыс. руб. с НДС) |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||
|
Всего по инвестиционной программе |
0 |
15 |
8 |
69 |
7 |
6264031 |
18000 |
943262 |
508549 |
4349892 |
444328 |
||||||||||
|
Итого в сфере водоснабжения |
1 |
17 |
10 |
62 |
11 |
2964938 |
18000 |
494158 |
298845 |
1833035 |
310900 |
||||||||||
|
Итого в сфере водоотведения |
0 |
14 |
6 |
76 |
4 |
3309093 |
0 |
449104 |
209703 |
2516858 |
133428 |
||||||||||
|
Мероприятия в сфере водоснабжения | |||||||||||||||||||||
|
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства, финансируемых за счет платы за подключение | |||||||||||||||||||||
|
Всего в группе 1 (ВС) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | |||||||||||||||||||||
|
2.1. |
|
Строительство новых сетей |
|||||||||||||||||||
|
2.1.1. |
вс |
Строительство магистрального водовода ВНС "Вольская" - Московское ш. |
ПИР СМР |
2018 2018 |
2020 2021 |
0 |
4 |
11 |
78 |
8 |
369921 |
0 |
12603 |
38011 |
280268 |
29040 |
|||||
|
2.1.2. |
вс |
Строительство водоводных сетей для переключения 7-ми ВНС с выводом их из эксплуатации |
ПИР СМР |
2019 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
13 |
52 |
35 |
29236 |
0 |
0 |
3807 |
15188 |
10239 |
|||||
|
2.1.3. |
вс |
Строительство водоводных сетей для переключения водонапорной башни |
ПИР СМР |
2019 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
11 |
89 |
0 |
6746 |
0 |
0 |
749 |
5998 |
0 |
|||||
|
2.1.4. |
вс |
Строительство магистральных водоводов Южной зоны водоснабжения |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2021 2021 |
0 |
0 |
0 |
91 |
9 |
36443 |
0 |
0 |
0 |
33000 |
3443 |
|||||
|
2.1.5. |
вс |
Строительство водопровода D = 1000 мм (Центр-3). (Водопровод d1000 мм от насосной станции II- го подъема Комплекса N 3 через Алексеевский овраг вдоль улицы Аэропорт до резервуаров чистой воды Комплекса N 2). |
ПИР СМР |
2022 2022 |
2022 2022 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
8064 |
0 |
0 |
0 |
8054 |
0 |
|||||
|
2.1.6. |
вс |
Строительство водоводов Северной зоны водоснабжения |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
28891 |
0 |
0 |
0 |
28891 |
0 |
|||||
|
2.1.7. |
вс |
Строительство водопровода в районе Песчано-Уметского тракта (пос. Елшанка) от водопровода D = 300 мм от ВНС "Жасминная" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2021 |
0 |
0 |
0 |
99 |
1 |
17016 |
0 |
0 |
0 |
16815 |
200 |
|||||
|
2.2. |
|
Строительство иных объектов централизованной системы водоснабжения |
|||||||||||||||||||
|
2.2.1. |
вс |
Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения (АИИС КУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) |
ПИР СМР |
2018 2018 |
2021 2021 |
0 |
10 |
2 |
81 |
6 |
667627 |
0 |
68749 |
13088 |
534748 |
40942 |
|||||
|
2.2.2. |
вс |
Оснащение автотранспортными средствами для производственной деятельности и спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для сварки полиэтиленовых труб, оборудованием для диагностики энергетических систем |
с/техн. |
2017 |
2020 |
13 |
44 |
33 |
11 |
0 |
143800 |
18000 |
62903 |
47164 |
15734 |
0 |
|||||
|
Всего по группе 2 (ВС) |
|
|
|
|
|
1287633 |
18000 |
144264 |
102819 |
938696 |
83864 |
||||||||||
|
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа | |||||||||||||||||||||
|
3.1. |
|
Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |
|||||||||||||||||||
|
3.1.1. |
вс |
Переключение потребителей технической воды на сети хозяйственно-питьевого водовода. Строительство перемычек с устройством камер переключения |
ПИР СМР |
2018 2020 |
2020 2021 |
0 |
0 |
0 |
46 |
54 |
6680 |
0 |
19 |
0 |
2560 |
3000 |
|||||
|
3.1.2. |
вс |
Реконструкция существующих сетей в районе водонапорной башни по ул. Планерная |
ПИР СМР |
2019 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
17 |
83 |
0 |
17949 |
0 |
0 |
2965 |
14984 |
0 |
|||||
|
3.1.3. |
вс |
Реконструкция аварийных сетей водоснабжения |
ПИР СМР |
2018 2018 |
2021 2021 |
0 |
44 |
19 |
28 |
9 |
714836 |
0 |
315513 |
137633 |
199565 |
62123 |
|||||
|
3.2. |
|
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |
|||||||||||||||||||
|
Всего по группе 3 (ВС) |
|
|
|
|
|
738364 |
0 |
316633 |
140698 |
217110 |
66123 |
||||||||||
|
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения | |||||||||||||||||||||
|
4.1.1. |
вс |
Реконструкция (модернизация) Подающей станции N 2 (н/с N 3) |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
18689 |
0 |
0 |
0 |
18689 |
0 |
|||||
|
4.1.2. |
вс |
Реконструкция (модернизация) Подающей станции N 2 (н/с N 3А) |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
24610 |
0 |
0 |
0 |
24510 |
0 |
|||||
|
4.1.3 |
вс |
Реконструкция (модернизация) насосной станции 2-го подъема Комплекса N 2 |
ПИР СМР |
2018 2020 |
2022 2022 |
0 |
8 |
0 |
92 |
0 |
46174 |
0 |
3776 |
0 |
42398 |
0 |
|||||
|
4.1.4. |
вс |
Комплексная реконструкция Комплекса N 2 |
ПИР СМР |
2018 2019 |
2021 2021 |
0 |
19 |
12 |
48 |
21 |
64491 |
0 |
12228 |
7775 |
31120 |
13369 |
|||||
|
4.1.5 |
вс |
Реконструкция (модернизация) насосной станции 2-го подъема Комплекса N 3 |
ПИР СМР |
2018 2020 |
2023 2023 |
0 |
11 |
0 |
89 |
0 |
61921 |
0 |
5501 |
0 |
46420 |
0 |
|||||
|
4.1.6 |
|
Комплексная реконструкция Комплекса N 3 |
ПИР СМР |
2018 2019 |
2023 2023 |
0 |
4 |
11 |
67 |
19 |
183738 |
0 |
7402 |
19297 |
122673 |
34365 |
|||||
|
4.1.7. |
вс |
Вывод из эксплуатации ВК-4 c переключением нагрузки на ВК-2 |
СМР |
2018 |
2018 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4.1.8. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 1 "Вольская" |
ПИР СМР |
2018 2019 |
202 2021 |
0 |
3 |
6 |
39 |
53 |
210324 |
0 |
5464 |
12777 |
81510 |
110573 |
|||||
|
4.1.9. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 2 "Сеноман" |
ПИР СМР |
2019 2020 |
2021 2021 |
0 |
0 |
9 |
85 |
6 |
60098 |
0 |
0 |
5292 |
51201 |
3605 |
|||||
|
4.1.10. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 3 "Поливановская" (I этап) |
ПИР СМР |
2019 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
13 |
87 |
0 |
46289 |
0 |
0 |
5897 |
39392 |
0 |
|||||
|
4.1.11. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 30 "Высокая" |
ПИР СМР |
2019 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
34 |
66 |
0 |
8394 |
0 |
0 |
2822 |
5572 |
0 |
|||||
|
4.1.12. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 40 "1-й Огородный туп." |
ПИР СМР |
2019 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
18 |
82 |
0 |
8704 |
0 |
0 |
1568 |
7135 |
0 |
|||||
|
4.1.13. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 53 "Радуга" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
4801 |
0 |
0 |
0 |
4801 |
0 |
|||||
|
4.1.14. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 11 "1-й пр. Строителей" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
10710 |
0 |
0 |
0 |
10710 |
|
|||||
|
4.1.15. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 25 "Жасминная" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
10638 |
0 |
0 |
0 |
10638 |
0 |
|||||
|
4.1.16. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 20 "Сокол" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
8480 |
0 |
0 |
0 |
8480 |
0 |
|||||
|
4.1.17. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 64 "Антонова, 10" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
2731 |
0 |
0 |
0 |
2731 |
0 |
|||||
|
4.1.18. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 12 "Рахова" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
2690 |
0 |
0 |
0 |
2690 |
0 |
|||||
|
4.1.19. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 45 "Антей" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
3796 |
0 |
0 |
0 |
3796 |
0 |
|||||
|
4.1.20. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 9 "Соколовогорская" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
6600 |
0 |
0 |
0 |
5500 |
0 |
|||||
|
4.1.21. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 4 "САЗ" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
8660 |
0 |
0 |
0 |
8560 |
0 |
|||||
|
4.1.22. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 7 "Нагорная" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
6686 |
0 |
0 |
0 |
6586 |
0 |
|||||
|
4.1.23. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 13 "Южная" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
4984 |
0 |
0 |
0 |
4984 |
0 |
|||||
|
4.1.24. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 42 "Огородная" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
2686 |
0 |
0 |
0 |
2585 |
0 |
|||||
|
4.1.25. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 49 "Динамовская" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
2211 |
0 |
0 |
0 |
2211 |
0 |
|||||
|
4.1.26. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 51 "Волга" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
3600 |
0 |
0 |
0 |
3500 |
0 |
|||||
|
4.1.27. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС "ВК-1" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
9600 |
0 |
0 |
0 |
9500 |
0 |
|||||
|
4.1.28. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 6 "Техстекло" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
|||||
|
4.1.29. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 5 "Лесная" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
4860 |
0 |
0 |
0 |
4860 |
0 |
|||||
|
4.1.30. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 28 "Куприянова" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
2060 |
0 |
0 |
0 |
2060 |
0 |
|||||
|
4.1.31 |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 21 "Мира" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
2822 |
0 |
0 |
0 |
2822 |
0 |
|||||
|
4.1.32. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 14 "Завокзальная" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
2812 |
0 |
0 |
0 |
2812 |
0 |
|||||
|
4.1.33. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 47 "Юбилейная" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
2601 |
0 |
0 |
0 |
2601 |
0 |
|||||
|
4.1.34. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 34 "Политехническая" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
4618 |
0 |
0 |
0 |
4618 |
0 |
|||||
|
4.1.35. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 33 "Астраханская" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
4431 |
0 |
0 |
0 |
4431 |
0 |
|||||
|
4.1.36. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 29 "Нитрон" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
3267 |
0 |
0 |
0 |
3267 |
0 |
|||||
|
4.1.37. |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 35 "Барнаульская" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
4271 |
0 |
0 |
0 |
4271 |
0 |
|||||
|
4.1.38 |
вс |
Реконструкция (модернизация) ВПНС N 39 "Целинстрой" |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
3412 |
0 |
0 |
0 |
3412 |
0 |
|||||
|
4.1.39. |
вс |
Снижение избыточных напоров на сетях водоснабжения |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
79183 |
0 |
0 |
0 |
79183 |
0 |
|||||
|
Всего по группе 4 (ВС). |
|
|
|
|
|
928941 |
0 |
34371 |
66428 |
677230 |
161912 |
||||||||||
|
Мероприятия в сфере водоотведения | |||||||||||||||||||||
|
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства, финансируемых за счет платы за подключение | |||||||||||||||||||||
|
Всего в группе 1 (ВО) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | |||||||||||||||||||||
|
2.1. |
|
Строительство новых сетей водоотведения |
|||||||||||||||||||
|
2.1.1. |
во |
Завершение строительства коллектора N 18 А с выводом из эксплуатации КНС-12 |
ПИР СМР |
2018 2018 |
2020 2021 |
0 |
49 |
48 |
3 |
0 |
166716 |
0 |
76270 |
75431 |
4913 |
100 |
|||||
|
2.1.2. |
во |
Частичное строительство коллектора N 10А |
ПИР СМР |
2021 2022 |
2023 2023 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
210000 |
0 |
0 |
0 |
210000 |
0 |
|||||
|
2.1.3. |
во |
Напорный коллектор от КНС-2 до ул. Чернышевского |
ПИР СМР |
2019 2020 |
2019 2021 |
0 |
0 |
2 |
71 |
27 |
66026 |
0 |
0 |
900 |
39981 |
15145 |
|||||
|
2.1.4. |
во |
Напорный коллектор от 9-й Новой Линии до ГСА |
ПИР СМР |
2019 2020 |
2019 2020 |
0 |
0 |
4 |
96 |
0 |
37238 |
0 |
0 |
1454 |
35783 |
0 |
|||||
|
2.1.5. |
во |
Напорный коллектор от КНС-1 до БХЗ |
ПИР СМР |
2019 2023 |
2020 2020 |
0 |
0 |
3 |
97 |
0 |
16176 |
0 |
0 |
413 |
15762 |
0 |
|||||
|
2.1.6. |
во |
Коллектор по Уметскому тракту от ж/д переезда до пос. Дачный |
ПИР СМР |
2018 2019 |
2019 2020 |
0 |
9 |
67 |
24 |
0 |
66873 |
0 |
5831 |
44360 |
15682 |
0 |
|||||
|
2.1.7. |
во |
Коллектор по ОПХ Саратовское |
ПИР |
2020 |
2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
6106 |
0 |
0 |
0 |
5106 |
0 |
|||||
|
2.1.8. |
во |
Строительство сетей водоотведения в пос. Латухино |
ПИР |
2018 |
2018 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
689 |
0 |
689 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2.1.9. |
во |
Строительство сетей водоотведения в пос. Мирный |
ПИР СМР |
2018 2020 |
2021 2021 |
0 |
13 |
0 |
33 |
53 |
28076 |
0 |
3685 |
0 |
9391 |
15000 |
|||||
|
2.1.10. |
во |
Строительство сетей водоотведения в пос. Жасминный |
ПИР СМР |
2018 2020 |
2020 2020 |
0 |
7 |
0 |
93 |
0 |
47496 |
0 |
3495 |
0 |
44000 |
0 |
|||||
|
2.1.11. |
во |
Строительство сетей водоотведения в пос. Увек |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
2067 |
0 |
0 |
0 |
2057 |
0 |
|||||
|
2.1.12. |
во |
Строительство сетей водоотведения в пос. Лесопильный |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
2067 |
0 |
0 |
0 |
2057 |
0 |
|||||
|
2.1.13. |
во |
Строительство сетей водоотведения в пос. Юриш (9-я Новая Линия) |
ПИР СМР |
2018 2018 |
2018 2018 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
13673 |
0 |
13573 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2.1.14. |
во |
Строительство коллектора по ул. Челюскинцев от ул. Чернышевского до ул. Лермонтова |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2021 2021 |
0 |
0 |
0 |
6 |
94 |
22133 |
0 |
0 |
0 |
1258 |
20875 |
|||||
|
2.1.15. |
во |
Канализационный коллектор D = 300-500 мм в пос. Елшанка Ленинского района г. Саратова |
ПИР СМР |
2020 2021 |
202 2022 |
0 |
0 |
0 |
36 |
64 |
27810 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
17810 |
|||||
|
2.2. |
|
Строительство иных объектов централизованной системы водоотведения |
|||||||||||||||||||
|
2.2.1. |
во |
Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, перекачки и приема стоков, с разработкой гидравлической модели системы и водоотведения (АИИС КУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) |
ПИР СМР |
2018 2018 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
66643 |
0 |
68 |
0 |
56576 |
0 |
|||||
|
2.2.2. |
во |
Оснащение автотранспортными средствами для производственной деятельности и спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для сварки полиэтиленовых труб, оборудованием для диагностики энергетических систем |
с/техн. |
2018 |
2020 |
0 |
16 |
8 |
76 |
0 |
416349 |
0 |
65623 |
34894 |
314832 |
0 |
|||||
|
2.2.3. |
во |
Строительство 4-х КНС в п. Увек |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
26297 |
0 |
0 |
0 |
25297 |
0 |
|||||
|
2.2.4. |
во |
Строительство КНС в пос. Жасминный |
ПИР СМР |
2018 2020 |
2018 2020 |
0 |
24 |
0 |
76 |
0 |
6304 |
0 |
1253 |
0 |
4051 |
0 |
|||||
|
2.2.5. |
во |
Строительство КНС в пос. Мирный |
ПИР СМР |
2018 2021 |
2018 2021 |
0 |
11 |
0 |
0 |
89 |
11381 |
0 |
1306 |
0 |
0 |
10075 |
|||||
|
2.2.6. |
во |
Строительство КНС в пос. Юриш |
ПИР СМР |
2018 2018 |
2018 2019 |
0 |
86 |
14 |
0 |
0 |
12940 |
0 |
11128 |
1812 |
0 |
0 |
|||||
|
2.2.7. |
во |
Строительство КНС в пос. Зональный |
ПИР СМР |
2018 2018 |
2018 2020 |
0 |
80 |
8 |
12 |
0 |
74488 |
0 |
59764 |
6102 |
8623 |
0 |
|||||
|
2.2.8. |
во |
Строительство КНС в пос. Лесопильный |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
9706 |
0 |
0 |
0 |
9706 |
0 |
|||||
|
Всего по группе 2 (ВО) |
|
|
|
|
|
1302130 |
0 |
242684 |
166366 |
816076 |
79004 |
||||||||||
|
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа | |||||||||||||||||||||
|
3.1. |
|
Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |
|||||||||||||||||||
|
3.1.1. |
во |
Напорный коллектор пос. Жасминный |
ПИР СМР |
2018 2018 |
2018 2020 |
0 |
98 |
2 |
0 |
0 |
46432 |
0 |
45578 |
821 |
33 |
0 |
|||||
|
3.1.2. |
во |
Коллектор N 5 через овраг Крутенький в районе базы МУП "Водосток" |
ПИР СМР |
2018 2019 |
2019 2020 |
0 |
59 |
13 |
27 |
0 |
11626 |
0 |
6842 |
1534 |
3149 |
0 |
|||||
|
3.1.3. |
во |
Реконструкция напорного коллектора по Московскому шоссе от жилого дома 29 до ж/ дороги и от ж/дороги до КГ13 |
ПИР СМР |
2018 2023 |
2018 2023 |
0 |
4 |
0 |
96 |
0 |
47913 |
0 |
1821 |
0 |
46091 |
0 |
|||||
|
3.1.4. |
во |
Коллектор N 8 по ул. Набережная |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2021 |
0 |
0 |
0 |
96 |
4 |
12109 |
0 |
0 |
0 |
11659 |
450 |
|||||
|
3.2. |
|
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения, за исключением сетей водоотведения |
|||||||||||||||||||
|
Всего по группе 3 (ВО). |
|
|
|
|
|
117978 |
0 |
64241 |
2366 |
60932 |
460 |
||||||||||
|
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения | |||||||||||||||||||||
|
4.1.1. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС-2 с заменой технологического оборудования |
ПИР СМР |
2018 2019 |
2020 2021 |
0 |
3 |
2 |
85 |
11 |
173334 |
0 |
5242 |
2909 |
146556 |
18628 |
|||||
|
4.1.2. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС-1 с заменой технологического оборудования |
ПИР СМР |
2018 2021 |
2021 2023 |
0 |
4 |
0 |
96 |
0 |
82144 |
0 |
3144 |
0 |
79000 |
0 |
|||||
|
4.1.3. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС-3 с заменой технологического оборудования |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
69630 |
0 |
0 |
0 |
59630 |
0 |
|||||
|
4.1.4. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС-4 с заменой технологического оборудования |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
49790 |
0 |
0 |
0 |
49790 |
0 |
|||||
|
4.1.5. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС-5 с заменой технологического оборудования |
ПИР СМР |
2018 2019 |
2021 2023 |
0 |
3 |
3 |
88 |
5 |
163400 |
0 |
5224 |
4316 |
135665 |
8196 |
|||||
|
4.1.6. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС-9 с заменой технологического оборудования |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2021 2021 |
0 |
0 |
0 |
95 |
5 |
113273 |
0 |
0 |
0 |
108048 |
5225 |
|||||
|
4.1.7 |
во |
Реконструкция (модернизация) кНс-13 с заменой технологического оборудования |
ПИР СМР |
2018 2020 |
2018 2020 |
0 |
35 |
0 |
65 |
0 |
6970 |
0 |
2070 |
0 |
3900 |
0 |
|||||
|
4.1.8. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 6 |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
3218 |
0 |
0 |
0 |
3218 |
0 |
|||||
|
4.1.9. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 7 |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
3982 |
0 |
0 |
0 |
3982 |
|
|||||
|
4.1.10 |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 8 |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
2793 |
0 |
0 |
0 |
2793 |
|
|||||
|
4.1.11. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 10 |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
8670 |
0 |
0 |
0 |
8570 |
0 |
|||||
|
4.1.12. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 11 |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
10680 |
0 |
0 |
0 |
10680 |
|
|||||
|
4.1.13. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 14 |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
5500 |
0 |
0 |
0 |
5 500 |
0 |
|||||
|
4.1.14. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 15 |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
3080 |
0 |
0 |
0 |
3 080 |
0 |
|||||
|
4.1.15. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 17 |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
3610 |
0 |
0 |
0 |
3 610 |
0 |
|||||
|
4.1.16. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 18 |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
2030 |
0 |
0 |
0 |
2 030 |
0 |
|||||
|
4.1.17. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 19 |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
2440 |
0 |
0 |
0 |
2 440 |
0 |
|||||
|
4.1.18. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 20 |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
470 |
0 |
0 |
0 |
470 |
0 |
|||||
|
4.1.19. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 21 |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
1894 |
0 |
0 |
0 |
1894 |
0 |
|||||
|
4.1.20. |
во |
Реконструкция (модернизация) КНС N 22 |
ПИР СМР |
2020 2020 |
2020 2020 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
2202 |
0 |
0 |
0 |
2 202 |
0 |
|||||
|
4.1.21. |
во |
Реконструкция городской станции аэрации (ГСА) |
ПИР СМР |
2018 2018 |
2021 2021 |
0 |
11 |
3 |
84 |
2 |
1200975 |
0 |
136500 |
34757 |
1007792 |
21926 |
|||||
|
Всего по группе 4 (ВО) |
|
|
|
|
|
1888985 |
0 |
152180 |
41982 |
1640849 |
53974 |
||||||||||
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
5. Источники финансирования инвестиционной программы
|
N п/п |
Источники финансирования |
тыс. руб. |
|||||||
|
По видам деятельности |
По годам реализации инвестиционной программы |
||||||||
|
водоснабжение |
водоотведение |
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Собственные средства |
674544 |
265568 |
940112 |
0 |
145152 |
214671 |
236646 |
332058 |
|
1.1. |
Амортизационные отчисления |
240583 |
143013 |
383596 |
0 |
79962 |
98670 |
91658 |
99 231 |
|
1.2. |
Прибыль, направленная на инвестиции |
433961 |
122555 |
556516 |
0 |
65190 |
116001 |
144988 |
232826 |
|
1.3. |
средства, полученные за счет платы за подключение |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Привлеченные средства |
2280394 |
3043525 |
5323919 |
18000 |
798110 |
293877 |
4113247 |
112270 |
|
2.1. |
займы и кредиты |
2280394 |
3043525 |
5323919 |
18000 |
798110 |
293877 |
4113247 |
112270 |
|
2.2. |
прочие привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Бюджетное финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе, с НДС |
2954938 |
3309093 |
6264031 |
18000 |
943262 |
508549 |
4349893 |
444328 |
|
|
Итого по программе, без НДС |
2469682 |
2763921 |
5233603 |
15254 |
799375 |
423791 |
3624910 |
370273 |
|
Примечание:
1. Расчет показателей финансирования инвестиционной программы на 2019-2021 гг. произведен с учетом НДС в размере 20%.
6. Расчет эффективности инвестирования средств на реализацию инвестиционной программы
Инвестиционная программа является социально значимой и нацеленной на обеспечение эффективного и бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения.
Расчет эффективности инвестирования средств выполнен путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия.
(тыс. руб.)
|
|
Чистый денежный поток |
Аккумулированный денежный поток |
Дисконтирующие множители по ставке 10,66% за период |
Дисконтированный денежный поток |
Аккумулированный дисконтированный денежный поток |
|
|
Период реализации программы |
Объем инвестиций |
6264031 |
||||
|
1 год |
-15254 |
-15254 |
89,34% |
-13628 |
-13628 |
|
|
2 год |
-617958 |
-633213 |
79,82% |
-493232 |
-506860 |
|
|
3 год |
-238124 |
-871337 |
71,31% |
-169802 |
-676662 |
|
|
4 год |
-3242609 |
-4113946 |
63,71% |
-2065753 |
-2742415 |
|
|
Период окупаемости инвестиций |
5 год |
129904 |
-3984042 |
56,92% |
73935 |
-2668479 |
|
6 год |
351239 |
-3632803 |
50,85% |
178599 |
-2489881 |
|
|
7 год |
686659 |
-2946144 |
45,43% |
311934 |
-2177946 |
|
|
8 год |
757217 |
-2188926 |
40,59% |
307318 |
-1870628 |
|
|
9 год |
851161 |
-1337765 |
36,26% |
308621 |
-1562007 |
|
|
10 год |
951022 |
-386743 |
32,39% |
308071 |
-1253937 |
|
|
11 год |
1051909 |
665167 |
28,94% |
304427 |
-949509 |
|
|
12 год |
1023323 |
1688489 |
25,86% |
264584 |
-684925 |
|
|
13 год |
1133666 |
2822155 |
23,10% |
261868 |
-423057 |
|
|
14 год |
1243047 |
4065202 |
20,64% |
256526 |
-166531 |
|
|
15 год |
1354475 |
5419676 |
18,44% |
249724 |
83192 |
|
|
16 год |
1354807 |
6774484 |
16,47% |
223158 |
306351 |
|
|
Чистая приведенная стоимость (NPV) |
306351 |
|||||
|
Срок окупаемости проекта (простой), лет |
11 лет |
|||||
|
Срок окупаемости проекта (дисконтированный), лет |
15 лет |
|||||
Расчет экономического эффекта от экономии энергоресурсов
|
N п/п |
Показатели |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Расчет экономического эффекта от снижения потерь воды и удельного расхода электроэнергии | |||||
|
1. |
экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВт*ч |
2563 |
11962 |
26368 |
34941 |
|
2. |
стоимость 1 кВт, руб. |
3,40 |
3,56 |
3,67 |
3,81 |
|
3. |
экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, млн руб. |
8725 |
42591 |
96706 |
133273 |
|
4. |
экономический эффект нарастающим итогом, млн руб. |
8725 |
51316 |
148022 |
281295 |
|
Расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии, затрачиваемой при перекачке и очистке стоков | |||||
|
1. |
экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВт*ч |
396 |
941 |
13987 |
19371 |
|
2. |
стоимость 1 кВт, руб. |
3,40 |
3,56 |
3,67 |
3,81 |
|
3. |
экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, млн руб. |
1349 |
3351 |
51297 |
73886 |
|
4. |
экономический эффект нарастающим итогом, млн руб. |
1349 |
4700 |
55997 |
129882 |
|
Итого экономический эффект | |||||
|
1. |
Итого сумма экономического эффекта, млн руб. |
10074 |
45942 |
148002 |
207159 |
|
2. |
Итого сумма экономического эффекта нарастающим итогом, млн руб. (водоотведение) |
10074 |
56016 |
204019 |
411177 |
7. Расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы
|
N п/п |
Показатель |
Единица измерения |
Период |
||||
|
2017 г. (утверждено) |
2018 г. (утверждено) |
2019 г. (утверждено) |
2020 г. (утверждено) |
2021 г. (план) |
|||
|
Водоснабжение | |||||||
|
1. |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
1 420 762 |
1 549 504 |
1640 080 |
1615 760 |
1 595 898 |
|
2. |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
1 253 202 |
1 371 315 |
1432 413 |
1 363 883 |
1 351 733 |
|
3. |
Расчетная прибыль на реализацию инвестиционной программы |
тыс. руб. |
39 108 |
42 647 |
69 685 |
139685 |
199529 |
|
4. |
Объем реализации услуг |
тыс. м3 |
78 946 |
78 946 |
78 946 |
75 859 |
72 066 |
|
5. |
Средний тариф |
руб./м3 |
18,00 |
19,63 |
20,77 |
21,30 |
22,14 |
|
6. |
Рост тарифа (среднегодовой) |
% |
8,83% |
9,06% |
5,85% |
2,53% |
3,97% |
|
Водоотведение | |||||||
|
1. |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
600666 |
646576 |
684462 |
665014 |
691479 |
|
2. |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
532466 |
548903 |
590708 |
573334 |
564266 |
|
3. |
Расчетная прибыль на реализацию инвестиционной программы |
тыс. руб. |
33734 |
46470 |
24907 |
63277 |
53741 |
|
4. |
Объем реализации услуг |
тыс. м3 |
66029 |
66029 |
67229 |
63500 |
60325 |
|
5. |
Средний тариф |
руб./м3 |
9,10 |
9,79 |
10,18 |
10,47 |
11,46 |
|
6. |
Рост тарифа |
% |
10,57% |
7,64% |
3,97% |
2,86% |
9,45% |
8. План финансирования мероприятий инвестиционной программы
|
N п/п |
Показатель |
Финансирование инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |
|||||
|
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Источники финансирования | |||||||
|
Источники финансирования по водоснабжению | |||||||
|
1. |
Учтенные при установлении тарифов регулируемой организации средства, направляемые на капитальные вложения: |
640363 |
0 |
81900 |
120738 |
186767 |
250958 |
|
1.1. |
Амортизационные отчисления |
190529 |
0 |
41770 |
50249 |
47082 |
51429 |
|
1.2. |
Нормативная прибыль |
449834 |
0 |
40130 |
70489 |
139685 |
199529 |
|
2. |
Привлеченные средства |
1916046 |
15254 |
336878 |
128300 |
1393686 |
41928 |
|
2.1. |
Займы |
1916046 |
15254 |
336878 |
128300 |
1393686 |
41928 |
|
2.2. |
Кредиты |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Прочие привлеченные средства |
0 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Бюджетное финансирование |
0 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |
0 |
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования по водоотведению | |||||||
|
1. |
Учтенные при установлении тарифов регулируемой организации средства, направляемые на капитальные вложения: |
276846 |
0 |
41110 |
58155 |
92577 |
85005 |
|
1.1. |
Амортизационные отчисления |
118534 |
0 |
25994 |
31976 |
29300 |
31264 |
|
1.2. |
Нормативная прибыль |
158312 |
0 |
15116 |
26178 |
63277 |
53741 |
|
2. |
Привлеченные средства |
2541735 |
0 |
339487 |
116598 |
2034019 |
51631 |
|
2.1. |
Займы |
2541735 |
0 |
339487 |
116598 |
2034019 |
51631 |
|
2.2. |
Кредиты |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Прочие привлеченные средства |
0 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Бюджетное финансирование |
0 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |
0 |
|
|
|
|
|
|
Всего по программе |
5374990 |
15254 |
799375 |
423791 |
3707049 |
429521 |
|
|
Направления расходов | |||||||
|
Мероприятия инвестиционной программы по водоснабжению | |||||||
|
1. |
Реализация мероприятий программы |
2469682 |
15254 |
418778 |
249038 |
1527529 |
259083 |
|
2. |
Возврат заемных средств и проценты, всего |
86727 |
0 |
0 |
0 |
52924 |
33803 |
|
2.1. |
возврат основной суммы долга |
9302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9302 |
|
2.2. |
проценты по кредитам и займам |
77425 |
0 |
0 |
0 |
52924 |
24501 |
|
Мероприятия инвестиционной программы по водоотведению | |||||||
|
1. |
Реализация мероприятий программы |
2763921 |
0 |
380597 |
174753 |
2097381 |
111190 |
|
2. |
Возврат заемных средств и проценты, всего |
54660 |
0 |
0 |
0 |
29215 |
25446 |
|
2.1. |
возврат основной суммы долга |
7002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7002 |
|
2.2. |
проценты по кредитам и займам |
47658 |
0 |
0 |
0 |
29215 |
18444 |
|
Всего по программе |
5374990 |
15254 |
799375 |
423791 |
3707049 |
429522 |
|
- План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
По результатам производственного контроля качества питьевой воды показатели проб питьевой воды после водоподготовки соответствуют нормативам качества питьевой воды. На основании этого мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не разрабатывались.
- Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций разработаны в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2016 года N 1467 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов в водоснабжении и водоотведении, формы паспорта безопасности объекта в водоснабжении и водоотведении".
С учетом степени угрозы совершения террористического акта, значимости объекта водоснабжения и водоотведения для инфраструктуры и жизнеобеспечения, возможных последствий совершения террористического акта объекты водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Саратов" относятся к первой категории.
В течение 2 месяцев со дня получения уведомления о включении объектов водоснабжения и водоотведения в "Перечень объектов" будет создана комиссия по обследованию и категорированию объектов водоснабжения и водоотведения. Результаты работы комиссии будут оформлены соответствующим актом обследования и категорирования объектов водоснабжения и водоотведения. На основе акта будут разработаны паспорта безопасности объектов водоснабжения и водоотведения и приобщены к нему в качестве приложений. В отношении каждого объекта водоснабжения и водоотведения в соответствии с установленной категории предписаниями, изложенными в акте обследования и категорирования объекта водоснабжения и водоотведения, будет разработан перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и план их реализации.
Перечень мероприятий предусматривает:
- Организационно-распорядительные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения:
а) назначение распорядительным актом руководителя организации, осуществляющей эксплуатацию объекта водоснабжения и водоотведения, должностных лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения;
б) разработку и доведение до подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения, а также до работников объекта водоснабжения и водоотведения организационно-распорядительной служебной документации по вопросам:
обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения;
организации охраны объекта водоснабжения и водоотведения;
реализации на объекте водоснабжения и водоотведения пропускного и внутриобъектового режимов;
информирования органов государственной власти об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте водоснабжения и водоотведения;
действий подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения и работников объекта водоснабжения и водоотведения в случае угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте водоснабжения и водоотведения;
усиления мер антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения при изменении уровней террористической опасности;
в) подготовку сотрудников подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения и работников объекта водоснабжения и водоотведения по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения путем организации их обучения и инструктажей;
г) проведение самостоятельных тренировок, учений и практических занятий подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения и работников объекта водоснабжения и водоотведения, а также совместных тренировок и учений с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта водоснабжения и водоотведения по отработке действий в случае угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте;
д) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта водоснабжения и водоотведения, органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения и оказания им содействия в деятельности по противодействию терроризму;
е) организация выполнения на объекте установленных законодательством Российской Федерации требований технологической (промышленной), пожарной, химической и экологической, механической, биологической и санитарно-эпидемиологической безопасности в целях предупреждения, локализации и ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате совершения террористического акта на объекте;
ж) осуществление контроля за выполнением настоящих требований.
- Режимно-охранные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения включают в себя:
а) формирование подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения, а также его материально-техническое обеспечение и оснащение;
б) управление уполномоченными должностными лицами организации, осуществляющей эксплуатацию объекта водоснабжения и водоотведения, действиями подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения и работников объекта водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения;
в) действия подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения с использованием инженерно-технических средств охраны по обеспечению антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения.
- Инженерно-технические мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения включают в себя:
а) проектирование (включая изыскания), строительство, монтаж, эксплуатацию (в том числе текущий ремонт и техническое обслуживание), реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, консервацию, снос, демонтаж и утилизацию инженерно-технических средств охраны;
б) организацию функционирования инженерно-технических средств охраны в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения.
- Инженерная защита объектов водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" на всех этапах их функционирования (проектирование (включая изыскания), строительство, монтаж, эксплуатация (в том числе текущий ремонт и техническое обслуживание), реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, консервация, снос, демонтаж и утилизация).
Выбор и оснащение объектов водоснабжения и водоотведения инженерно-техническими средствами охраны конкретных типов определяются в техническом задании на проектирование инженерно-технических средств охраны с учетом предписаний, указанных в актах обследования и категорирования объектов водоснабжения и водоотведения.
Наибольшая плотность инженерно-технических средств охраны должна создаваться на направлениях, ведущих к наиболее уязвимым и привлекательным для совершения террористического акта критическим элементам объекта водоснабжения и водоотведения, а также на трудно просматриваемых и уязвимых участках периметра объекта водоснабжения и водоотведения.
- Объекты водоснабжения и водоотведения при наличии соответствующей технической возможности оборудуются:
а) инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект водоснабжения и водоотведения, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект водоснабжения и водоотведения;
б) техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения при попытке несанкционированного проникновения нарушителя, и системой тревожно-вызывной сигнализации, с помощью которой сотрудники подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения и работники объекта водоснабжения и водоотведения при необходимости могут оперативно передать сигнал тревоги на пульт централизованной охраны вневедомственной охраны полиции или дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы ведомственной охраны либо частной охранной организации, сотрудники которых в установленном в договоре на оказание охранных услуг порядке принимают меры реагирования на данную сигнальную информацию.
- Для организации прохода людей и проезда транспортных средств на объект водоснабжения и водоотведения, а также (при наличии соответствующей технической возможности) к местам расположения критических элементов объекта водоснабжения и водоотведения оборудуются контрольно-пропускные пункты, которые располагаются с учетом организации движения транспорта и прохода людей.
На контрольно-пропускных пунктах осуществляется контроль правомочности доступа и идентификация проходящих лиц (проезжающих транспортных средств), а также принимаются меры по предотвращению несанкционированного проноса (провоза) запрещенных предметов.
- В целях обеспечения антитеррористической защищенности критических элементов объекта водоснабжения и водоотведения устанавливается отдельный порядок их охраны и контроля подразделением охраны объекта водоснабжения и водоотведения, а также порядок доступа в места их расположения работников и посетителей объекта водоснабжения и водоотведения.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 17 декабря 2020 г. N 431 "Об... |