Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 28 сентября 2020 года N 1388

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение целевого показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доля квалифицированного персонала, осуществляющего свою профессиональную деятельность при организации лагерей с дневным пребыванием детей и выезжающих с организованными группами детей на отдых за пределы города Югорска	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Количество случаев травматизма и несчастных (страховых) случаев при проведении оздоровительной кампании	ед	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Количество детей, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска	чел.	2 220	2 223	1 374	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260
4	Количество детей, оздоровленных на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"	чел	80	90	0	90	90	90	90	90	90
5	Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска	чел	270	270	0	270	270	270	270	270	270
6	Доля населения, удовлетворенного качеством услуги по организации отдыха и оздоровления детей от общего количества респондентов	%.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении.	%	96,0	96,5	96,5	96,8	96,8	97,0	97,0	98,0	98,0

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель /соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
						всего	в том числе по годам:
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей 1		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	14 275,8	1 611,5	428,3	1 223,6	1 223,6	1 223,6	1 223,6	1 223,6	6 118,0
2					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4					местный бюджет	10 508,9	1 026,9	139,0	934,3	934,3	934,3	934,3	934,3	4 671,5
5					иные внебюджетные источники	3 766,9	584,6	289,3	289,3	289,3	289,3	289,3	289,3	1 446,5
6				Управление образования администрации города Югорска	всего	1 100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
7					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9					местный бюджет	1 100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
10					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11				Управление культуры администрации города Югорска	всего	185,0	10,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	87,5
12					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14					местный бюджет	185,0	10,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	87,5
15					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2	Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления (2)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	4 048,7	287,7	234,0	352,7	352,7	352,7	352,7	352,7	1 763,5
17					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19					местный бюджет	1 779,1	137,8	41,3	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	800,0
20					иные внебюджетные источники	2 269,6	149,9	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	963,5
21				Управление образования администрации города Югорска	всего	5 225,6	479,5	473,1	427,3	427,3	427,3	427,3	427,3	2 136,5
22					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24					местный бюджет	4 373,0	477,2	395,8	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	1 750,0
25					иные внебюджетные источники	852,6	2,3	77,3	77,3	77,3	77,3	77,3	77,3	386,5
26				Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 232,4	232,4	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
27					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29					местный бюджет	1 232,4	232,4	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
30					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	3	Организация, проведение конкурса программ и проектов, обеспечение их реализации		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	1 455,0	25,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	650,0
32					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34					местный бюджет	1 455,0	25,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	650,0
35					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36				Управление образования администрации города Югорска	всего	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39					местный бюджет	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				Управление культуры администрации города Югорска	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	4	Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" (4, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	35 708,5	2 889,5	683,0	3 213,6	3 213,6	3 213,6	3 213,6	3 213,6	16 068,0
47					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48					бюджет автономного округа	31 510,6	2 654,9	322,7	2 853,3	2 853,3	2 853,3	2 853,3	2 853,3	14 266,5
49					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50					иные внебюджетные источники	4 197,9	234,6	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	1 801,5
51	5	Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других (1, 2, 3, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	22 821,1	849,2	928,9	2 104,3	2 104,3	2 104,3	2 104,3	2 104,3	10 521,5
52					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53					бюджет автономного округа	13 037,5	0,0	475,5	1 256,2	1 256,2	1 256,2	1 256,2	1 256,2	6 281,0
54					местный бюджет	7 304,0	676,3	243,7	638,4	638,4	638,4	638,4	638,4	3 192,0
55					иные внебюджетные источники	2 479,6	172,9	209,7	209,7	209,7	209,7	209,7	209,7	1 048,5
56				Управление образования администрации города Югорска	всего	92 844,7	8 648,9	8 825,8	7 537,0	7 537,0	7 537,0	7 537,0	7 537,0	37 685,0
57					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58					бюджет автономного округа	44 190,0	4 466,9	3 294,1	3 642,9	3 642,9	3 642,9	3 642,9	3 642,9	18 214,5
59					местный бюджет	20 337,6	1 495,2	1 430,4	1 741,2	1 741,2	1 741,2	1 741,2	1 741,2	8 706,0
60					иные внебюджетные источники	28 317,1	2 686,8	4 101,3	2 152,9	2 152,9	2 152,9	2 152,9	2 152,9	10 764,5
61				Управление культуры администрации города Югорска	всего	12 322,7	569,8	1 015,9	1 073,7	1 073,7	1 073,7	1 073,7	1 073,7	5 368,5
62					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63					бюджет автономного округа	4 518,8	0,0	410,8	410,8	410,8	410,8	410,8	410,8	2 054,0
64					местный бюджет	2 556,6	41,5	176,1	233,9	233,9	233,9	233,9	233,9	1 169,5
65					иные внебюджетные источники	5 247,3	528,3	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	2 145,0
66	6	Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (5, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	149 228,4	13 346,8	5 350,6	13 053,1	13 053,1	13 053,1	13 053,1	13 053,1	65 265,5
67					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68					бюджет автономного округа	83 553,7	7 532,7	0,0	7 602,1	7 602,1	7 602,1	7 602,1	7 602,1	38 010,5
69					местный бюджет	1 264,0	260,0	0,0	100,4	100,4	100,4	100,4	100,4	502,0
70					иные внебюджетные источники	64 410,7	5 554,1	5 350,6	5 350,6	5 350,6	5 350,6	5 350,6	5 350,6	26 753,0
71	Всего по муниципальной программе				всего	340 552,9	29 155,3	18 069,6	29 332,8	29 332,8	29 332,8	29 332,8	29 332,8	146 664,0
72					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73					бюджет автономного округа	176 810,6	14 654,5	4 503,1	15 765,3	15 765,3	15 765,3	15 765,3	15 765,3	78 826,5
74					местный бюджет	52 200,6	4 587,3	2 556,3	4 505,7	4 505,7	4 505,7	4 505,7	4 505,7	22 528,5
75					иные внебюджетные источники	111 541,7	9 913,5	11 010,2	9 061,8	9 061,8	9 061,8	9 061,8	9 061,8	45 309,0
76	в том числе:
77	инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	Прочие расходы				всего	340 552,9	29 155,3	18 069,6	29 332,8	29 332,8	29 332,8	29 332,8	29 332,8	146 664,0
83					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84					бюджет автономного округа	176 810,6	14 654,5	4 503,1	15 765,3	15 765,3	15 765,3	15 765,3	15 765,3	78 826,5
85					местный бюджет	52 200,6	4 587,3	2 556,3	4 505,7	4 505,7	4 505,7	4 505,7	4 505,7	22 528,5
86					иные внебюджетные источники	111 541,7	9 913,5	11 010,2	9 061,8	9 061,8	9 061,8	9 061,8	9 061,8	45 309,0
87	В том числе:
88	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска		всего	227 537,5	19 009,7	7 754,8	20 077,3	20 077,3	20 077,3	20 077,3	20 077,3	100 386,5
89					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90					бюджет автономного округа	128 101,8	10 187,6	798,2	11 711,6	11 711,6	11 711,6	11 711,6	11 711,6	58 558,0
91					местный бюджет	22 311,0	2 126,0	554,0	1 963,1	1 963,1	1 963,1	1 963,1	1 963,1	9 815,5
92					иные внебюджетные источники	77 124,7	6 696,1	6 402,6	6 402,6	6 402,6	6 402,6	6 402,6	6 402,6	32 013,0
93	Соисполнитель 1		Управление образования администрации города Югорска		всего	99 275,3	9 333,4	9 298,9	8 064,3	8 064,3	8 064,3	8 064,3	8 064,3	40 321,5
94					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95					бюджет автономного округа	44 190,0	4 466,9	3 294,1	3 642,9	3 642,9	3 642,9	3 642,9	3 642,9	18 214,5
96					местный бюджет	25 915,6	2 177,4	1 826,2	2 191,2	2 191,2	2 191,2	2 191,2	2 191,2	10 956,0
97					иные внебюджетные источники	29 169,7	2 689,1	4 178,6	2 230,2	2 230,2	2 230,2	2 230,2	2 230,2	11 151,0
98	Соисполнитель 2		Управление культуры администрации города Югорска		всего	13 740,1	812,2	1 015,9	1 191,2	1 191,2	1 191,2	1 191,2	1 191,2	5 956,0
99					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100					бюджет автономного округа	4 518,8	0,0	410,8	410,8	410,8	410,8	410,8	410,8	2 054,0
101					местный бюджет	3 974,0	283,9	176,1	351,4	351,4	351,4	351,4	351,4	1 757,0
102					иные внебюджетные источники	5 247,3	528,3	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	2 145,0

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значение показателя по годам								Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)	Количество человек	270	0	270	270	270	270	270	270	270
	- муниципальное автономное учреждение "Молодежный Центр "Гелиос"
2	Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием)	Количество человек человеко / дни	80	0	90	90	90	90	90	90	90
	- муниципальное автономное учреждение "Молодежный Центр "Гелиос" (ООО "Газпром трансгаз Югорск")
	- муниципальное автономное учреждение "Молодежный Центр "Гелиос" (лагерь труда и отдыха)		30	0	60	60	50	50	50	50	50
	- муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Центр Югорского спорта"		73	0	125	125	125	125	125	125	125
	- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей им. Г.Ф. Атякшева"		365	390	390	390	390	390	390	390	390
	- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 2"		340	284	365	365	365	365	365	365	365
	- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия"		308	215	325	325	325	325	325	325	325
	- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 5"		411	265	415	415	415	415	415	415	415
	- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 6"		355	220	325	325	325	325	325	325	325
	- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Прометей"		64	0	75	75	75	75	75	75	75
	- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств города Югорска"		- /-	0	125	125	125	125	125	125	125