Приложение. Производственная программа по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

Приложение
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 17 декабря 2020 г. N 53/12

Производственная программа
по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ-КСТОВО" (ИНН 5250063394)
Местонахождение регулируемой организации		607650, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 1, офис 3
контакты ответственных лиц		8 (83145) 6-39-40
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,		603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
контакты ответственных лиц		тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы		с 01.01.2021 по 31.12.2025
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги		На 2021 год					На 2022 год					На 2023 год				На 2024 год						На 2025 год
Объем ТКО, тыс. м		682,42					682,42					682,42				682,42						682,42
Масса ТКО, тыс. т		61,90					61,90					61,90				61,90						61,90
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	На 2021 год (с 01.01.2021 по 31.12.2021)					На 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022)						На 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023)				На 2024 год (с 01.01.2024 по 31.12.2024)						На 2025 год (с 01.01.2025 по 31.12.2025)
	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении			Всего			в т.ч. при раздельном накоплении			Всего		в т.ч. при раздельном накоплении		Всего			в т.ч. при раздельном накоплении			Всего			в т.ч. при раздельном накоплении
Операционные расходы	60046		7206			61764			7412			63592		7631		65475			7857			67413			8360
Неподконтрольные расходы	14264		1712			15224			1780			15360		1843		15493			1859			15635			1876
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	2136		256			2220			267			2308		277		2401			288			2497			300
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	11655		1399			11655			1399			11655		1399		5881			706			4988			706
Нормативная прибыль	0		0			0			0			0		0		0			0			0			0
Расчетная предпринимательская прибыль	4405		529			4543			543			4646		558		4462			536			4527			562
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0		0			0			0			0		0		0			0			0			0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	0		0			0			0			0		0		0			0			0			0
Корректировка с целью учета отклонения факт. значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	1708		205			0			0			0		0		0			0			0			0
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	0		0			0			0			0		0		0			0			0			0
Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с ТКО, соглашения о ГЧП, МЧП, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в гос. или муниципал. собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности	0		0			0			0			0		0		0			0			0			0
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов	0		0			0			0			0		0		0			0			0			0
Корректировка ФАС	-6033		0			-6033						-6033				0			0			0			0
Итого:	88181		11306			89373			11400			91528		11708		93712			11246			95058			11803
Всего на срок реализации программы,	457853
в том числе при раздельном накоплении	57462
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами
Наименование показателя		Ед. изм.			2018 год факт			2019 год факт			2021 год			2022 год			2023 год			2024 год			2025 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб		%			0			0			0			0			0			0			0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО		шт./га		0			0			0			0					0			0			0
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку		%		0						2,27								11,06			11,40			11,77
Показатель снижения класса опасности ТКО		%		18,0						54,02								57,85			57,98			81,41
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект обезвреживания ТКО		Дж/кг		0			0			0			0					0			0			0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы															Всего сумма, тыс. руб.
На 2021 год															88 181
На 2022 год															89 373
На 2023 год															91 528
На 2024 год															93 712
На 2025 год															95 058
Итого:															457 853
6. Отчет регулируемой организации об исполнении производственной программы за истекший период регулирования															2019 год
Объем поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. куб. м.															798,95
Масса поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. т															53,67
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.															77 406
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.															77 406