Приложение. Производственная программа по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

Приложение
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 17 декабря 2020 г. N 53/8

Производственная программа
по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГ ГРУП" (ИНН 5258084318)
Местонахождение регулируемой организации		603089, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная, д. 4, пом. 14
контакты ответственных лиц		8 (831) 423-54-07, oks-market@bk.ru
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,		603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
контакты ответственных лиц		тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы		с 01.01.2021 по 31.12.2025
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги		На 2021 год				На 2022 год				На 2023 год			На 2024 год			На 2025 год
Объем ТКО всего, тыс. м		4 934				4 934				4 282			4 282			4 282
в т.ч. зона N 1 деятельности регионального оператора		4 282				4 282				4 282			4 282			4 282
зона N 7 деятельности регионального оператора		652				652				-			-			-
в т.ч. объем раздельно накопленных ТКО		1 005				1 005				873			873			873
Масса ТКО всего, тыс. т		455				455				396			396			396
в т.ч. зона N 1 деятельности регионального оператора		396				396				396			396			396
зона N 7 деятельности регионального оператора		59				59				-			-			-
в т.ч. масса раздельно накопленных ТКО		89				89				78			78			78
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	На 2021 год (с 01.01.2021 по 31.12.2021)			На 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022)					На 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023)			На 2024 год (с 01.01.2024 по 31.12.2024)				На 2025 год (с 01.01.2025 по 31.12.2025)
	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении	Всего			в т.ч. при раздельном накоплении		Всего		в т.ч. при раздельном накоплении	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении		Всего		в т.ч. при раздельном накоплении
Операционные расходы	472798		11086	486324			11404		434547		10189	447409		10491		460653		10802
Неподконтрольные расходы	152859		3584	143881			3374		145798		3419	152076		3566		147937		3469
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	12126		284	12552			294		12993		305	13449		315		13921		326
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	61619		131	116898			130		116736		126	115933		112		114909		94
Нормативная прибыль	455291		0	431624			0		450822		0	471626		0		502497		0
Расчетная предпринимательская прибыль	33870		598	36883			613		34549		550	35489		565		35917		578
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	-		-	-			-		-		-	-		-		-		-
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	0		-176	-67893			246		-57863		-92	-52885		29		178641		-7
Корректировка с целью учета отклонения факт. значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0		0	0			0		0			0				0
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	-		-	-			-		-		-	-		-		-		-
Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с ТКО, соглашения о ГЧП, МЧП, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в гос. или муниципал. собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности	-		-	-			-		-		-	-		-		-		-
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов	-		-	-			-		-		-	-		-		-		-
Корректировка НВВ с учетом исполнения предписания ФАС	-62160		-	-			-		-		-	-		-		-		-
Итого:	1126402		15508	1160269			16060		1137582		14498	1183097		15078		1454474		15263
Всего на срок реализации программы,	6 061 823
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами
Наименование показателя	Ед. изм.		2018 год факт		2019 год факт			2021 год			2022 год	2023 год			2024 год		2025 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%		0		0			0			0	0			0		0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО	шт./га		0		0			0			0	0			0		0
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку	%							16			16	51,8			51,8		51,8
Показатель снижения класса опасности ТКО	%		-		-			-			-	-			-		-
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект обезвреживания ТКО	Дж/кг		-		-			-			-	-			-		-
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы															Всего сумма, тыс. руб.
На 2021 год															1 126 402
На 2022 год															1 160 269
На 2023 год															1 137 582
На 2024 год															1 183 097
На 2025 год															1 454 474
Итого:															6 061 823
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования															2019 год
Объем поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. куб. м.															5 455
Масса поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. т															474
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.															577 805
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.															-
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.															577 805