Приложение N 13. Изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2018 года N 34/15-тко "Об утверждении инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для ООО "Русь" на 2019 - 2028 гг."

Приложение N 13
к приказу управления
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 17 декабря 2020 года N 30/3-тко

Инвестиционная программа
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для ООО "Русь" на 2019 - 2021 гг.

1. Паспорт инвестиционной программы:

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц	ООО "Русь", 242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 135, тел. (48333) 3-20-54
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37, отдел тарифов в отраслях электроэнергетики, газоснабжения и государственного регулирования социальной сферы, тел. 66-28-11, 66-28-39
Период реализации инвестиционной программы	с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

1.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта захоронения ТКО ООО "Русь" (весовой контроль)

N п/п	Наименование показателя	Факт 2017	План
			2019	2020	2021
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб		0	0	0
2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов	0	0	0	0

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО "Русь" на 2019 - 2021 гг.

Перечень
мероприятий инвестиционной программы реализации региональной программы "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области на 2019 - 2021 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.
						Всего в ценах 2018 года, тыс. руб.	Профинансировано к 2019 году	Всего, тыс. руб.	по годам
									2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Оснащение объекта захоронения ТКО весовым контролем	п. 10 Постановления Правительства РФ от 03.06.2016 N 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов"	Дятьковский район Брянской области	2019	2021	613,62	0	613,62	144,36	144,36	324,90
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов
Всего по группе 1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов
Всего по группе 2						0	0	0	0	0	0
Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
Всего по группе 3						613,62	0,00	613,62	144,36	144,36	324,90
Итого по программе						613,62	0,00	613,62	144,36	144,36	324,90

3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации
1	Оснащение объекта захоронения ТКО весовым контролем	2019 г.

4. Финансовый план реализации инвестиционной программы ООО "Русь"

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
		по видам деятельности	2019	2020	2021
		захоронение ТКО
1	Собственные средства (внебюджет)	613,62	144,36	144,36	324,90
1.1	амортизационные отчисления
1.2	прибыль, направленная на инвестиции (нормативная прибыль)	613,62	144,36	144,36	324,90
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2	Привлеченные средства
2.1	кредиты
2.2	займы организаций
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
5	Итого по программе	613,62	144,36	144,36	324,90

5. Предварительный расчет тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО "Русь" на 2019 - 2021 гг.

Наименование показателей	Единицы измерения	2019	2020	2021
Объем ТКО	тыс. куб. м.	226,60	212,93	227,97
Масса ТКО	тыс. тонн	39,74	37,34	34,20
Необходимая валовая выручка (НВВ)	тыс. руб.	14 726,11	12 775,34	13 078,03
Мероприятия инвестиционной программы	тыс. руб.	144,36	144,36	324,90
Тариф на захоронение ТКО, без НДС	руб./куб. м.	64,99	60,00	57,37
Тариф на захоронение ТКО, с НДС	руб./куб. м.	64,99	60,00	57,37
Тариф на захоронение ТКО, без НДС	руб./тонн	370,57	342,14	382,40
Тариф на захоронение ТКО, с НДС	руб./тонн	370,57	342,14	382,40
Рост тарифа	%	X	-7,68	-4,38