|
N основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятия с показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/
соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе:
|
|
2019
год
|
2020
год
|
2021
год
|
2022
год
|
2023
год
|
2024
год
|
2025
год
|
2026 - 2030 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1.
|
Портфель проектов "Демография" (показатели 1, 2, 3-7, 11)
|
отдел по физической культуре и спорту администрации района
|
всего
|
57665,4
|
10444,0
|
6937,4
|
10071,0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
57665,4
|
10444,0
|
6937,4
|
10071,0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.
|
Проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
|
отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
всего
|
15770,4
|
2550,4
|
2500,0
|
2680,0
|
2680,0
|
2680,0
|
2680,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
15770,4
|
2550,4
|
2500,0
|
2680,0
|
2680,0
|
2680,0
|
2680,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.2.
|
Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней
|
всего
|
36519,0
|
6987,6
|
3351,4
|
6545,0
|
6545,0
|
6545,0
|
6545,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
36519,0
|
6987,6
|
3351,4
|
6545,0
|
6545,0
|
6545,0
|
6545,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3.
|
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
|
всего
|
1080,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1080,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.4.
|
Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам
|
всего
|
2040,0
|
390,0
|
570,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
2040,0
|
390,0
|
570,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.5.
|
Предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского района некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района
|
всего
|
2016,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
2016,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.
|
Развитие материально-технической базы учреждений Нижневартовского района
(показатели 1, 2, 9)
|
отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
80522,7
|
50345,8
|
30176,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
80472,7
|
50295,8
|
30176,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
53373,8
|
43030,5
|
10343,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.1.
|
Строительство, реконструкция и капитальные вложения
|
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
58187,5
|
43030,5
|
15157,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
58187,5
|
43030,5
|
15157,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
52861,1
|
43030,5
|
9830,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.1.1.
|
Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаганске
|
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
53500,7
|
43030,5
|
10470,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
53500,7
|
43030,5
|
10470,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
52861,1
|
43030,5
|
9830,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.1.2
|
Проектно-изыскательские работы по объекту "Легкоатлетический спортивный комплекс в пгт. Излучинске Нижневартовского района"
|
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
4686,8
|
0,0
|
4686,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
4686,8
|
0,0
|
4686,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2
|
Реализация проектов инициативного бюджетирования "Народная инициатива"
|
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
3499,7
|
0,0
|
3499,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
3499,7
|
0,0
|
3499,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.1
|
Устройство детской площадки для инвалидов пгт. Излучинска
|
всего
|
3499,7
|
0,0
|
3499,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
3499,7
|
0,0
|
3499,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3
|
Реализация мероприятий
|
отдел по физической культуре и спорту администрации района
|
всего
|
18835,5
|
7315,3
|
11520,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
18785,5
|
7265,3
|
11520,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
512,7
|
0,0
|
512,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.1
|
Обеспечение деятельности функционирования бассейнов муниципального автономного учреждения Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
всего
|
1007,9
|
1007,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1007,9
|
1007,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.2
|
Ремонт загородных домиков гостевого типа N 2 и 4 спортивно-оздоровительной базы "Лесная сказка" в районе озера Савкино, пгт. Излучинск Нижневартовского района
|
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
6016,7
|
5257,4
|
759,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
6016,7
|
5257,4
|
759,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.3
|
Приобретение оборудования для создания рабочего места для выполнения женщиной, осуществляющей уход за ребенком в возрасте до 3 лет
|
отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
всего
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.4
|
Ремонт муниципального автономного учреждения Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
4420,2
|
0,0
|
4420,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
4420,2
|
0,0
|
4420,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.5
|
Приобретение тренажеров для оснащения спортивного зала с. Охтеурье
|
администрация сельского поселения Ваховск
|
всего
|
350,0
|
0,0
|
350,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
350,0
|
0,0
|
350,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.6
|
Обеспечение деятельности загородного стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка", пгт. Излучинск
|
отдел по физической культуре и спорту администрации района/муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"
|
всего
|
997,5
|
0,0
|
997,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
997,5
|
0,0
|
997,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
512,7
|
0,0
|
512,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.7
|
Приобретение хоккейной формы
|
отдел по физической культуре и спорту администрации района/муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"
|
всего
|
2000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
2000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.8
|
Устройство спортивной площадки для подготовки и приемки нормативов ГТО на территории Ларьякской СШ сп. Ларьяк
|
отдел по физической культуре и спорту/муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
1179,8
|
0,0
|
1179,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1179,8
|
0,0
|
1179,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.9
|
Приобретение тренажеров и резинового покрытия для оснащения спортивного зала с. Большетархово
|
отдел по физической культуре и спорту/администрация городского поселения Излучинск
|
всего
|
845,7
|
0,0
|
845,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
845,7
|
0,0
|
845,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.10
|
Ограждение территории спортивно-оздоровительной базы "Лесная сказка" в районе озера Савкино пгт Излучинск
|
отдел по физической культуре и спорту/муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
1967,7
|
0,0
|
1967,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1967,7
|
0,0
|
1967,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.
|
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижневартовского района
(показатель 1)
|
отдел по физической культуре и спорту администрации района
|
всего
|
1810369,4
|
153046,3
|
158428,1
|
149889,5
|
149889,5
|
149889,5
|
149889,5
|
149889,5
|
749447,5
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1709656,8
|
139509,4
|
147702,4
|
142244,5
|
142244,5
|
142244,5
|
142244,5
|
142244,5
|
711222,5
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
100712,6
|
13536,9
|
10725,7
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
38225,0
|
|
3.1.
|
Сохранение кадрового потенциала
|
отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
всего
|
1279089,1
|
105357,6
|
107385,5
|
106634,6
|
106634,6
|
106634,6
|
106634,6
|
106634,6
|
533173,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1261355,5
|
101734,9
|
105274,6
|
105434,6
|
105434,6
|
105434,6
|
105434,6
|
105434,6
|
527173,0
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
17733,6
|
3622,7
|
2110,9
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
|
6000,0
|
|
3.2.
|
Обеспечение учреждений коммунальными услугами, услугами связи, транспортными услугами и прочими услугами
|
всего
|
483463,7
|
43073,1
|
42911,6
|
39747,9
|
39747,9
|
39747,9
|
39747,9
|
39747,9
|
198739,5
|
|
местный бюджет
|
420100,1
|
35336,6
|
36664,5
|
34809,9
|
34809,9
|
34809,9
|
34809,9
|
34809,9
|
174049,5
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
63363,6
|
7736,5
|
6247,1
|
4938,0
|
4938,0
|
4938,0
|
4938,0
|
4938,0
|
24690,0
|
|
3.3.
|
Улучшение материально-технической базы учреждений
|
всего
|
47816,6
|
4615,6
|
8131,0
|
3507,0
|
3507,0
|
3507,0
|
3507,0
|
3507,0
|
17535,0
|
|
местный бюджет
|
28201,2
|
2437,9
|
5763,3
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
10000,0
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
19615,4
|
2177,7
|
2367,7
|
1507,0
|
1507,0
|
1507,0
|
1507,0
|
1507,0
|
7535,0
|
|
4.
|
Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта, в том числе:
|
отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
всего
|
66083,3
|
1319,8
|
784,8
|
546,4
|
555,1
|
306,4
|
306,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
бюджет автономного округа
|
2249,3
|
1035,8
|
724,8
|
240,0
|
248,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
63834,0
|
284,0
|
60,0
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
4.1
|
Приобретение инвентаря и оборудования
|
всего
|
66083,3
|
1319,8
|
784,8
|
546,4
|
555,1
|
306,4
|
306,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
бюджет автономного округа
|
2249,3
|
1035,8
|
724,8
|
240,0
|
248,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
63834,0
|
284,0
|
60,0
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
2014640,8
|
215155,9
|
196327,2
|
160506,9
|
160515,6
|
160266,9
|
160266,9
|
160266,9
|
801334,5
|
|
бюджет автономного округа
|
2299,3
|
1085,8
|
724,8
|
240,0
|
248,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1911628,9
|
200533,2
|
184876,7
|
152621,9
|
152621,9
|
152621,9
|
152621,9
|
152621,9
|
763109,5
|
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
53373,8
|
43030,5
|
10343,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
100712,6
|
13536,9
|
10725,7
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
38225,0
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
|
всего
|
58187,5
|
43030,5
|
15157,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
58187,5
|
43030,5
|
15157,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
52861,1
|
43030,5
|
9830,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие расходы
|
всего
|
1956453,3
|
172125,4
|
181170,2
|
160506,9
|
160515,66
|
160266,9
|
160266,9
|
160266,9
|
801334,5
|
|
бюджет автономного округа
|
2299,3
|
1085,8
|
724,8
|
240,0
|
248,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1853441,4
|
157502,7
|
169719,7
|
152621,9
|
152621,9
|
152621,9
|
152621,9
|
152621,9
|
763109,5
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
100712,6
|
13536,9
|
10725,7
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
38225,0
|
|
Ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту администрации района
|
всего
|
127804,1
|
13821,7
|
9719,7
|
10617,4
|
10626,1
|
10377,4
|
10377,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
бюджет автономного округа
|
2299,3
|
1085,8
|
724,8
|
240,0
|
248,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
125504,8
|
12735,9
|
8994,9
|
10377,4
|
10377,4
|
10377,4
|
10377,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
Соисполнитель: администрации городских и сельских поселений района
|
всего
|
1195,7
|
0,0
|
1195,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1195,7
|
0,0
|
1195,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
75271,6
|
48287,9
|
26983,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
75271,6
|
48287,9
|
26983,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
52861,1
|
43030,5
|
9830,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Соисполнитель: муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"
|
всего
|
1267523,6
|
109016,2
|
111771,4
|
104673,6
|
104673,6
|
104673,6
|
104673,6
|
104673,6
|
523368,0
|
|
местный бюджет
|
1182295,1
|
97083,7
|
102835,4
|
98237,6
|
98237,6
|
98237,6
|
98237,6
|
98237,6
|
491188,0
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
85228,5
|
11932,5
|
8936,0
|
6436,0
|
6436,0
|
6436,0
|
6436,0
|
6436,0
|
32180,0
|
|
Соисполнитель: муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
всего
|
542845,8
|
44030,1
|
46656,7
|
45215,9
|
45215,9
|
45215,9
|
45215,9
|
45215,9
|
226079,5
|
|
местный бюджет
|
527361,7
|
42425,7
|
44867,0
|
44006,9
|
44006,9
|
44006,9
|
44006,9
|
44006,9
|
220034,5
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
15484,1
|
1604,4
|
1789,7
|
1209,0
|
1209,0
|
1209,0
|
1209,0
|
1209,0
|
6045,0
|
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
".
