Приложение 5

Приложение 5
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18.12.2020 N 390

"Приложение 6
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18.12.2019 N 371

Производственная программа
АО "Камчатэнергосервис" на оказание услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Мильковского сельского поселения Мильковского муниципального района на 2020 - 2024 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченного органа, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/ сокращенное	АО "Камчатэнергосервис" / АО "Камчатэнергосервис"	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2020 - 2024 годы
2.	Юридический адрес	пр-т Карла Маркса, д. 7, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край 683031/пр-т Карла Маркса, д. 7, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край 68303	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели эффективности
1.1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	45,5329	45,532	45,532	45,532	45,532
1.1.1	- населению	тыс. м3	40,3298	39,777	39,777	39,777	39,777
1.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м3	4,7286	5,670	5,670	5,670	5,670
1.1.3	- прочим потребителям	тыс. м3	0,47448	0,47448	0,47448	0,47448	0,47448
1.1.4	- производственные нужды	тыс. м3	-	-	-	-	-
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	42,128	50,9	50,9	50,9	50,9
2.2	Удельное потребление воды населением	м3/час	37,314	6,071	6,071	6,071	6,071

Раздел 3. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 4. Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализации производственной программы
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	37 049,07	13 992,00	13 992,00	13 992,00	13 992,00
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	37 049,07	13 992,00	13 992,00	13 992,00	13 992,00
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб. м.
	в том числе по потребителям:
7.1	- населению
	компонент на тепловую энергию*	руб. / Гкал	3 600,00	2 796,10	2 796,10	2 796,10	2 796,10
	компонент на холодную воду*	руб./куб. м.	30,60	25,50	25,50	25,50	25,50
7.2	- прочим потребителям, в том
	числе бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб. / Гкал	10842,83	11 988,21	11 988,21	11 988,21	11988,21
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.	52,51	56,72	56,72	56,72	56,72

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Бесперебойное горячее водоснабжение с использованием закрытой системы водоснабжения	01.01.2020	31.12.2024

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя
			2020 - 2024 годы
1.	Показатели качества горячей воды:
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойного горячего водоснабжения:
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяженность сети горячего водоснабжения в год	ед./км в год	0
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м.	0

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы
1.	Показатели качества горячей воды:
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		0
2.	Показатели надёжности и бесперебойного горячего водоснабжения:
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяженность сети горячего водоснабжения в год	ед./км		0
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м.		0

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм	Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования
		тыс. руб.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименования мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	-	-