Приложение. Информация о выполнении в 2019 году подпрограммы "Развитие агропромышленного производства Тюменской области" на 2013 - 2025 годы государственной программы Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013 - 2025 годы (представлена в областную Думу Вице-губернатором Тюменской области С.М. Сарычевым 20.11.2020)

Приложение
к постановлению
Тюменской областной Думы
от 22.12.2020 N 2860

Информация
о выполнении в 2019 году подпрограммы "Развитие агропромышленного производства Тюменской области" на 2013 - 2025 годы государственной программы Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013 - 2025 годы (представлена в областную Думу Вице-губернатором Тюменской области С.М. Сарычевым 20.11.2020)

Государственная программа Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013 - 2025 годы утверждена постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2014 N 699-п (далее - Государственная программа). В рамках Государственной программы осуществляется реализация мероприятий подпрограммы "Развитие агропромышленного производства Тюменской области" на 2013 - 2025 годы (далее - Подпрограмма).

В 2019 году на реализацию Подпрограммы было направлено 4 999,7 млн. рублей, что составило 92% от общего объема финансирования Государственной программы, в том числе средства федерального бюджета в размере 636,5 млн. рублей.

Целью Подпрограммы является повышение эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства.

Основными задачами Подпрограммы являются:

- техническая модернизация агропромышленного комплекса;

- обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;

- развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.

В рамках задачи "Техническая модернизация агропромышленного комплекса" осуществлялось финансирование мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение и перевооружение в агропромышленном комплексе Тюменской области.

В рамках указанных мероприятий сельскохозяйственным товаропроизводителям Тюменской области оказывалась государственная поддержка в целях обновления сельскохозяйственной техники и оборудования.

По итогам 2019 года на мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение и перевооружение в агропромышленном комплексе Тюменской области, было направлено 1 170,1 млн. рублей (в 2018 году - 808,87 млн. рублей).

В результате сельскохозяйственными товаропроизводителями области приобретено 289 единиц сельскохозяйственной техники при субсидировании до 40% затрат за счет средств областного бюджета, в том числе 93 трактора, 44 зерноуборочных и 15 самоходных кормоуборочных комбайнов и кормозаготовительных комплексов (в 2018 году - 109 тракторов, 61 зерноуборочный комбайн и 17 самоходных кормоуборочных комбайнов и кормозаготовительных комплексов).

В рамках задачи "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" реализовывались мероприятия по обеспечению деятельности агропромышленного комплекса, организации конкурсов (соревнований) в агропромышленном комплексе, научно-информационному обеспечению деятельности в сфере сельскохозяйственного производства.

В рамках задачи "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" были реализованы мероприятия, направленные на стимулирование подотраслей растениеводства и животноводства, включая переработку продукции растениеводства и животноводства.

В 2019 году хозяйствами всех категорий произведено 557,0 тыс. тонн молока (102,6% к уровню 2018 года). Лучшие результаты по производству молока достигнуты сельскохозяйственными организациями, которые в сравнении с аналогичным показателем 2018 года увеличили объем производства молока на 6,5%.

На повышение продуктивности в молочном скотоводстве в 2019 году было направлено 791,25 млн. рублей государственной поддержки (средства областного бюджета - 749,85 млн. рублей, средства федерального бюджета - 41,4 млн. рублей), что почти на 12% больше, чем в 2018 году (в 2018 году - 708,0 млн. рублей (средства областного бюджета - 654,2 млн. рублей, средства федерального бюджета - 53,8 млн. рублей).

На оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства было направлено 772,7 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 158,1 млн. рублей. В результате валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1 481,6 тыс. тонн, валовой сбор картофеля и овощей открытого грунта - 542,1 тыс. тонн.

В рамках задачи "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" реализовывались мероприятия, направленные на развитие инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса Тюменской области.

В 2019 году в с. Петелино Ялуторовского района завершилась поэтапная реализация инвестиционного проекта "Молочно-товарная ферма на 1 800 фуражных коров со шлейфом, с наружными сетями инженерно-технического обеспечения (I этап - 1 240 фуражных коров без шлейфа, с наружными сетями инженерно-технического обеспечения, II этап - шлейф)". После выхода на полную мощность молочно-товарная ферма будет производить около 10 тонн литров молока в год, средний надой на корову составит около 21 литра в сутки.

В 2019 году ООО "Тепличный комбинат ТюменьАгро" начато строительство объектов в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству III очереди тепличного комплекса с производственной мощностью до 17 га, с инженерными коммуникациями, для круглогодичного выращивания овощей, начатого в 2018 году и планируемого к завершению в конце 2020 года.

Реализация указанных инвестиционных проектов положительно отразится на объеме производства продукции сельского хозяйства.

По итогам 2019 года из 37 установленных плановых значений показателей Подпрограммы по 31 показателю достигнут плановый уровень (в том числе по 29 показателям перевыполнен), по 6 показателям отмечается снижение их значения к плановому уровню.

1. По уточненным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономного округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (далее - Тюменьстат), в 2019 году фактическое значение показателя "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" составило 102,7% при плановом значении 101,2%. Показатель перевыполнен на 1,5 процентных пункта (далее - п.п.). В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 100,01%.

2. Фактическое значение показателя "Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" в 2019 году составило 100,9% при плановом значении 101,2%. Плановое значение показателя не достигнуто на 0,3 п.п. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 94,3%.

На невыполнение данного показателя повлияло низкое значение индекса производства продукции растениеводства в хозяйствах населения за 2019 год, которое, по уточненным данным Тюменьстата, составило 82,0% к уровню 2018 года. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 105,1%. Основной причиной снижения производства продукции растениеводства в хозяйствах населения явилось снижение производства картофеля в 2019 году в сравнении с аналогичным показателем 2018 года на 31,4 тыс. тонн, или на 17,0%.

3. Фактическое значение показателя "Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" в 2019 году составило 104,0% при плановом значении 101,2%. Показатель перевыполнен на 2,8 п.п. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 104,2%.

4. Фактическое значение показателя "Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" в 2019 году составило 104,2% при плановом значении 101,4%. Показатель перевыполнен на 2,8 п.п. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 105,7%.

5. Фактическое значение показателя "Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" в 2019 году составило 100% при плановом значении 100%. Показатель выполнен. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 101,5%.

6. Фактическое значение показателя "Отношение заработной платы в сельском хозяйстве к среднему значению по экономике региона" в 2019 году составило 56,8% при плановом значении 57,32%. Показатель недовыполнен на 0,52 п.п. Причиной недостижения показателя в 2019 году послужило опережение на 1,8 п.п. темпа роста среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике области над темпом роста среднемесячной заработной платы работников в организациях по виду экономической деятельности "Сельское хозяйство". В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 57,8%.

7. Фактическое значение показателя "Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства без субъектов малого предпринимательства)" в 2019 году составило 31 846,06 рубля при плановом значении 27 000 рублей. Плановое значение показателя перевыполнено на 18%. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 29 221,18 рубля.

8. Фактическое значение показателя "Количество высокопроизводительных рабочих мест" в 2019 году составило 5,454 тыс. единиц при плановом значении 1,767 тыс. единиц. Показатель перевыполнен в 3 раза. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 2,794 тыс. единиц.

9. Фактическое значение показателя "Количество сельскохозяйственной техники, приобретенной с помощью государственной поддержки" в 2019 году составило 289 единиц при плановом значении 250 единиц. Степень достижения показателя - 115,6%. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 317 единиц.

10. Фактическое значение показателя "Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий" в 2019 году составило 1 481,6 тыс. тонн при плановом значении 1 433,7 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 103,4%. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 1 340,8 тыс. тонн.

11. Фактическое значение показателя "Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2019 году составило 257,3 тыс. тонн при плановом значении 185,0 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 139,1%. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 250,9 тыс. тонн.

12. Фактическое значение показателя "Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2019 году составило 71,6 тыс. тонн при плановом значении 48 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 149,2%. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 59,8 тыс. тонн.

13. Фактическое значение показателя "Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2019 году составило 11,345 тыс. тонн при плановом значении 9,318 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 121,8%. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 11,394 тыс. тонн.

14. Фактическое значение показателя "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)" в 2019 году составило 166,0 тыс. тонн при плановом значении 158,7 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 104,6%. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 160,3 тыс. тонн.

15. Фактическое значение показателя "Производство молока в хозяйствах всех категорий" в 2019 году составило 557,0 тыс. тонн при плановом значении 519,2 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 107,3%. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 542,9 тыс. тонн.

16. Фактическое значение показателя "Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2019 году составило 364,0 тыс. тонн при плановом значении 338,2 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 107,6%. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 341,6 тыс. тонн.

17. Фактическое значение показателя "Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации" в 2019 году составило 978,5 тыс. гектаров при плановом значении 975,5 тыс. гектаров. Степень достижения показателя - 100,3%. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 993,143 тыс. гектаров.

18. Фактическое значение показателя "Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений" в 2019 году составило 11,5% при плановом значении 11,5%. Показатель выполнен. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 11,5%.

19. Фактическое значение показателя "Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2019 году составило 21,893 тыс. голов при плановом значении 20 тыс. голов. Степень достижения показателя - 109,5%. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 19,1 тыс. голов.

20. Фактическое значение показателя "Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2019 году составило 4,034 тыс. голов при плановом значении 2,2 тыс. голов. Степень достижения показателя - 183,4%. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 3,7 тыс. голов.

21. Фактическое значение показателя "Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)" в 2019 году составило 24,145 тыс. голов при плановом значении 22,371 тыс. голов. Показатель перевыполнен на 7,9%. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 22,371 тыс. голов.

22. Фактическое значение показателя "Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных" в 2019 году составило 52,59% при плановом значении 46,49%. Показатель перевыполнен на 6,1 п.п. Показатель введен в Подпрограмму с 2019 года.

23. Фактическое значение показателя "Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки" в 2019 году составило 18 единиц при плановом значении 26 единиц. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 39 единиц.

Показатель не выполнен, поскольку часть потенциальных грантополучателей направили свои заявки на получение гранта "Агростартап", введенного в 2019 году в рамках реализации федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". Так, в 2019 году в 14 муниципалитетах области гранты "Агростартап" получили 22 крестьянских (фермерских) хозяйства.

24. Фактическое значение показателя "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии" в 2019 году составило 38,24% при плановом значении 10%. Показатель перевыполнен на 28,24 п.п. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 57,79%.

25. Фактическое значение показателя, являющегося в Подпрограмме справочным "Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства", в 2019 году составило 5,5% при плановом значении 5,51%. Отклонение планового значения показателя от фактического составляет 0,01 п.п. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 5,5%.

26. В 2019 году в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства грантовой поддержки для развития материально-технической базы, не было создано новых рабочих мест, соответственно, не достигнуто плановое значение показателя "Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства грантовой поддержки для развития материально-технической базы", которое составляло 6 единиц. Нулевое значение показателя обусловлено отсутствием в 2019 году заявок от сельскохозяйственных потребительских кооперативов для получения грантовой поддержки ввиду недостатка собственных денежных средств, необходимых для участия в реализации проектов развития кооперативов. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 9 единиц.

27. Фактическое значение показателя "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства грантовой поддержки" в 2019 году составило 11,96% при плановом значении 10%. Плановое значение показателя перевыполнено. В 2018 году фактическое значение данного показателя было нулевым.

28. Фактическое значение показателя "Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них" в 2019 году составило 160,3 тыс. тонн при плановом значении 72,0 тыс. тонн. Показатель перевыполнен в 2,2 раза. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 105,8 тыс. тонн.

29. Фактическое значение показателя "Производство крупы" в 2019 году составило 5,4 тыс. тонн при плановом значении 4,6 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 117,4%. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 6,2 тыс. тонн.

30. Фактическое значение показателя "Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий" в 2019 году составило 2,52 тыс. тонн при плановом значении 2,5 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 101,0%. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 2,46 тыс. тонн.

31. Фактическое значение показателя "Производство масла сливочного" в 2019 году составило 2,86 тыс. тонн при плановом значении 2,1 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 136,2%. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 2,54 тыс. тонн.

32. Фактическое значение показателя "Производство сыров и сырных продуктов" в 2019 году составило 1,56 тыс. тонн при плановом значении 1,2 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 130%. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 1,38 тыс. тонн.

33. Фактическое значение показателя "Объем производства семенного картофеля" в 2019 году составило 20 550 тонн при плановом значении 1 601 тонна. Показатель перевыполнен в 12,8 раза. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 19 860 тонн.

34. Фактическое значение показателя "Объем реализованного семенного картофеля" в 2019 году составило 4 651 тонна при плановом значении 500 тонн. Показатель перевыполнен в 9,3 раза. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 500 тонн.

35. Фактическое значение показателя "Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения" в 2019 году составило 4 568,0 тонны при плановом значении 1 101,0 тонны. Показатель перевыполнен в 4 раза. В 2018 году фактическое значение данного показателя составляло 5 427 тыс. тонн.

36. Фактическое значение показателя "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" в 2019 году составило 10,95% при плановом значении 21,0%. Плановое значение показателя не достигнуто. Фактическое значение данного показателя в 2018 году составляло 8,2%.

По данным сводной отчетности о результатах деятельности сельскохозяйственных организаций за 2019 год, подготовленной на основании отчетов о финансово-экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителей, получающих государственную поддержку, фактическое значение показателя "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" в 2019 году составило 10,95%, что ниже планового значения (21,0%) на 10,05 п.п., однако выше уровня 2018 года на 2,75 п.п. (8,2%).

37. Фактическое значение показателя "Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса" в 2019 году составило 7 205,19 млн. рублей при плановом значении 7 883,62 млн. рублей. Плановое значение показателя перевыполнено за счет досрочного гашения кредитов по кредитным договорам, заключенным предприятиями агропромышленного комплекса в период до 31.12.2016. Фактическое значение данного показателя в 2018 году составляло 8 539, 95 млн. рублей.