Приложение

Приложение
к приказу
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 19 ноября 2020 г. N 533

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы

Номер строки	N п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Обоснование необходимости мероприятия (объекта)	Описание и месторасположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства, Гкал/час	Основные технические характеристики мероприятия (объекта)				График реализации мероприятия (объекта)		График ввода объекта в эксплуатацию, год	Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта), тыс. руб., без учета налога на прибыль, без НДС
						наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	единицы измерения	значение показателя		год начала	год завершения
								до реализации мероприятия (объекта)	после реализации мероприятия (объекта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей
2.	Всего по группе 1												0,000
3.	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:
4.	2.1.	Строительство блочной газовой котельной с. Курганово с заменой магистральной тепловой сети	снижение тепловых потерь, увеличение КПД котельной. Обеспечение надежной и качественной услуги теплоснабжения потребителям	г. Полевской, с. Курганово		мощность	мВт	0	0,75	2020	2022	2022	17 992,009
5.	Всего по группе 2												17 992,009
6.	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:
7.	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей:
8.	3.1.1.	Модернизация сетей теплоснабжения ул. Ленина (от ул. Розы Люксембург до точки "А") - замена сети теплоснабжения L=210 м	сокращение потерь и непроизводительных расходов, сокращение расхода энергоресурсов	г. Полевской, от ул. Розы Люксембург до точки "А"		протяженность	км	L=0,42	L=0,42	2020	2021	2021	5819,680
9.						диаметр	мм	D=250	D=250
10.	3.1.2.	Модернизация сетей теплоснабжения ул. Ленина (от ТК-1 до ТК-6) - замена сети теплоснабжения L=132 м	сокращение потерь и непроизводительных расходов, сокращение расхода энергоресурсов	г. Полевской, от ТК-1 до ТК-6		протяженность	км	L=0,264	L=0,264	2022	2023	2023	5071,550
11.						диаметр	мм	D=300	D=300
12.	3.1.3.	Модернизация сетей теплоснабжения ул. Степана Разина - Свердлова (от ТК-1 до ТК-4) - замена сети теплоснабжения L=149,8 м	сокращение потерь и непроизводительных расходов, сокращение расхода энергоресурсов	г. Полевской, ул. Степана Разина - Свердлова от ТК-1 до ТК-4		протяженность	км	L=0,1048	L=0,1048	2023	2024	2024	3112,970
13.						диаметр	мм	D=100	D=100
14.						протяженность	км	L=0,09	L=0,09
15.						диаметр	мм	D=150	D=150
16.	3.1.4.	Модернизация сетей теплоснабжения ул. Ялунина, д. 21 - замена сети теплоснабжения L=90 м	сокращение потерь и непроизводительных расходов, сокращение расхода энергоресурсов	г. Полевской, ул. Ялунина, Д-21		протяженность	км	L=0,18	L=0,18	2024	2025	2025	1794,660
17.						диаметр	мм	D=150	D=150
18.	Всего по группе 3												15 798,860
19.	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
20.	Всего по группе 4												0,000
21.	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
22.	Всего по группе 5												0,000
23.	Итого по программе												33 790,869

Список используемых сокращений:

г. - город;

Гкал/час - гигакалория в час;

д. - дом;

КПД - коэффициент полезного действия;

м - метр;

мВт - мегаватт;

мм - миллиметр;

НДС - налог на добавленную стоимость;

с. - село;

ТК - тепловая камера;

тыс. руб. - тысяча рублей;

ул. - улица.

Таблица 2

Текущие и плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг у.т./Гкал)
		количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (ед./км)						количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности (ед ./(Гкал/ч))
		текущее значение 2020 год	плановое значение					текущее значение 2020 год	плановое значение					текущее значение 2020 год	плановое значение
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Объекты теплоснабжения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания"	0,742	0,74	0,739	0,737	0,735	0,733	0	0	0	0	0	0	159,82	159,82	159,82	159,82	159,82	159,82

Продолжение таблицы 2

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети ((Гкал/год)/кв. м)						величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/год)
		текущее значение 2020 год	плановое значение					текущее значение 2020 год	плановое значение
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Объекты теплоснабжения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания"	1,866	1,866	1,866	1,866	1,866	1,866	35 707	35 707	35 707	35 707	35 707	35 707

Список используемых сокращений:

(Гкал/год)/кв. м - гигакалория в год на квадратный метр;

Гкал/год - гигакалория в год;

Гкал/ч - гигакалория в час;

ед./(Гкал/ч) - единица на гигакалорию в час;

ед./км - единица на километр;

кг у.т./Гкал - килограмм условного топлива на гигакалорию.

Таблица 3

План финансирования мероприятий инвестиционной программы

Номер строки	N п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Источники финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятий (объектов), тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС
				всего на период 2020 - 2025 годов	в том числе по годам реализации инвестиционной программы
					2020 год	2021 год	2022 год	20234 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1.	Строительство блочной газовой котельной с. Курганово с заменой магистральной тепловой сети	всего, в том числе:	17 992,009	6403,189	8568,000	3020,820	0,000	0,000	0,000
2.			прибыль	17 992,009	6403,189	8568,000	3020,820	0,000	0,000	0,000
3.			амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.			плата за подключение (технологическое присоединение)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.			прочие источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.			бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	2.	Модернизация сетей теплоснабжения ул. Ленина (от ул. Розы Люксембург до точки "А") - замена сети теплоснабжения L=210 м	всего, в том числе:	5819,680	2909,840	2909,840	0,000	0,000	0,000	0,000
8.			прибыль	5819,680	2909,840	2909,840	0,000	0,000	0,000	0,000
9.			амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.			плата за подключение (технологическое присоединение)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.			прочие источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.			бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.	3.	Модернизация сетей теплоснабжения ул. Ленина (от ТК-1 до ТК-6) - замена сети теплоснабжения L=132 м	всего, в том числе:	5071,550	0,000	0,000	2079,180	2992,370	0,000	0,000
14.			прибыль	5071,550	0,000	0,000	2079,180	2992,370	0,000	0,000
15.			амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.			плата за подключение (технологическое присоединение)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17.			прочие источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.			бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19.	4.	Модернизация сетей теплоснабжения ул. Степана Разина - Свердлова (от ТК-1 до ТК-4) - замена сети теплоснабжения L=149,8 м	всего, в том числе:	3112,970	0,000	0,000	0,000	907,630	2205,340	0,000
20.			прибыль	3112,970	0,000	0,000	0,000	907,630	2205,340	0,000
21.			амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22.			плата за подключение (технологическое присоединение)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.			прочие источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24.			бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25.	5.	Модернизация сетей теплоснабжения ул. Ялунина, д. 21 - замена сети теплоснабжения L=90 м	всего, в том числе:	1794,660	0,000	0,000	0,000	0,000	494,660	1300,000
26.			прибыль	1794,660	0,000	0,000	0,000	0,000	494,660	1300,000
27.			амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28.			плата за подключение (технологическое присоединение)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29.			прочие источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30.			бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
31.	Итого по программе		всего, в том числе:	33 790,869	9313,029	11 477,840	5100,000	3900,000	2700,000	1300,000
32.			прибыль	33 790,869	9313,029	11 477,840	5100,000	3900,000	2700,000	1300,000
33.			амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
34.			плата за подключение (технологическое присоединение)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
35.			прочие источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
36.			бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Список используемых сокращений:

д. - дом;

м - метр;

НДС - налог на добавленную стоимость;

с. - село;

ТК - тепловая камера;

ул. - улица.

Таблица 4

Финансовый план

Номер строки	N п/п	Источники финансирования	Всего на период 2020 - 2025 годов, тысяч рублей	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, тысяч рублей, без НДС
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.	Собственные средства, в том числе:	33 790,869	9313,029	11 477,840	5100,000	3900,000	2700,000	1300,000
2.	1.1.	амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	33 790,869	9313,029	11 477,840	5100,000	3900,000	2700,000	1300,000
4.	1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	1.4.	прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	2.	Привлеченные средства, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	2.1.	кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	2.2.	займы организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.	2.3.	прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.	3.	Бюджетное финансирование:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.	3.1.	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.	3.2.	бюджет Свердловской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.	3.3.	бюджет муниципального образования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	4.	Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.	5.	Налог на прибыль	8447,717	2328,257	2869,460	1275,000	975,000	675,000	325,000
16.	5.1.	налог на прибыль (с учетом разделения по источникам финансирования)	8447,717	2328,257	2869,460	1275,000	975,000	675,000	325,000
17.	6.	Итого по программе без учета налога на прибыль	33 790,869	9313,029	И 477,840	5100,000	3900,000	2700,000	1300,000
18.	7.	Итого по программе с учетом налога на прибыль	42 238,586	11 641,286	14 347,300	6375,000	4875,000	3375,000	1625,000

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость.

Таблица 5

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

Номер строки	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Фактические значения	Плановые значения
				утвержденный период	в том числе по годам реализации
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт-ч/	-	-	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у.т./Гкал	0,15982	0,15982	0,15982	0,15982	0,15982	0,15982	0,15982
3.		т у.т./	-	-	-	-	-	-	-
4.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
5.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%
6.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	35 707	35 707	35 707	35 707	35 707	35 707	35 707
7.		процентов от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-
8.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-	-	-
9.		куб. м в год для пара	-	-	-	-	-	-	-
10.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды

Список используемых сокращений:

Гкал - гигакалория;

Гкал/ч - гигакалория в час;

кВт-ч/ - киловатт-час на кубический метр;

куб. м - кубический метр;

т у.т./Гкал - тонн условного топлива на гигакалорию;

т у.т./ - тонн условного топлива на кубический метр.