Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 21.12.2020 N 1100

I. Паспорт муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2025 годы"

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы	Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 N р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"
Куратор муниципальной программы	Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (Муниципальное бюджетное учреждение "Томский городской центр инвентаризации и учета")
Соисполнители	Департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, администрации районов Города Томска, муниципальные учреждения, подведомственные администрации Города Томска и ее органам, управление информационной политики и общественных связей администрации Города Томска, департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (МБУ "ТомскСАХ"), департамент городского хозяйства администрации Города Томска (ТГУМП "ТТУ").
Участники	По согласованию: ООО "Томскводоканал", ООО "Горсети", АО "Томская генерация", ПАО "ТРК", ООО "Томскнефтехим", АО "Сибкабель", АО "Томскэнергосбыт", АО "ТомскРТС", фонд "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области", УМП "Спецавтохозяйство г. Томска".
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска	Качественная инфраструктура жизнеобеспечения
Наименование стратегической задачи развития Города Томска	Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры
Цель и задачи муниципальной программы	Цель - повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Томск". Задача 1 - популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов. Задача 2 - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе. Задача 3 - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. Задача 4 - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. Задача 5 - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе. Задача 6 - эффективное исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением "Центр энергосбережения и энергоэффективности"
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения	Год разработки программы - 2014 год	2015				2016					2017					2018					2019						2020
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Томск"
Показатель цели. Динамика изменения потребления энергетических и водных ресурсов по органам администрации и подведомственным им муниципальным учреждениям МО "Город Томск" в текущем году по отношению к предыдущему году, в т.ч.
- электрическая энергия, кВт*ч/ кВт*ч	1	-	-			0,948		0,948			0,947		0,947			0,946		0,946			0,945			0,945			0,944			0,944
- тепловая энергия, Гкал/Гкал	1	-	-			0,996		0,996			0,995		0,995			0,994		0,994			0,993			0,993			0,992			0,992
- водоснабжение, м3/м3	1	-	-			0,984		0,984			0,983		0,983			0,983		0,983			0,982			0,982			0,982			0,982
Показатель цели. Энергоемкость валового муниципального продукта, кг.у.т./тыс. руб.	37,18	37,18	37,18			-		-			-		-			-		-			-			-			-			-
		2021				2022					2023					2024					2025
		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью				в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Томск"
Показатель цели. Динамика изменения потребления энергетических и водных ресурсов по органам администрации и подведомственным им муниципальным учреждениям МО "Город Томск" в текущем году по отношению к предыдущему году, в т.ч.
- электрическая энергия, кВт*ч/ кВт*ч		0,943		0,943		0,942			0,942		0,941			0,941		0,940			0,940		0,939				0,939
- тепловая энергия, Гкал/Гкал		0,992		0,992		0,991			0,991		0,991			0,991		0,990			0,990		0,990				0,990
- водоснабжение, м3/м3		0,981		0,981		0,981			0,981		0,980			0,980		0,980			0,980		0,979				0,979
Показатель цели. Энергоемкость валового муниципального продукта, кг.у.т./тыс. руб.		-		-		-			-		-			-		-			-		-				-		-
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения	Год разработки программы - 2014 год	2015				2016					2017					2018					2019						2020
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1: популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов
Показатель задачи 1: доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории МО, в общем количестве опрошенных, %	85%	90%	90%			93%		93%			95%		30%			96%		31%			97%			32%			19%			19%
Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
Показатель задачи 2: снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в бюджетном секторе относительно предыдущего года, т.у.т.	755,48	755,48	755,48			755,48		755,48			755,48		755,48			1000,00		1000,00			1000,00			1000,00			1000,00			1000,00
Показатель задачи 2: удельная величина потребления электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на одного человека населения, кВт x ч/чел.	41,59	40,97	40,97			40,19		40,19			39,55		39,55			43,23		43,23			44,96			44,96			44,62			44,62
Показатель задачи 2: удельная величина потребления тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на один квадратный метр общей площади, Гкал/кв. м	0,194	0,194	0,194			0,194		0,194			0,192		0,192			0,190		0,190			0,188			0,188			0,186			0,186
Показатель задачи 2: удельная величина потребления воды, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, на одного человека населения, куб. м/чел.	1,208	1,190	1,190			1,167		1,167			1,149		1,149			1,172		1,172			1,254			1,254			1,248			1,248
Задача 3: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
Удельная величина потребления электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на одного человека, кВт x ч/чел.	1479,77	1479,77	1479,77			1479,77		1479,77			1450,00		1450,00			1430,00		1430,00			1410,00			1410,00			1390,00			1390,00
Удельная величина потребления тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на один квадратный метр площади, Гкал/кв. м	0,230	0,226	0,226			0,224		0,224			0,223		0,223			0,222		0,222			0,221			0,221			0,220			0,220
Удельная величина потребления холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, тыс. куб. м/чел.	0,051	0,051	0,051			0,047		0,047			0,046		0,046			0,045		0,045			0,044			0,044			0,043			0,043
Удельная величина потребления горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, тыс. куб. м/чел.	0,011	0,011	0,011			0,011		0,011			0,010		0,010			0,009		0,009			0,008			0,008			0,007			0,007
Удельная величина потребления природного газа, потребляемого в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, куб. м/чел.	202,38	202,38	202,38			202,38		202,38			201,38		201,38			200,00		200,00			198,00			198,00			257,00			257,00
Задача 4: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме отпущенной электрической энергии на территории МО, %	24,08	24,08	24,08			24,08		24,08			24,07		24,07			24,06		24,06			24,05			24,05			20,00			20,00
Объем потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории МО, %	32,1	32,1	32,1			32,1		32,1			32,0		32,0			32,0		32,0			31,9			31,9			31,9			31,9
Объем потерь воды при ее передаче в общем объеме отпущенной воды на территории МО, %	36,6	36,6	36,6			36,6		36,6			36,5		36,5			36,5		36,5			36,4			36,4			36,4			36,4
Задача 5: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
Потребление энергетических ресурсов в муниципальном транспортном комплексе, т.у.т.	11571,5	11445,6	11445,6			11341,2		11341,2			11227,79		11227,79			11115,51		11115,51			11004,35			11004,35			17172,7			17172,7
Задача 6: эффективное исполнение муниципального задания Муниципальное бюджетное учреждение "Центр энергосбережения и энергоэффективности"
Проведение энергетического обследования (первичного, очередного или внеочередного), кол-во получателей	12	25	0
Сопровождение мониторинга энергоэффективности, кол-во получателей услуг	226	226	226
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения		2021				2022					2023					2024					2025
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1: популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов
Показатель задачи 1: доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории МО, в общем количестве опрошенных, %		20%	20%			21%		21%			22%		22%			23%		23%			24%		24%
Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
Показатель задачи 2: снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в бюджетном секторе относительно предыдущего года, т.у.т.		1000	1000			1000		1000			1000		1000			1000		1000			1000		1000
Показатель задачи 2: удельная величина потребления электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на одного человека населения, кВт x ч/чел.		44,26	44,26			43,86		43,86			43,46		43,46			43,05		43,05			42,73		42,73
Показатель задачи 2: удельная величина потребления тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на один квадратный метр общей площади, Гкал/кв. м		0,185	0,185			0,184		0,184			0,183		0,183			0,182		0,182			0,180		0,180
Показатель задачи 2: удельная величина потребления воды, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, на одного человека населения, куб. м/чел.		1,242	1,242			1,237		1,237			1,233		1,233			1,227		1,227			1,222		1,222
Задача 3: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
Удельная величина потребления электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на одного человека, кВт x ч/чел.		1380	1380			1370		1370			1360		1360			1350		1350			1340		1340
Удельная величина потребления тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на один квадратный метр площади, Гкал/кв. м		0,210	0,210			0,210		0,210			0,200		0,200			0,200		0,200			0,190		0,190
Удельная величина потребления холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, тыс. куб. м/чел.		0,042	0,042			0,041		0,041			0,040		0,040			0,039		0,039			0,038		0,038
Удельная величина потребления горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, тыс. куб. м/чел.		0,007	0,007			0,006		0,006			0,006		0,006			0,005		0,005			0,005		0,005
Удельная величина потребления природного газа, потребляемого в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, куб. м/чел.		254	254			252		252			249		249			247		247			245		245
Задача 4: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме отпущенной электрической энергии на территории МО, %		20,00	20,00			19,90		19,90			19,90		19,90			19,80		19,80			19,80		19,80
Объем потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории МО, %		31,8	31,8			31,8		31,8			31,7		31,7			31,7		31,7			31,6		31,6
Объем потерь воды при ее передаче в общем объеме отпущенной воды на территории МО, %		36,3	36,3			36,3		36,3			36,2		36,2			36,2		36,2			36,1		36,1
Задача 5: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
Потребление энергетических ресурсов в муниципальном транспортном комплексе, т.у.т.		17172,7	17172,7			17172,7		17172,7			17172,7		17172,7			17172,7		17172,7			17172,7		17172,7
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	Всего по источникам				местный бюджет					федеральный бюджет					областной бюджет					внебюджетные источники
		потребность			утверждено		потребность			утверждено		потребность			утверждено		потребность			утверждено		потребность						план
	2015	1 488 888,14			14 722,7		10 069,20			4 722,7							10 000,00			10 000,00		1 468 818,94
	2016	408 550,10			4 247,9		4 447,9			4 247,9												404 102,20
	2017	478 162,14			3 730,3		4 421,9			3 730,3												473 740,24
	2018	708804,40			6013,2		6013,2			6013,2												702791,2						702791,2
	2019	607178,80			2706,5		2706,5			2706,5												604472,30						604472,30
	2020	940 455,17			9 914,7, в т.ч. 977,3 - ДО, , 1 495,9 -АКР ,664,9-АЛР, 2704,7 - АСР, 1650,00-АОР, 2421,9 - ДКС (МАОУ СОШ N 23-2421,9 тыс. рублей)		9 914,7			9 914,7, в т.ч. 977,3 - ДО, , 1 495,9 -АКР ,664,9-АЛР, 2704,7 - АСР, 1650,0-АОР, 2421,9 - ДКС (МАОУ СОШ N 23-2421,9 тыс. рублей)												930540,47						930 540,47
	2021	481 493,71			4 064,1, в т.ч. 977,3 - ДО, 664,9-АЛР, 2421,9 - ДКС: 1) МАОУ СОШ N 23-2421,9 тыс. рублей		31 323,6			4 064,1, в т.ч. 977,3 - ДО, 664,9-АЛР, 2421,9 - ДКС: 1) МАОУ СОШ N 23-2421,9 тыс. рублей												450170,11
	2022	285745,09			4 064,1, в т.ч. 977,3 - ДО, 664,9-АЛР, 2421,9 - ДКС: 1) МАДОУ N 2 - 2421,9 тыс. рублей		16 501,0			4 064,1, в т.ч. 977,3 - ДО, 664,9-АЛР, 2421,9 - ДКС: 1) МАДОУ N 2 - 2421,9 тыс. рублей												269244,09
	2023	324 662,30			3900,0, в т.ч.3900,0-ДО		46963,6			3900,0, в т.ч.3900,0-ДО												277698,70
	2024	471 142,66			4100,0,в т.ч. 4100-ДО		312444,66			4100,0,в т.ч. 4100-ДО												158698,00
	2025	364 400,49			4400,0,в т.ч. 4400-ДО		205 702,49			4400,0,в т.ч. 4400-ДО												158698,00
	Итого	6 559 483,00			61863,5		650 508,75			51863,5							10000,00			10000,00		5898974,25						2237803,97
Сроки реализации муниципальной программы	2015-2025 годы
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо укрупненный перечень мероприятий (в случае если подпрограммы не предусмотрены)	Укрупненный перечень мероприятий: 1) мероприятия, направленные на популяризацию основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов; 2) мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе; 3) мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде; 4) мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; 5) мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе; 6) мероприятия, направленные на эффективное исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением "Центр энергосбережения и энергоэффективности"
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет	Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (Муниципальное бюджетное учреждение "Томский городской центр инвентаризации и учета")
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют	Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (Муниципальное бюджетное учреждение "Томский городской центр инвентаризации и учета"), департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, администрации районов Города Томска, муниципальные учреждения, подведомственные администрации Города Томска и ее органам, управление информационной политики и общественных связей администрации Города Томска, департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (МБУ "Томск САХ"), департамент городского хозяйства администрации Города Томска (ТГУМП "ТТУ").