Приложение N 2. Производственные программы в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО "УК Надежда" (ИНН 3906350360) на 2021-2025 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 16 декабря 2020 г. N 123-10окк/20

Производственные программы
в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО "УК Надежда" (ИНН 3906350360) на 2021-2025 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "УК Надежда" (ООО "УК Надежда")
Местонахождение регулируемой организации	236011, Калининградская область, г. Калининград, ул. Судостроительная, 78-89
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2021-2025 годы

2. Планируемый объем реализации питьевой воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	89,89	89,89	89,89	89,89	89,89
3	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	89,89	89,89	89,89	89,89	89,89
4	Потери воды	тыс. куб. м	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
5	Отпущено воды, всего	тыс. куб. м	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60
6	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
7	Отпущено воды по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50
7.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.2	население	тыс. куб. м	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50
7.3	прочие потребители	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	102,00	105,98	110,22	114,63	119,21

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 1 января 2022 г. - Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 11 ноября 2021 г. N 56-07окк/21

См. будущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Текущие расходы	тыс. руб.	1444,60	1455,00	1465,92	1477,21	1488,90
2	Операционные расходы	тыс. руб.	154,73	159,16	163,87	168,72	173,71
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	258,71	266,47	274,47	282,70	291,18
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1031,16	1029,37	1027,58	1025,79	1024,00
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	72,23	72,75	73,30	73,86	74,44
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	125,17	-	-	-	-
8	Сглаживание	тыс. руб.	-138,00	12,00	28,00	42,00	56,00
9	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1504,00	1551,76	1595,22	1635,08	1675,34

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы питьевого водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Показатели качества воды
1.1	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
3.2	удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "УК Надежда" (ООО "УК Надежда")
Местонахождение регулируемой организации	236011, Калининградская область, г. Калининград, ул. Судостроительная, 78-89
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2021-2025 годы

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Прием сточных вод
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50
1.1	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50
2	По категориям сточных вод, всего:	тыс. куб. м	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50
2.1	коммунально-бытовые сточные воды	тыс. куб. м	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50
3	Организованный приток (внутрихозяйственный оборот)	тыс. куб. м	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
4	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
Объем транспортируемых сточных вод
5	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60

8. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	255,03	264,98	275,58	286,60	298,06

Информация об изменениях:

Раздел 9 изменен с 1 января 2022 г. - Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 11 ноября 2021 г. N 56-07окк/21

См. будущую редакцию

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	тыс. руб.	1592,42	1614,54	1638,23	1662,85	1688,42
2	Операционные расходы	тыс. руб.	688,60	708,30	729,26	750,85	773,07
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	333,36	343,36	353,67	364,28	375,20
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	570,46	562,88	555,30	547,72	540,15
5	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	79,62	80,73	81,91	83,14	84,42
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	43,14	-	-	-	-
8	Сглаживание	тыс. руб.	-71,00	1,50	19,00	24,50	26,00
9	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1644,18	1696,77	1739,14	1770,49	1798,84

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-
2	Показатели очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема принятых стоков	кВт*ч/ куб. м	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70