Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18 декабря 2020 г. N 54/88 "Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОДСКИЕ СЕТИ" (ИНН 5256049340), г. Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Нижнего Новгорода" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)
Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)
Приложение 2
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/88
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
(техническая вода)
Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОДСКИЕ СЕТИ" (ИНН 5256049340) |
|||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
603004 г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 88 |
|||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
|||||||||
|
2. Объем технической воды | ||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
|||||
|
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе |
3975,0 |
3975,0 |
3975,0 |
3975,0 |
3975,0 |
|||||
|
- населению, |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
- бюджетным потребителям, |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
- прочим потребителям, |
3975,0 |
3975,0 |
3975,0 |
3975,0 |
3975,0 |
|||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
23536,59 |
- |
23536,59 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
2127,32 |
- |
2127,32 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
2340,04 |
- |
2340,04 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
6420,61 |
- |
6420,61 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
34424,56 |
- |
34424,56 |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
24546,32 |
- |
24546,32 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
2188,18 |
- |
2188,18 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
2340,04 |
- |
2340,04 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
6677,44 |
- |
6677,44 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
35751,98 |
- |
35751,98 |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
25406,99 |
- |
25406,99 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
2252,95 |
- |
2252,95 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
2490,37 |
- |
2490,37 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
6677,44 |
- |
6677,44 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
36827,75 |
- |
36827,75 |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
26298,49 |
- |
26298,49 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
2319,64 |
- |
2319,64 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
2490,37 |
- |
2490,37 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
6677,44 |
- |
6677,44 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
37785,94 |
- |
37785,94 |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
27221,96 |
- |
27221,96 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
2388,30 |
- |
2388,30 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
2490,37 |
- |
2490,37 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
6677,44 |
- |
6677,44 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
38778,07 |
- |
38778,07 |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
183568,28 |
- |
183568,28 |
|||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание системы водоснабжения |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
450,46 |
- |
450,46 |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов системы водоснабжения |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
2728,45 |
|
2728,45 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
3178,91 |
- |
3178,91 |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
463,34 |
- |
463,34 |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
2806,52 |
|
2806,52 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
3269,86 |
- |
3269,86 |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
477,06 |
- |
477,06 |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
2889,59 |
|
2889,59 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
3366,65 |
- |
3366,65 |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
491,18 |
- |
491,18 |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
2975,12 |
|
2975,12 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
3466,30 |
- |
3466,30 |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
505,72 |
- |
505,72 |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
3063,18 |
|
3063,18 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
3568,90 |
- |
3568,90 |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
34878,22 |
- |
34878,22 |
|||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
Период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
Период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
||||
|
Показатели качества воды | ||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,42 |
0,42 |
0,42 |
0,42 |
0,42 |
||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
|||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
|||||||||
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
|||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
|||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
|||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
|||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
43 343,01 |
|||||||||
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
48 729,14 |
|||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
47 530,98 |
|||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
42 004,62 |
|||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
43 241,10 |
|||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
224 848,84 |
|||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||
|
Наименование |
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
|||||||||
|
Объем воды, тыс. м3 |
3976 |
|||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
44580,16 |
|||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
|
|||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
44580,16 |
|||||||||