Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 2
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/87

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2023 г

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "СОКОЛ" (ИНН 5248034734)
Местонахождение регулируемой организации	606530, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, п. им. Тимирязева, ул. Школьная, д. 1А
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			14,42		14,42		14,42
- население,			0		0		0
- бюджетные потребители,			0		0		0
- прочие потребители,			14,42		14,42		14,42
- собственное потребление			-		-		-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			14,42		14,42		14,42
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			-		-		-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		1193,82		-		1193,82
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		161,55		-		161,55
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		0		-		0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		0		-		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		0		-		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		22,18		-		22,18
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				1377,55		-		1377,55
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		1228,86		-		1228,86
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		166,17		-		166,17
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		0		-		0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		0		-		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		0		-		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		22,63		-		22,63
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				1417,66		-		1417,66
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		1265,49		-		1265,49
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		171,09		-		171,09
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		0		-		0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		0		-		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		0		-		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		23,11		-		23,11
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				1459,68		-		1459,68
Всего на период реализации программы с 01.01.2021 по 31.12.2023:				4 254,89		-		4 254,89
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		176,38		-		176,38
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				176,38		-		176,38
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		181,42		-		181,42
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				181,42		-		181,42
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		186,79		-		186,79
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				186,79		-		186,79
Всего на период реализации программы:				544,59		-		544,59
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		-		-		-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				-		-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		-		-		-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				-		-		-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		-		-		-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				-		-		-
Всего на период реализации программы:				-		-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		-		-		-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				-		-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		-		-		-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				-		-		-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		-		-		-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				-		-		-
Всего на период реализации программы:				-		-		-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		-		-		-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				-		-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		-		-		-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				-		-		-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		-		-		-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				-		-		-
Всего на период реализации программы:				-		-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%		0		0		0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%		-		-		-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%		0		0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%		-		-		-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км		-		-		-
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема сточных вод		кВт*ч/куб. м		5,72		5,72		5,72
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022						-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023						-
Итого на период реализации программы с 01.01.2021 по 31.12.2023:						-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
						Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021						1553,92
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022						1599,08
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023						1646,47
Итого на период реализации программы с 01.01.2021 по 31.12.2023:						4799,47
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
						За период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м						14,42
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.						1615,17
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.						128,13
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.						1743,30