Приложение 1

Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/86

"Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 14 декабря 2017 г. N 65/23

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5257086827)
Местонахождение регулируемой организации			603950 г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15А
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги			2018 год	2019 год		2020 год			2021 год			2022 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:			151 606	149 773		144 789			141 628			141 628
из собственных источников (питьевая вода)			130 043	128 204		122 234			121 282			121 282
из собственных источников (техническая вода)			41	47		55			65			65
от других операторов			21 522	21 522		22 500			20 281			20 281
1. Питьевое водоснабжение			151 565	149 726		144 734			141 563			141 563
1.1 Реализация питьевой воды			120 335	117 614		117 822			109 397			109 397
Население:			68 984	69 500		69 300			67 956			67 956
городского округа город Нижний Новгород			-	-		68 863			67 112			67 112
Кстовского муниципального района, подключенных к централизованной системе городского округа город Нижний Новгород			-	-		437			844			844
- бюджетные потребители			4 649	4 506		4 559			4 183			4 183
- прочие потребители			46 702	43 608		43 963			35 865			35 865
- передано на другие территории, дифференцированные по тарифу			-	-		1 262			1 393			1 393
1.2 Собственное потребление			7 130	8 298		8 316			17 248			17 248
1.3 Потери воды			24 100	23 814		17 334			14 918			14 918
2. Техническое водоснабжение			41	47		55			65			65
- прочим потребителям			41	47		55			65			65
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источник финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
1. Производственные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 712 783				-			1 712 783
2. Административные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018			241 443				-			241 443
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2018 по 31.12.2018			0				-			0
4. Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018			187 556				-			187 556
5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2018 по 31.12.2018			0				-			0
6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	с 01.01.2018 по 31.12.2018			60 659				-			60 659
7. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2018 по 31.12.2018			121 820				-			121 820
Итого на 2018 г:	2 324 261			-							2 324 261
на 2019 год
1. Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 648 035				-			1 648 035
2. Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			247 499				-			247 499
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-			0
4. Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019			169 633				-			169 633
5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-			0
6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			90 740				-			90 740
7. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2019 по 31.12.2019			124 702				-			124 702
Итого на 2019 г:	2 280 609			-							2 280 609
на 2020 год
1. Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 643 515				-			1 643 515
2. Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			250 064				-			250 064
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			21 800				-			21 800
4. Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			320 211				-			320 211
5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-			0
6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			78 098				-			78 098
7. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2020 по 31.12.2020			134 503				-			134 503
Итого на 2020 г:	2 448 191			-							2 448 191
на 2021 год
1. Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 653 748				-			1 653 748
2. Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			253 885				-			253 885
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			23 090				-			23 090
4. Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			182 694				-			182 694
5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			3 182				-			3 182
6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			74 649				-			74 649
7. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2021 по 31.12.2021			126 040				-			126 040
Итого на 2021 г:	2 317 288			-							2 317 288
на 2022 год
1. Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 694 502				-			1 694 502
2. Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			258 511				-			258 511
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
4. Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			182 726				-			182 726
5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			68 957				-			68 957
7. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2022 по 31.12.2022			131 074				-			131 074
Итого на 2022 г:	2 335 770			-							2 335 770
Всего на срок реализации программы:	11 706 119			-							11 706 119
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источник финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт	12 545			-							12 545
1. Замена запорной арматуры (задвижки)	с 01.01.2018 по 31.12.2018			11 184				-			11 184
2. Замена пожарных гидрантов	с 01.01.2018 по 31.12.2018			628				-			628
3. Замена водопроводных колонок	с 01.01.2018 по 31.12.2018			733				-			733
Текущий ремонт и техническое обслуживание	5 843			-							5 843
4. Сетей водоснабжения	с 01.01.2018 по 31.12.2018			3 922				-			3 922
5. ВНС	с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 921				-			1 921
Итого на 2018 г:	18 388			-							18 388
на 2019 год
Капитальный ремонт	17 732			-							17 732
1. Замена запорной арматуры (задвижки)	с 01.01.2019 по 31.12.2019			15 881				-			15 881
2. Замена пожарных гидрантов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			843				-			843
3. Замена водопроводных колонок	с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 008				-			1 008
Текущий ремонт и техническое обслуживание	8 035			-							8 035
4. Сетей водоснабжения	с 01.01.2019 по 31.12.2019			5 393				-			5 393
5. ВНС	с 01.01.2019 по 31.12.2019			2 642				-			2 642
Итого на 2019 г:	25 767			-							25 767
на 2020 год
Капитальный ремонт	17 784			-							17 784
1. Замена запорной арматуры (задвижки)	с 01.01.2020 по 31.12.2020			15 928				-			15 928
2. Замена пожарных гидрантов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			845				-			845
3. Замена водопроводных колонок	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 011				-			1 011
Текущий ремонт и техническое обслуживание	8 059			-							8 059
4. Сетей водоснабжения	с 01.01.2020 по 31.12.2020			5 409				-			5 409
5. ВНС	с 01.01.2020 по 31.12.2020			2 650				-			2 650
Итого на 2020 г:	25 843			-							25 843
на 2021 год
Капитальный ремонт				18 055				-			18 055
1. Замена запорной арматуры (задвижки)	с 01.01.2021 по 31.12.2021			16 171				-			16 171
2. Замена пожарных гидрантов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			858				-			858
3. Замена водопроводных колонок	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 026				-			1 026
Текущий ремонт и техническое обслуживание	8 181			-							8 181
4. Сетей водоснабжения	с 01.01.2021 по 31.12.2021			5 491				-			5 491
5. ВНС	с 01.01.2021 по 31.12.2021			2 690				-			2 690
Итого на 2021 г:	26 236			-							26 236
на 2022 год
Капитальный ремонт	18 385			-							18 385
1. Замена запорной арматуры (задвижки)	с 01.01.2022 по 31.12.2022			16 466				-			16 466
2. Замена пожарных гидрантов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			874				-			874
3. Замена водопроводных колонок	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 045				-			1 045
Текущий ремонт и техническое обслуживание	8 331			-							8 331
4. Сетей водоснабжения	с 01.01.2022 по 31.12.2022			5 592				-			5 592
5. ВНС	с 01.01.2022 по 31.12.2022			2 739				-			2 739
Итого на 2022 г:	26 716			-							26 716
Всего на срок реализации программы:	122 950			-							122 950
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источник финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт на водопроводных станциях	с 01.01.2018 по 31.12.2018			22 844				-			22 844
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях	с 01.01.2018 по 31.12.2018			10 799				-			10 799
Итого на 2018 г:	33 643			-							33 643
2019 год
Капитальный ремонт на водопроводных станциях	с 01.01.2019 по 31.12.2019			34 973				-			34 973
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях	с 01.01.2019 по 31.12.2019			11 193				-			11 193
Итого на 2019 г:	46 166			-							46 166
2020 год
Капитальный ремонт на водопроводных станциях	с 01.01.2020 по 31.12.2020			35 076				-			35 076
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях	с 01.01.2020 по 31.12.2020			11 226				-			11 226
Итого на 2020 г:	46 302			-							46 302
2021 год
Капитальный ремонт на водопроводных станциях	с 01.01.2021 по 31.12.2021			35 612				-			35 612
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях	с 01.01.2021 по 31.12.2021			11 398				-			11 398
Итого на 2021 г:	47 010			-							47 010
2022 год
Капитальный ремонт на водопроводных станциях	с 01.01.2022 по 31.12.2022			36 261				-			36 261
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях	с 01.01.2022 по 31.12.2022			11 605				-			11 605
Итого на 2022 г:	47 866			-							47 866
Всего на срок реализации программы:	220 987			-							220 987
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источник финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2018 по 31.12.2018			178 421				-			178 421
2. Капитальный ремонт ВНС	с 01.01.2018 по 31.12.2018			4 859				-			4 859
Итого на 2018 г:	183 280			-							183 280
2019 год
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2019 по 31.12.2019			245 495				-			245 495
2. Капитальный ремонт ВНС	с 01.01.2019 по 31.12.2019			6 166				-			6 166
Итого на 2019 г:	251 661			-							251 661
2020 год
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2020 по 31.12.2020			246 220				-			246 220
2. Капитальный ремонт ВНС	с 01.01.2020 по 31.12.2020			6 184				-			6 184
Итого на 2020 г:	252 404			-							252 404
2021 год
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2021 по 31.12.2021			249 982				-			249 982
2. Капитальный ремонт ВНС	с 01.01.2021 по 31.12.2021			6 279				-			6 279
Итого на 2021 г:	256 261			-							256 261
2022 год
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2022 по 31.12.2022			254 537				-			254 537
2. Капитальный ремонт ВНС	с 01.01.2022 по 31.12.2022			6 393				-			6 393
Итого на 2022 г:	260 930			-							260 930
Всего на срок реализации программы:	1 204 535			-							1 204 536
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источник финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт	-			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-			-				-			-
Итого на 2018 г:	-			-				-			-
2019 год
Капитальный ремонт	-			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-			-				-			-
Итого на 2019 г:	-			-				-			-
2020 год
Капитальный ремонт	-			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-			-				-			-
Итого на 2020 г:	-			-				-			-
2021 год
Капитальный ремонт	-			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-			-				-			-
Итого на 2021 г:	-			-				-			-
2022 год
Капитальный ремонт	-			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-			-				-			-
Итого на 2022 г:	-			-				-			-
Всего на срок реализации программы:	х			х				х			х
5. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	2018 год		2019 год		2020 год			2021 год		2022 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0		0		0			0		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	5		5		5			5		5
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км.	0,97		0,97		0,97			0,97		0,97
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	15,9		15,9		12,0			12,0		12,0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м	0,86		0,86		0,73			0,73		0,73
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м	0,74		0,74		0,66			0,66		0,66
6. Расчет эффективности производственной программы
2018 год			-
2019 год			-
2020 год			-
2021 год			-
2022 год			-
Итого эффективность производственной программы на весь период срока реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, использованный на реализацию производственной программы, тыс. руб.
2018 год			2 559 572
2019 год			2 604 203
2020 год			2 772 740
2021 год			2 646 795
2022 год			2 671 282
Итого:			13 254 592
8. Отчет об использовании производственной программы за 2019 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м			136 379
из собственных источников (питьевая вода)			116 033
из собственных источников (техническая вода)			65
от других операторов			20 281
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.			2 255 757
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.			441 048
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.			2 696 805

".