Приложение. Производственная программа по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2023 г.

Приложение
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/126

Производственная программа
по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЖО-СЕРГАЧ" (ИНН 5229007862)
Местонахождение регулируемой организации	603003, г. Нижний Новгород, пр-т Октября, д. 13, пом. П6, офис 2
контакты ответственных лиц	8 (831-91) 5-24-31
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
контакты ответственных лиц	тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2023
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги	На 2021 год		На 2022 год		На 2023 год
Объем ТКО, тыс. м3	565,09		565,09		-
Масса ТКО, тыс. т	50,530		50,530		-
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	На 2021 год (с 01.01.2021 по 31.12.2021)		На 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022)		На 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023)
	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении
Операционные расходы	37 261	5 719	38 327	7 111	0	0
Неподконтрольные расходы	15 784	3 175	15 814	4 393	0	0
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	0	0	0	0	0	0
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	15 634	3 186	1 666	470	0	0
Нормативная прибыль	0	0	0	0	0	0
Расчетная предпринимательская прибыль	0	0	0	0	0	0
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0	0	0	0	0	0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	0	0	0	0	0
Корректировка с целью учета отклонения факт. значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	-12622	-3 906	-6 322	-450	0	0
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0
Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с ТКО, соглашения о ГЧП, МЧП, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в гос. или муниципал. собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности	0	0	0	0	0	0
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов	0	0	0	0	0	0
Итого:	56 057	8 174	49 485	11 523	0	0
Всего на срок реализации программы,	105 542
в том числе при раздельном накоплении	19 697
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами
Наименование показателя	Ед. зим.	2018 год факт	2019 год факт	2021 год	2022 год	2023 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	0	0	0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО	шт./га	0	0	0	0	0
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку	%	0	0	4%	5%	0
Показатель снижения класса опасности ТКО	%	0	0	0	0	0
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект обезвреживания ТКО	Дж/кг	0	0	0	0	0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
На 2021 год					56 057
На 2022 год					49 485
На 2023 год					0
Итого:					105 542
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования					2019 год
Объем поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. куб. м.					432,56
Масса поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. т					37,20
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					47643
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					-
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.					47643