|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2019
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
335 162,65
|
301 913,36
|
299 270,77
|
316 158,31
|
348 325,30
|
381 038,92
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
206 640,61
|
185 214,37
|
188 863,09
|
192 206,24
|
197 705,26
|
203 557,33
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
32 510,72
|
27 525,08
|
30 555,50
|
31 389,85
|
32 645,44
|
33 951,26
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
75 222,22
|
78 615,34
|
71 708,59
|
74 308,57
|
77 077,76
|
79 957,72
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
58 933,75
|
68 054,95
|
62 936,74
|
69 229,80
|
71 998,99
|
74 878,95
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
4 354,87
|
5 050,99
|
3 105,80
|
4 352,01
|
4 352,01
|
4 352,01
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
684,75
|
713,77
|
703,19
|
516,49
|
516,49
|
516,49
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
11 248,85
|
4 332,84
|
4 422,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
462,79
|
540,23
|
210,26
|
210,26
|
210,26
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
8 326,65
|
7 431,44
|
8 402,35
|
8 959,60
|
8 959,60
|
8 959,60
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
2 080,32
|
2 489,00
|
2 396,24
|
2 362,85
|
2 372,91
|
2 415,55
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
2 080,32
|
2 489,00
|
2 396,24
|
2 362,85
|
2 372,91
|
2 415,55
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
10 382,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
826,02
|
4 000,00
|
9 317,88
|
31 498,58
|
53 679,28
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-187,90
|
-6 655,00
|
-2 386,67
|
-1 934,24
|
-1 481,82
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-187,90
|
-6 655,00
|
-2 386,67
|
-1 934,24
|
-1 481,82
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована МУП "Ухтаводоканал" в рамках отчетности ППРФ N 641.".
