|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2019
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
53 744,18
|
58 681,23
|
54 659,90
|
67 072,75
|
56 814,02
|
57 455,56
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
44 818,08
|
44 001,47
|
43 871,22
|
43 996,17
|
44 249,24
|
44 546,59
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
5 961,73
|
5 674,72
|
6 366,08
|
7 476,62
|
7 775,69
|
8 086,72
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
1 291,96
|
1 333,99
|
912,74
|
8 807,34
|
395,86
|
395,86
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
1 210,17
|
495,70
|
456,21
|
395,86
|
395,86
|
395,86
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
81,79
|
417,29
|
456,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
421,01
|
0,00
|
8 411,48
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
1 470,52
|
1 439,02
|
1 430,59
|
1 456,91
|
1 456,91
|
1 456,91
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
201,89
|
238,86
|
236,61
|
277,82
|
242,45
|
245,19
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
201,89
|
238,86
|
236,61
|
277,82
|
242,45
|
245,19
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
2 622,46
|
2 629,03
|
3 086,85
|
2 693,88
|
2 724,30
|
|
1.7
|
Корректировка HBB
|
0,00
|
4 035,16
|
-213,48
|
3 634,57
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-664,46
|
-572,89
|
-1 663,53
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-664,46
|
-572,89
|
-1 663,53
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" в рамках отчетности ППРФ N 641.".
